昙华乡2023年度决算公开

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大姚县昙华乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2023年，大姚县昙华乡人民政府按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调不动摇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，团结带领全乡干部群众凝心聚力、真抓实干，产业发展、重点项目、民生事业、社会稳定等各项重点工作取得了新的进步和成效。

1.因地制宜抓发展、促增收，产业布局更优化。围绕巩固提升传统产业、稳步推进特色产业的发展思路，推进产业规模化、特色化、品牌化。一是严守耕地红线，保障粮食安全。2021-2022年耕地流出问题反馈图斑103个313.97亩，整改完成率100%；2023年度耕地流出整改完成86.49亩，国土变更调查完成整改234.13亩，补划永久基本农田294.04亩，牢牢守住了全乡30588.17亩耕地、16199.9亩永久基本农田保护任务目标。二是巩固传统产业，发展特色产业。充分挖掘山地资源，打造优质粮食产业集群，全乡粮食作物累计播种2.2万亩，年内建成赤石岩高标准农田280亩，年内水稻产量历史性翻番；农业供水保障能力有效提升，完成小坝塘清淤扩容50000m³，建设调水池1个200m³，铺设农业配水管网7000米。发展特色产业工业辣椒241亩，红花250亩，中药材6291亩。完成肉牛冻精改良639胎，肉牛改良率达100%，能繁母牛存栏量稳定在1200头以上，畜牧业产值预计达6859.4万元。三是优化产业结构，培强一村一品。以绿色生态为着力点，以产业示范样板建设为抓手，规划建设规模连片白芸豆、玉米、马铃薯产业基地4个，子米地马铃薯、海古簸白菜入选全省“一村一品”。

2.接续奋斗抓衔接、促振兴，农业农村更兴旺。深入践行习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，持续用力守底线、抓发展、促振兴。一是扛牢主体责任。严格落实脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管要求，及时调整充实巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组、挂包干部，千方百计拓宽群众增收渠道，扎实推进乡村振兴。二是做好防返贫动态监测。实行“一月一监测、半月一分析、半月一调整”，全乡现有脱贫人口663户2597人，监测对象为118户298人（其中2023年新识别纳入2户9人）。三是持续巩固脱贫攻坚成效。开展劳动力技能培训5轮次180人，发放务工补贴4.5万元；聘用公益性岗位162人，组织到比亚迪务工4人。发放扶贫小额信贷116户570万元，“雨露计划”补助49人次10.35万元。全乡脱贫人口和监测对象收入分别达14,187.61元、12,839.14元，同比增长14.34%、24.86%，收入差距不断缩小，脱贫成果持续巩固。

3.全力以赴抓项目、增投资，发展步伐更坚实。一以贯之坚持“项目为王”，统筹力量做好“投资、要素、服务、设施”保障，推动项目快落地、快开工、快建设、快投产。一是调整充实一批优质项目。围绕全县“十四五”中期评估契机，结合当前项目政策和投资导向，对全乡在库总投资133.83亿元的117个项目进行全面评估，调整充实项目12个3.85亿元。二是包装上报一批储备项目。围绕全乡基础设施建设、产业发展，包装上报2024年乡村振兴支撑项目5个总投资1220万元，包装上报云南省2024年农村公益事业财政奖补项目9个总投资962.5万元。三是立项实施一批成熟项目。积极向上争取资金，实施了一批惠民、利民、便民工程，总投资333.9万元的海古簸村委会海古簸一组至高家坟小组共7.2公里的通村公路路面硬化工程完工投入使用；总投资315万元的小兴厂自然能提水项目完工并开展调试；总投资250.35万元的集镇商贸中心建设项目已完成主体工程建设；总投资100万元的敬老院提升改造项目即将完工；总投资100万元的麻秸房民族团结进步示范村建设项目、总投资70万元的松子园乡村振兴示范项目有序推进。四是招商引资一批潜力项目。结合乡情、村情特点和资源禀赋，围绕特色农业产业发展、民族文化旅游、集镇建设等重点，“一把手”外出招商7次，洽谈项目8个，以项目投资拉动经济增长。

4.矢志不移优生态、美环境，绿色家底更殷实。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻落实习近平生态文明思想，聚共识、集众智、举全力，全力推进“美丽昙华”建设。一是生态建设常抓不懈。认真落实河（湖）长制，年内15名河长巡河464次，清理垃圾1.7吨。全面推行林长制，17名林长巡山137次，查处林业违法案件2起，办理野生动物肇事112件，发放国家级公益林补助1526户73.26万元，省级1310户50.76万元，退耕还林补助1337户369.68万元。《大姚县昙华乡多措并举守护绿水青山》森林防火经验做法被州委刘勇书记批示推广。二是宜居宜业和绿美乡村建设加快推进。全面完成7个行政村村庄规划编制，常态化开展农村人居环境整治提升，户厕改建539座，新建公厕4座，实现旱厕全消除。投入99.84万元聘请公益性岗位76名，负责村内日常清扫保洁。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，助推文明城市创建，成功通过国家卫生乡复评。“一水两污”建设稳步推进，共建设污水管网15000m，化粪池265m³。全乡14个示范村获得“绿美乡村”称号，松子园小组获得云南省最美乡愁旅游地认定。三是生态环保检查反馈问题全面整改清零。对牡丹基地违建的80平方米生产用房和400平方米混凝土地板进行全面拆除和复垦，历次环保检查反馈的问题全面整改，历史遗留问题有效化解，全乡生态文明建设从实践到深化发生了历史性、转折性、全局性的变化。

