大姚县人民政府办公室2024年度部门决算

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大姚县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县人民政府办公室共设置12个内设机构，包括：政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、综合调研股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室、政府信息政务公开服务中心。

我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 大姚县人民政府办公室。

纳入大姚县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.“三办”工作高效落实。全力协助县政府领导协调各方面工作，加强与州政府办公室等部门和县级各部门的衔接沟通，聚焦“三服务”主业主责，精心“办文”，细心“办会”，用心“办事”，不断提高工作效率和质量。一是规范办文促运转。牢固树立规范意识，进一步规范公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关，规范发文流程，加快运转速度，全年共接收运转处理各类公文材料9382余份，实现了事事有部署、件件高质量。牢固树立创新意识，进一步精简公文数量，遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，切实改进文风，确保公文质量，同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效，加强文件传阅效率及督办文件传阅实行分口批处，实现了“文不过夜”目标。二是统筹办会提质效。坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节。狠抓会前准备工作，对县政府党组会议、县政府常务会议、各位政府领导召开的会议等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。狠抓会中服务工作，对县政府各类会议，安排专人负责组织做好会场服务等工作，确保会议顺利进行。狠抓会后跟踪落实，对会议研究决定的各类事项，由县政府办公室督查室负责督查督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。截至目前，共组织县政府党组会议13场次，常务会议14场次。对议定事项进行全面督查督办、重点事项均进行了书面交办、跟踪督办。三是高效办事优服务。围绕县委、县政府目标任务和服务群众的具体事务，强化推进措施，尽心尽力落实，细致做好县政府领导批示、群众来访等事项的登记、转办、督办，做到了大事办圆满、小事办精致、难事办稳妥。坚持以工作“提前量”抢抓以文辅政“主动权”，始终站在全局的高度、领导的角度和工作的深度，准确领会县政府领导的工作思路和决策意图，扎实做好文秘写作、参谋服务、统筹协调等方面工作，切实做到参之有道、谋之有策、助之有力、行之有效。全年共起草完成《政府工作报告》和县政府领导主持讲话、汇报、致辞、通报等各类文稿材料632余篇，登记转办领导批示53余份，进一步提升了工作的“贴近度”和领导的“满意度”。紧紧围绕县委、县政府领导关注的重大问题、热点难点问题以及群众迫切需要解决的民生问题，深入开展调查研究，参与起草县域经济发展、产业发展、项目建设、改革开放等大型综合材料12篇，服务决策、助推发展的作用更加凸显。

2.督查督办扎实有效。一是坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，采取线上督与线下查相结合，围绕县政府中心工作，以产业发展、项目建设、基础设施、民生工程、县政府党组会议、县政府常务会议及各种专题会议议定的事项和重要工作部署开展督查，做到督在平常、抓在经常、融在日常。二是严格按照2024年县委、县政府工作部门督查检查计划，组织开展重点工作专项督查督办5余次，办理州政府下达督办事项7件、办理国务院“互联网+督查”督办件3件，下发督查通报2期。三是将提案议案办理作为提高行政效能、密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，2024年分解交办县人大代表建议241件、县政协提案162件，并督促完成了建议提案答复工作。

3.信息工作力争上游。调整《政务信息》《约稿信息》稿件报送及采用情况积分制度，建立完善政务信息工作联络员制度和信息报送考核奖惩机制，政务信息报送机制进一步优化。坚持政治导向、改革导向、问题导向“三个导向”，对上加强请示报告，对内加强协同配合，对外加强联动拓展，1-7月，向州政府办报送各类政务信息424篇，被州政府办期刊《彝州政务信息》《一周政情》采用117篇，得分1040分。

4.政务公开稳步推进。一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》规定该公开、能公开的事项，均主动、及时、全面公开，及时更新政务公开标准目录，认真做好政府常务会议、全体会议信息公开、“法定主动公开内容”版块的日常维护工作，信息发生变化、变更时及时更新，确保公开信息的及时性、准确性和有效性。二是强化主动公开，通过县政府门户网站主动公开政府文件15个，累计发布各类信息4113条，访问量470150人次。三是围绕全县经济社会发展目标和重点工作，全面解读有关政策文件和会议精神，传播政府权威声音，有效发挥服务群众作用。目前，累计解读政策文件41份，全部在网站公开。四是聚焦社会关切及时回应，及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉，做好楚雄州12345政务服务热线平台来电监督办理。截至10月，通过政府网站及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉119件；通过楚雄州12345政务服务热线综合办理平台受理办结1499件，办结率100%，超过办理时限答复0件。督促公共企事业单位按照要求规范发布本地卫生健康供水、供气、环境保护、公共交通等信息103条。持续加强义务教育、户籍管理、就业创业、旅游、水利等领域基层政务信息公开965条。五是完成依申请公开“一张网”建设，依申请公开渠道畅通，办理程序规范，答复形式规范，答复内容规范，今年以来共办理4件，办结4件，办结率达到100%。

