大姚县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 大姚县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民政府办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、综合调研股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室、政府信息政务公开服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深耕“三办”主业，提升运转保障质效。全力协助县政府领导协调各方面工作，加强与州政府办公室等部门和县级各部门的衔接沟通，聚焦“三服务”主业主责，精心“办文”，细心“办会”，用心“办事”，不断提高工作效率和质量。一是规范办文提质量。牢固树立规范意识，进一步规范公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关，规范发文流程，加快运转速度。全年共办理各级来文4296余件，实现了事事有部署、件件高质量。牢固树立创新意识，进一步精简公文数量，遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，切实改进文风，确保公文质量，同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效，加强文件传阅效率及督办文件传阅实行分口批处，实现了“文不过夜”目标，全年共制发政府及政府办文件41份，为年度发文计划数的25.6%，在确保政令畅通的同时，实现了发文总量的有效控制。二是精细办会强统筹。坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节。狠抓会前准备工作，对县政府党组会议、县政府常务会议、各位政府领导召开的会议等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。狠抓会中服务工作，对县政府各类会议，安排专人负责组织做好会场服务等工作，确保会议顺利进行。狠抓会后跟踪落实，对会议研究决定的各类事项，由县政府办公室督查室负责督查督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。今年以来，县政府办公室共组织召开会议45场次，为年度会议计划的45%，在保障政务运转的同时，实现了会议数量的有效精简。三是高效办事优服务。坚持活动保障周密高效、高标准、精细化的原则，围绕全县中心工作，圆满完成多项重大活动的协调服务与综合保障，成功保障了大姚县300MW/600MWh独立共享储能项目开工仪式、核桃产量监测成果发布会、楚北区域文旅合作座谈会等活动的顺利举办，高质量服务了楚雄州2024—2025年度青少年校园“三大球二小球”啦啦操州级总决赛开幕式、州委常委班子“传红色基因强作风建设”主题党日等重点活动，在保障政务运转、促进产业发展、提升对外形象中展现了办公室的担当与作为。坚持以工作“提前量”抢抓以文辅政“主动权”，始终站在全局的高度、领导的角度和工作的深度，准确领会县政府领导的工作思路和决策意图，扎实做好文秘写作、参谋服务、统筹协调等方面工作，切实做到参之有道、谋之有策、助之有力、行之有效。全年共起草完成《政府工作报告》和县政府领导主持讲话、汇报、致辞、通报等各类文稿材料600余篇，登记转办领导批示140余项，进一步提升了工作的“贴近度”和领导的“满意度”。紧紧围绕县委县政府领导关注的重大问题、热点难点问题以及群众迫切需要解决的民生问题，深入开展调查研究，参与起草县域经济发展、产业发展、项目建设等大型综合材料47篇，服务决策、助推发展的作用更加凸显。

2.强化督查督办，推动决策落地生根。一是坚持把督查督办作为推动工作落实的重要抓手，围绕“确保县委、县政府决策部署落到实处”的要求，聚焦政府中心工作，构建规范有序、务实高效的督查责任体系，建立每月“目标任务清单+措施落实清单+对账销号清单”台账管理制度，做到及时跟踪落实进度，及时反馈情况，及时督促落实销号，形成“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”工作格局。今年严格按照督查检查计划，组织开展综合工作督查1次，重大项目、安全生产等重点工作专项督查10余次，编发政务督查通报2期，全流程督办政府工作报告事项96项、惠民实事10项，发出工作交办单47份，白单22份，黄单7份，目前交办督办事项已完成48件。二是及时督办转办国务院“互联网＋督查”平台留言办件3件，州委、州政府下达交办件12件，白单10件，黄单1件。三是将提案议案办理作为提高行政效能、密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，分解交办县人大代表建议议案190件、县政协提案142件，并督促完成了建议议案和提案办理答复工作。

3.提升信息质效，参谋助手作用凸显。把握“紧扣关注点，报送动态性信息；抓住闪光点，报送经验性信息；瞄准热难点，报送问题性信息”三个关键，持续提高政务信息报送水平。坚持归纳分析、喜忧兼报、跟踪反馈，推动政务信息“由简单收集向综合处理、由片面反映向全面反映、由阶段服务向全程服务”三个转变，有效发挥参谋助手作用。

