大姚县科学技术协会2022年部门预算公开

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大姚县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 大姚县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县科学技术协会是人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，科技工作者之家。其主要职能是：贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定；依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会，协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科普协会的业务工作；建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神、普及科技知识，传播科学思想和科学方法；指导协调办好云南省农村致富技术函数大学楚雄分校大姚县辅导站工作；指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；组织开展全县城乡青少年科技活动，提高全民族科技文化素质；开展科技咨询服务和科技下乡活动，接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务；兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业；完成上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、农民专业协会工作股。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，为科协工作提供政治保障。始终把政治理论学习作为科协工作的重点，认真组织各成员单位、各乡镇科协、农技协、学会深入学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把握科协工作目标方向，抓好工作结合，服务好大姚县高质量发展。

2.聚焦重点人群，扎实开展好科学素质提升行动。一是继续统筹协调各成员单位和各乡镇开展各类科普培训，努力提升青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科学素质；二是认真落实中国科协、省州科协对全民科学素质建设工作全民科学素质行动（2021—2035年）安排部署要求，结合大姚实际，科学谋划制订大姚县全民科学素质（2021—2035年实施方案，并认真进行落实。

3.围绕科普主题，开展科普宣传教育活动。组织开展好“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、科普大篷车进校园（社区）、科技活动周等科普活动，继续组织开展全民（农民）网络知识竞赛和青少年创新大赛。协调利用好大喇叭作为科普阵地的作用，利用音频传播普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神。

4.积极申报实施科普项目，提升科普服务能力。结合大姚县科普工作实际，以创建科普示范县为统领，积极申报实施科普示范学校、示范农技协等项目，不断夯实科普基础。积极争取上级党委政府支持，提升打造“科普主题街”、大姚县科技体验馆，在展板展示的基础上，争取资金增加互动式、体验式的科普元素，吸引更多群众学科学、用科学。

5.持续抓好科协系统深化改革工作。一是结合省科协第九次代表大会精神和州科协七届五次全会精神，对照《大姚县科协系统深化改革实施方案》中5个方面23项改革事项，着力在“四服务”职责定位，强“三型”“去四化”，加强党的建设方面持续发力，不断将改革持续引向深入。二是通过深入开展“四万三进”活动，积极培育市场主体，落实基础性工作；三是持续抓好农技协转型升级和改革创新发展,把产业聚合领航行动、农技协桥头堡行动、互联网+农技协精准扶贫行动、智慧农民引领行动落实在具体工作中。

6.认真履职尽责、服从和服务于全县发展大局。一是围绕乡村振兴，积极开展农函大培训、全民科学素质提升培训工作，助力乡村振兴。二是围绕下派科技特派员制度，主动做好联系、服务和管理工作。三是围绕全县产业发展，主动指导成立协会，并做好服务工作。充分发挥科协组织在服务农村科普、服务乡村振兴战略的作用。

7.不断加强自身建设，增强干在实处、走在前列的本领。一是要强化政治理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会精神作为首要政治任务，把党史学习教育与工作实际紧密结合，不断将学习贯彻引向深入。二是持续推进全面从严治党。认真贯彻落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，切实履行全面从严治党主体责任，积极推进党风廉政建设。三是持续推进党的建设。通过开展“蜻蛉模范机关”创建、我为群众办实事、干在实处、走在前列大比拼活动等为载体，加强党的建设。四是加强队伍建设。打造一支政治过硬、本领过硬、责任过硬、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（科普大篷车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入764208.00元，其中：一般公共预算764208.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少298410元，主要原因是单位人员退休，在职人员经费减少，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入764208.00元，其中:本年收入764208.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764208.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

主要原因是单位人员退休，在职人员经费减少，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出764208.00元。财政拨款安排支出764208.00元，其中：基本支出764208.00元，与上年对比减少298410.00元，主要原因是单位人员退休，人员经费减少，导致收入减少。项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2060101.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行561024.00元，其中：在职在编人员工资福利性支出391283.00元、单位行政运行所需公用经费支出169741.00元。主要由于县科协在职人员工资福利支出；为保证机关支出运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等

2060101.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行-财政对工伤保险基金的补助1741.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-退休87105.00元，主要用于发放退休人员退休费。

2080505.社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55710.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出和退休人员职业年金记实。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35097.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25727.00元，用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出764208.00元。其中：30101基本工资154116.00元，30102津贴补贴228324.00元，30103奖金12843.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费55710.00元，30112其他社会保险缴费3760.00元，30111公务员医疗补助缴费25272.00元，30239其他交通费用36000.00元，30112其他社会保障缴费1714.00元，30201退休公用经费2400.00元，30201办公费7500.00元，30207邮电费，30217公务接待费2000.00元，30239其他交通费用3600.00元，30302退休费87105.00元。

(三)财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理资金支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2022年采购预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加750.00元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

大姚县科学技术协会2022年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加750.00元，增长60%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。增加的原因是2022年中国科协流动科技馆到大姚巡展、省州科协到大姚指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年与2021年相比，有科普大蓬车特种车辆1辆，与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会2022年机关运行经费支出预算数为55000.00元，其中：办公费4500.00元、退休人员公用经费2400.00元、邮电费2500.00元、公务接待费2000.00元、工会费4000.00元、其他交通补贴36000.00元、公务用车租车费3600.00元。与2021年相比减少26600.00元，主要原因是：在职人员减少，减少公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县科学技术协会资产总额385230.41元，其中，流动资产44562.28元，固定资产339070.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1597.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少183078.29元，减少32.21%，其中固定资产减少59176.76元，主要是银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县科学技术协会

2022年2月15日

监督索引号53232600273100111

附件：大姚县2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc  19K

附件：大姚县科协2022年预算公开表册.xls  81K