云南省大姚县供销合作社联合社2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府“三农”工作和社会发展方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（四）负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，建立现代企业制度，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

（六）指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全县供销合作社发展农民专业合作经济组织，推动农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管部门的监督管理职责。

（十）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

（十一）完成县委、县人民政府和州供销合作社交办的其它任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、会计股（社有资产管理股）、合作指导和经济发展股、党建办公室（监事会办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人2人（周转编）；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，大姚县供销社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作重要指示批示精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国供销合作社第八次代表大会精神，牢记为农服务根本宗旨，紧贴“三农”工作大局，持续深化供销综合改革，努力为加快推进全县农业农村现代化、乡村全面振兴贡献供销力量。

　　（一）为农服务载体不断夯实。不断发展壮大社有企业。积极整合社有和国有资本、资产、资源，大姚县供销社与大姚县粮食储备有限公司共同出资150万元（其中大姚县供销社出资90万元）新组建成立大姚县供销农业科技发展有限公司，主要开展农资、农业社会化服务等经营业务，社有企业培育难题得到有效破解。

　　（二）历史遗留问题得到稳妥有序化解。一是集中精力破解难题。针对新街供销公司存在10多年的股权情况不清、组织机构不健全等问题，组织召开公司原股东会会议，对有关事项作出决议；委派了2名机关干部到公司兼职，进一步理顺了公司内部治理机制；委托第三方完成了公司现有资产评估、测绘，资产总额约为219万元，做到了家底清；收回原改制职工无偿使用的公司资产3处，已对外出租2处，年租金0.25万元，用于发放2名遗属补助资金。二是用心解决改制人员诉求。针对部分原乡镇供销社改制职工因档案资料缺失暂无法办理退休手续意见较大的问题，积极协调，多方帮助查找档案资料，涉及人员最终得以正常办理退休手续，及时消除了群体性上访的隐患。

　　（三）食用菌产业实现提质增效。强化科技学习培训，举办食用菌种植技术培训2期105人次，组织到县外考察观摩3批35人次。积极做好试验试种工作，首次引入贵州红托竹荪在六苴镇波西村种植成功；首次引入AI控制技术，在龙街镇鼠街村开展冷库数智化改造种植食用菌试点，效果较好。扎实推动示范基地建设，整合财政扶持资金445万元，在金碧镇、新街镇新建“两类”示范基地2个；争取云南省农业科学院、云南省林业科学院的资金和技术力量支持（给予20万元的资金支持），在金碧镇建成核桃林下种植食用菌试验基地1个，面积23亩。

 第二部分  2025年度部门决算

（详见附件）

　　本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2025年度收入合计4082958.66元。其中：财政拨款收入3639202.41元，占总收入的89.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入443756.25元，占总收入的10.87%。

与上年相比，收入合计增加1544209.99元，增长60.83%。其中：财政拨款收入增加1219416.12元，增长50.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加324793.87元，增长273.02%。主要原因是:(一)收入增加的原因是：一是遗属供养人员补助增加；二是在职人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、住房公积金增加；四是退休人员死亡，死亡抚恤金增加。（二）其他收入增加的原因是：县住建局汇入县供销社南后街原职工宿舍楼房屋修缮加固费用365600.00元。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2025年度支出合计4115930.05元。其中：基本支出3561830.05元，占总支出的86.54％；项目支出554100.00元，占总支出的13.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1593755.15元，增长63.19%。其中：基本支出增加1233651.76元，增长52.99%；项目支出增加360103.39元，增长185.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：（一）基本支出增加的原因是：一是遗属供养人员补助增加；二是在职人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、住房公积金增加；四是退休人员死亡，死亡抚恤金增加。（二）项目支出增加的原因是：今年我单位实施了南后街原职工宿舍楼房屋修缮加固项目，总费用365600.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出3561830.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3392530.05元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169300.00元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.住房保障项目经费支出365600.00元，主要用于县供销社南后街原职工宿舍楼房屋修缮加固费用支出。

2.遗属人员补助88500.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

3.公益性岗位补贴11150.00元，主要用于发放聘用公益性岗位人员工资。

4.西部志愿者补助19200.00元，主要用于发放大学生西部志愿者补助。

5.驻村工作队员补助及驻村工作经费19215.00元，主要用于驻村工作队员生活补助、购买保险、体检、村委会经费等支出。

6.支付保安费11000.00元，主要用于支付门卫工资。

7.日常办公支出39435.00元，主要用于购买办公用品、订阅报刊等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出3639202.41元,占本年支出合计的88.42%。与上年相比增加1219416.12元，增长50.39%,完成年初预算的145.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1651905.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.39%，完成年初预算的242.20%。主要用于离退休人员工资支出、在职人员养老金和职业年金、退休死亡人员丧葬抚恤费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年新增退休死亡人员吴世荫、李全、张春智、范卫东丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出159760.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，完成年初预算的95.66%。主要用于在职人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算时，医疗保险取数大于实际缴费数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1680896.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.19%，完成年初预算的112.12%。主要用于机关在职在编人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是：2025年工资调标，人员工资增加。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出146640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的101.09%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年住房公积金基数调整，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，决算为16500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化；具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为16500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，与上年一样；公务接待费支出1500.00元，与上年一样；具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基层社相关检查、发展专业合作社、开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州对县考核检查、业务指导、基层社发展等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省大姚县供销合作社联合社不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出169300.00元，比上年增加14577.36元，增长9.42%,主要原因是今年购置了一台兄弟打印复印一体机、购买了一个视频会议室摄像头。单位机关运行经费主要用于日常运行发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、差旅费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省大姚县供销合作社联合社资产总额18619.33元，其中，流动资产5518.33元，固定资产13101.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39692.3元，其中固定资产减少3023.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18166.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18166.00元。授予中小企业合同金额18166.00元，其中：授予小微企业合同金额18166.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       云南省大姚县供销合作社联合社

                    2026年10月13日