4.深化政务公开，权力运行更加透明。严格落实信息发布“三审三校”和政策解读“三同步”要求，坚持精准精细公开。及时更新政务公开标准目录，持续做好教育、卫生、供水、供电、交通、生态环境等公共企事业单位按照公开目录全面公开有关信息，全年共公开各类信息9811条，发布解读文件30篇，通过政策问答形式发布政策相关信息310条。规范受理申请公开，全年受理政府信息公开申请15件，答复率100%。全年通过楚雄州12345政务服务热线综合办理平台和政府网站留言受理办件2905件，办结率100%。加强平台建设和政务新媒体管理，完成政府网站集约化平台升级与信创改造，有效解决访问卡顿等问题，做好政务新媒体内容保障、互动交流、运行维护和开办、关停、注销工作，全年办理政务新媒体开设3个、注销1个。能力提升与监督持续加强，组织开展年度政务公开业务培训，严格落实政府网站与政务新媒体读网巡网和抽查检查，结合第三方平台公司反馈2期网站监测报告，对发现问题实行督办、跟踪、复查闭环管理。

5.抓实应急值守，风险应对有力有效。一是严格遵守24小时值班和县政府、县政府办公室领导带班制度，细化值班任务，规范值班流程，严格值班标准，认真履行交接班程序并全面、准确、客观填写值班工作记录，建立起自下而上层层负责的值班工作体系，形成责任明确、上下联动、信息互通、齐抓共管的值班工作格局，确保值班工作始终有人管、有人督、有人抓，不断织密织牢全县值班值守工作制度网。二是认真落实突发情况报告制度，制定《紧急信息上报流程》《紧急信息处理流程》《重大突发事件信息报送模板》，切实增强信息报告的主动性和准确性，积极拓宽信息收集渠道，及时了解掌握重要苗头性情报信息，做到早监测、早发现、早报告。三是做好值班保障工作，全力保障省市县三级视频点名系统稳定畅通，全年累计参加上级视频调度20余次。严格执行国务院、省州关于紧急信息报送的规范要求，做到信息报送及时、准确、规范，全年全县未发生一起迟报、漏报事件，以极端负责的态度守好了信息生命线，为全县安全稳定大局提供了坚实保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制25人，工勤人员编制6人，事业编制4人；在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制数为7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7659222 .00元，其中：一般公共预算7259222 .00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加299411.00元，增加4.06%。增加的主要原因是2025年调整基本工资标准，但在做2025年年初预算时调整工资标准的部分就没有纳入2025年的年初预算，就导致2026年预算就比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款预算收入7659222.00元，其中：本年收入7659222.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7359811.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加299411.00元，增加4.06%。增加的主要原因是2025年调整基本工资标准，但在做2025年年初预算时调整工资标准的部分就没有纳入2025年的年初预算，就导致2026年预算就比2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7659222.00元。财政拨款安排支出7659222.00元，其中：基本支出6999222.00元，与上年对比增加299411.00元，增加4.06%。增加的主要原因是2025年调整基本工资标准，但在做2025年年初预算时调整工资标准的部分就没有纳入2025年的年初预算，就导致2026年预算就比2025年增加。项目支出660000.00元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4948520.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务660000.00元，用于保障部门运转和支付2026年春节期间全县各种慰问活动支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休483432.00元，主要用于行政单位离退休支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出602851.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤72756.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗188558.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗21877.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助182810.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16500.00元，主要用于支付在职人员工伤保险、大病保险、失业保险单位缴费支出。

10.2130101农林水支出－农业农村－行政支行支出12240.00元，主要用于支付2名援滇挂职干部艰苦地区津贴。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金469678.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县人民政府办公室无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

大姚县人民政府办公室无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计412000.00元，较上年减少8000.00元，减少1.9%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县人民政府办公室2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少8000.00元，下降80.00%，国内公务接待批次为4批次，共计接待20人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行公务接待相关规定，大力压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费预算为410000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费410000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化的原因是：本年严格执行车辆管理相关规定，严控经费支出，做到保障到位，经费不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民政府办公室2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2026年机关运行经费安排617180.00元，与上年对比无变化。无变化的原因是本年纳入预算的人员和上年一样，经费预算标准也无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县人民政府办公室资产总额3888030.3元，其中，流动资产14090.72元，固定资产3776602.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97337.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19623.43元，其中流动资产增加9664.43元，固定资产增加9959.00元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；本年购置资产4项16179.00元，处置固定资产1项，账面原值6220.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县人民政府办公室2026年部门预算表

（详见附表）