5.应急值守规范有序。一是严格遵守24小时值班和县政府、县政府办公室领导带班制度，细化值班任务，规范值班流程，严格值班标准，认真履行交接班程序并全面、准确、客观填写值班工作记录，建立起自下而上层层负责的值班工作体系，形成责任明确、上下联动、信息互通、齐抓共管的值班工作格局，确保值班工作始终有人管、有人督、有人抓，不断织密织牢全县值班值守工作制度网。二是做好值班保障工作，强化值班业务培训，打造专业化值班队伍，确保值班人员政治素质、业务能力过硬。今年以来，对全县政府系统所有部门和12个乡镇进行2次值班业务培训，全面提升全县值班队伍专业化水平。三是认真落实突发情况报告制度，制定《紧急信息上报流程》《紧急信息处理流程》《重大突发事件信息报送模板》，切实增强信息报告的主动性和准确性，积极拓宽信息收集渠道，及时了解掌握重要苗头性情报信息，做到早监测、早发现、早报告。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民政府办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县人民政府办公室2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民政府办公室2024年度收入合计7934669.72元。其中：财政拨款收入7934669.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加393952.24元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加393952.24元，增长5.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1是因本年人员比上年增加1人，相应的人员经费就有所增加；2是本年有1名退休人员死亡抚恤金支出了233692.80元，而上年没有本项支出。

二、支出决算情况说明

大姚县人民政府办公室2024年度支出合计7934669.72元。其中：基本支出6454694.92元，占总支出的81.35％；项目支出1479974.80元，占总支出的18.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加373368.33元，增长4.94%。其中：基本支出增加143813.21元，增长2.28%；项目支出增加229555.12元，增长18.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1是因本年人员比上年增加1人，相应的人员经费就有所增加；2是本年有1名退休人员死亡抚恤金支出了233692.80元，而上年没有本项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县人民政府办公室机构正常运转的日常支出6454694.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5853357.57元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601337.35元，占基本支出的9.32％。年人均基本支出195596.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1479974.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

1.部门运转经费999994.00元，主要用于保障政府机关运转所需支出，促进政府各项工作任务的顺利完成；

2.春节走访慰问经费149000.00元，主要用于春节期间县委、县政府慰问离退休老干部、困难党员、劳动模范、机关企事业单位困难职工、道德模范、企业下岗失业人员、农民工代表、重点优抚对象、统战对象、驻军单位及县消防救援局、残疾人、三类监测户、 重点企业、重点工程、民政福利机构、春节重点值班单位等群体的慰问。

3.烟草扶持补贴资金20000.00元，主要用于政府开展烟叶生产及管理方面的工作支出；

4.遗属生活补助资金77288.00元，主要用于政府办9名遗属的生活补助费用。

5.丧葬抚恤经费233692.80元，主要用于政府办1名退休干部死亡后丧葬抚恤费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7934669.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加380152.24元，增长5.03%，完成年初预算的109.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5793187.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%，完成年初预算的109.92%。主要用于保障大姚县人民政府办公室基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的日常支出。造成预决算差异的主要原因是县级财政财力有限，在年初预算时不能全额预算全年支出，部分支出只能通过年内新增财力追加预算进行解决。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1335612.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%，完成年初预算的115.39%，主要用于实施养老保险制度改革后在职人员缴纳养老保险542104.32元，退休人员丧葬抚恤费支出310980.80元，财政应负担的退休人员补贴482527.40元。造成预决算差异的主要原因是退休人员丧葬抚恤费年初无法预算，在实际工作中发生了只能通过追加预算进行解决。

9.卫生健康（类）支出376859.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，完成年初预算的94.90%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出191149.90元，大病保险缴费支出14263元，公务员医疗补助缴费支出171447.04元。造成预决算差异的主要原因是大病保险实际缴纳的要比年初预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出429010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的99.63%。主要用于支付在职人员住房公积金支出429010.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金实际缴纳的要比年初预算少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，决算为430007.35元，完成年初预算的156.37%；支出决算较上年减少15150.65元，下降3.40%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为265000.00元，决算为424186.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.65%，完成年初预算的160.07%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5820.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.35%，完成年初预算的58.21%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11801.15元，下降2.71%；公务接待费支出决算较上年减少3349.50元，下降36.53%；具体是国内接待费支出决算5820.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3349.50元，下降36.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为430007.35元，完成年初预算的156.37%，支出决算较上年减少15150.65元，下降3.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为265000.00元，决算为424186.85元，完成年初预算的160.07%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5820.50元，完成年初预算的58.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因财政压力大，年初预算时只是按车辆保有量每辆车20000.00元的标准进行基本支出预算，而在实际支出中，因多数车辆老化，使用频繁，加之燃油费也是逐年涨价，就导致了运行和维护成本增加，在预算执行过程中通过追加经费进行解决，就导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11801.15元，下降2.71%；公务接待费支出决算减少3349.50元，下降36.53%，具体是国内接待费支出决算5820.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3349.50元，下降36.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元；较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年按照党政机关要树立过紧日子的思想要求，大力压缩支出，减少了车辆运维和接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，主要用于政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待各级各部门和各类外商和考察、调研团体共15次、累计85人到我县发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民政府办公室2024年机关运行经费支出601337.35元，比上年增加18704.35元，增长3.21%。主要原因是日常办公费增加。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县人民政府办公室资产总额978578.37元，其中，流动资产4426.29元，固定资产967902.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6250.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少444730.87元，其中固定资产减少425561.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆（无偿划拨），账面原值248000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额324426.85元，其中：政府采购货物支出29080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出295346.85元。授予中小企业合同金额324426.85元，其中：授予小微企业合同金额324426.85元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600163201111