5.倾情竭力办实事、惠民生，群众生活更优质。深入践行“以人民为中心”的思想，持续加大民生投入，群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。一是社会保障政策全面落实。发放低保金658人次208万元、临时救助128人次12.43万元、特困人员供养金784人次78.94万元、残疾人“两项”补贴2360人次19.93万元、高龄补贴123人次7.3万元、优抚金684人次33.44万元，救助事实无人抚养儿童1名，每月发放生活费补助1340元。兑付一次性种粮补贴1731户7.6万元、耕地地力保护补贴1990户168.84万元。全民参保覆盖范围稳步拓展，医疗保险参保率达97.27%，养老保险续保率达100%。实施转移就业专项行动，开展就业培训20场次2000人，累计转移就业4030人，跨省务工一次性交通补贴313人23.52万元。二是民生事业稳步推进。坚持教育优先，全乡学龄前三年儿童毛入园率达98.7%，小学适龄儿童入学率达100%，初中阶段入学率达100%，昙华中学初三学业水平考试普通高中录取31人，高中录取率达46%。医疗卫生服务水平不断提高，昙华卫生院国家级慢性病综合防控示范区创建稳步推进，组织拍摄《医保好声音》作品获全国县区级三等奖，成功通过省级甲等医院审核评定。新敬老院全面完工并搬迁入住，收住老人18名，入住率33.3%。文化繁荣发展，组织彝剧进村组演出17场次，成功举办“遇见楚雄·大姚2023彝绣文化节暨昙华彝族插花节”，累计刊发新闻稿件179篇，全媒体曝光量超1.26亿，接待游客5万余人次，旅游收入超500万元。三是全力做好应急抗旱准备。对昙华乡2024年度枯水季节饮水安全进行分析研判，查找备用水源点3个，申报抗旱保障项目3个；筹措资金10万元开展集镇供水一体化项目存在问题整改工作修缮蓄水池2个，检修水表、水龙头560余个，检修供水主管、分管212000米，在解决群众饮水难方面持续努力。四是整合审批服务执法力量改革深入推进。紧紧围绕“四个一”改革目标，整合人员力量，高效承接赋权事项235项，创新人才队伍管理机制，35人通过考试取得执法证，持证率达60.3%，审批服务、执法权限、执法力量向基层触底延伸。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大姚县昙华乡农业农村服务中心

2.大姚县昙华乡林业和草原服务中心

3.大姚县昙华乡水务服务中心

4.大姚县昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.大姚县昙华乡国土和村镇规划建设服务中心

6.大姚县昙华乡社会保障和为民服务中心

7.大姚县昙华乡财政所

（二）决算部门构成

纳入大姚县昙华乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.大姚县昙华乡人民政府

2.大姚县昙华乡农业农村服务中心

3.大姚县昙华乡林业和草原服务中心

4.大姚县昙华乡水务服务中心

5.大姚县昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.大姚县昙华乡国土和村镇规划建设服务中心

7.大姚县昙华乡社会保障和为民服务中心

8.大姚县昙华乡财政所

纳入大姚县昙华乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县昙华乡人民政府2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华乡人民政府2023年度收入合计19595064.06元。其中：财政拨款收入19595064.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加841659.53元，增长4.49%。其中：财政拨款收入增加841659.53元，增长4.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年昙华乡农村基础设施建设支出增加。2.实行大岗位制导致对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

二、支出决算情况说明

大姚县昙华乡人民政府2023年度支出合计19668278.48元。其中：基本支出11166925.35元，占总支出的56.78%；项目支出8501353.13元，占总支出的43.22%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加471777.95元，增长2.46%。其中：基本支出减少1232121.28元，下降9.94%；项目支出增加1703899.23元，增长25.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年昙华乡工作人员减少，加之昙华乡力行节俭，人员经费和公用经费减少较多；2023年实施了小兴厂自然能提水、小兴厂村委会大龙潭至大水塘道路建设等项目，项目支出费用增加较多。

按支出性质和经济分类

 

按支出功能分类

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昙华乡机关、下属事业单位等正常运转的日常支出11166925.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10203751.52元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963173.83元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昙华乡机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8501353.13元。其中：基本建设类项目支出8501353.13元。具体项目开支及开展工作情况：大财行〔2023〕51号大姚县财政局下达第五次全国经济普查工作经费12000.00元、大财建〔2023〕100号大姚县财政局下达2023年第一批县级重点项目前期经费150000.00元、大财农〔2023〕85号2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金198000.00元、大财预〔2023〕26号大姚县财政局下达子米地村委会道路硬化项目资金子米地村委会道路硬化项目资金80000.00元、大财农〔2023〕16号大姚县财政局下达2023年昙华乡小兴厂村委会上丕地小组村内户外道路硬化项目资金600000.00元、大财农〔2023〕29号大姚县财政局下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助经费600000.00元、大财农〔2023〕25号大姚县财政局下达2023年驻村第一书记工作经费31626.77元、大财行〔2023〕58号大姚县财政局下达2023年楚雄州村（社区）党员教育培训经费9488.94元、大财预〔2023〕1号遗属补助资金49632.00元、大财农〔2023〕29号大姚县昙华乡麻秸房民族团结示范村基础设施建设项目资金400000.00元、大财预〔2023〕19号大姚县财政局下达赤石岩村土地整治（提质改造）项目资金11440.00元、大财农〔2023〕16号大姚县财政局下达2023年昙华乡小兴厂村委会大龙潭至大水塘道路建设项目资金1413900.00元、大财农〔2023〕17号大姚县财政局下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金626700.00元、大财行〔2023〕51号昙华乡经济发展办采购电脑和打印机政府采购资金6000.00元、对村民委员会和村党支部的补助5000.00元、大财农〔2023〕18号大姚县财政局下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700000.00元、大财农〔2023〕53号大姚县财政局下达2023年上海市对口帮扶大姚县项目资金3150000.00元、大财综〔2023〕1号大姚县财政局下达2022年结转资金284245.59元、大财建〔2023〕3号2022年县级安排第二批重点项目前期经费40000.00元、大财资〔2023〕5号2023年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金877.83元、大财金〔2023〕16号大姚县财政局下达2023年度中央普惠金融发展专项资金5000.00元、大财行〔2023〕105号大姚县财政局下达”清廉楚雄“建设经费50000.00元、大财预〔2023〕21号大姚县财政局下达昙华彝族插花节活动经费77442.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出19383155.06元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加312962.94元，增长1.64%,主要原因是农村居住设施建设资金以及农村危房改造自己与2022年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2870415.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于一般行政管理事务249488.94元、行政运行2549926.42元、代表工作53000.00元、专项普查活动18000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出16863.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于行政运行；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出363956.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于群众文化286514.07元、旅游宣传77442.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1634670.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于死亡抚恤57657.00元、行政运行228472.84元、事业单位离退休128124.00元、行政单位离退休206710.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出757762.88、机关事业单位职业年金缴费支出248922.79、残疾人就业7020.00元；

9.卫生健康（类）支出1324982.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于行政单位医疗114345.01元、公务员医疗补助188266.40元、其他行政事业单位医疗支出40891.35元、计划生育机构294707.68元、计划生育服务20384.00元、其他公共卫生支出523523.06元、事业单位医疗142865.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出194802.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政运行；

12.农林水（类）支出12478397.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.38%。主要用于农村基础设施建设3040600.00元、行政运行382902.99元、农村道路建设80000.00元、农田建设11440.00元、其他普惠金融发展支出5000.00元、水利工程运行与维护443603.16元、生产发展4648000.00元、对村民委员会和村党支部的补助2298301.62元、一般行政管理事务31626.77元、事业机构549835.61元、事业运行987087.48元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出499067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为75000.00元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.33%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.67%，完成年初预算的58.33%，具体是国内接待费支出决算35000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县昙华乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为75000.00元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的58.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务接待费预算参考上年度公务接待活动批次，预算金额较多，2023年公务接待活动减少，公务接待费支出随之减少，故决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少118996.26元，下降61.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少48072.26元，下降54.58%；公务接待费支出决算减少70924.00元，下降66.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昙华乡2023年公务用车使用情况较好和公务接待活动大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次1000.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级部门到昙华乡检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县昙华乡人民政府2023年机关运行经费支出399613.61元，比上年减少332519.98元，下降45.42%，主要原因是本年度人民代表大会、政府、党委等机构行政运行经费大幅减少，因此机关运行经费比2022年度减少。部门机关运行经费主要用于城乡社区管理事务7220.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴40905.00元、民政管理事务13510.00、政府办公厅（室）及相关机构事务212492.41元、党委办公厅（室）及相关机构事务105717.60元、人大事务15258.60元、科学技术管理事务4510.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县昙华乡人民政府资产总额10005134.51元，其中，流动资产7677919.28元，固定资产2327215.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2151559.58元，其中固定资产增加439168.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额116727.48元，其中：政府采购货物支出116727.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额116727.48元，其中：授予小微企业合同金额116727.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600656001111

附件：大姚县昙华乡人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx  163K