大姚县铁锁乡人民政府2023年度部门决算公开

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大姚县铁锁乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县铁锁乡政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）抓巩固、促衔接，乡村振兴全面推进。抓好防返贫动态监测。严格落实“四个不摘”要求，保持“三保障”政策总体稳定，全面推进走访排查、动态管理、风险防范和精准帮扶“四个常态化”，严格落实“四个一”监测帮扶机制，开展常态化防返贫动态管理排查12轮，开展半月监测24轮，新识别纳入监测帮扶农户1户4人，消除风险3户8人，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”。促进脱贫人口持续增收。认真落实《铁锁乡促进脱贫人口持续增收三年行动计划实施方案（2022—2024年）》，8,500.00元以下有劳动能力的脱贫户和监测户已动态清零，无连续两年收入下降的脱贫户和监测户。对标大姚县2023年脱贫人口稳岗就业“九个一”增收措施，开展劳动技能培训4期413人次，其中惠及脱贫人口268人次。转移农村劳动力588人，设置乡村公共服务岗88个，护林员岗位91个，光伏公益性岗位30个。持续开展扶志扶智专项行动，申报“雨露计划”补助资金94人次200，000.00元。新增小额信贷145户7,138,000.00元，做好易地搬迁群众后续帮扶和社会融入管理，多渠道争取扶持发展后续产业，强化搬迁群众就业创业帮扶。深入推进乡村建设。完成6个村67个小组的“多规合一”实用性村庄规划编制，完成率100.00%。成立“强村公司—大姚聚椒农业发展有限公司”，通过整合资源，成功承办铁锁乡首届咖啡文化节暨冬街节，创收70,000.00元。借助各类商品展销会累计销售农特产品42,000.00元，带动村级集体经济增收、群众致富。持续推进精神文明创建活动，以文化活动为载体，深化文明村镇建设，弘扬文明新风，为乡村振兴注入强势动能，2023年铁锁乡、杞拉么村被评为第三届楚雄州文明村镇。

（二）抓机遇、补短板，重大项目支撑有力。项目建设稳步推进。2023年，大姚县铁锁乡人民政府新谋划申报并入库纳统项目11个294,000,000.00元，对全年建议工作目标支撑率达145.00%。投入项目前期经费55,000.00元，全年开工实施工程项目10个，总投资55,280.06元。其中，单体投资37,670,000.00元的35kV铁锁输变电工程项目已完成线路、组塔等工程，预计2024年1月底可全部完工；投资9,800,000.00元的铁锁乡“云咖”民族文化展示服务中心建设项目主体建设已基本完工。基础设施不断夯实。自碑么、七棵树村2023年发展新型农村集体经济花椒初加工厂建设项目已完工，红姑苴、瓦窑通村公路路面硬化工程已完成路基平整，2024年初即可开始沥青柏油路面铺设；区域养老服务中心建设项目有序推进；铁锁社区瓦窑一二三小组农村公益事业财政奖补项目、铁锁社区花椒产业园配水设施改造提升建设项目、铁锁社区瓦窑村农村综合性活动场所建设项目、铁锁社区瓦窑村民族团结示范村建设项目、杞拉么村咖啡厂引入精深加工设备项目稳步推进。要素保障持续有力。提前介入机制更加健全，顺利流转土地约250亩，全力保障2024年计划实施的养牛场、中药材种植基地等重大项目建设。积极向上争取耕地占补平衡指标70亩，排查耕地后备资源1298.32亩。

（三）抓转型、调结构、产业发展蒸蒸日上。农畜产业稳步发展。完成小春粮油作物播种面积5,238亩，产量1,893吨；大春粮油作物播种面积1.43万亩，产量5,109.40吨。生猪出栏8,884头，存栏11,121头，其中能繁母猪886头；肉牛出栏1,515头，存栏3,564头；黑山羊出栏23,700头，存栏40,610头；家禽出栏32,905羽，存栏32,549羽，产蛋13.16吨；肉类总产量达1,503.58吨。全乡核桃种植面积达16.58万亩，产量1.74万吨（以鲜果计）；花椒种植面积达6.5万亩，产量1.67万吨（以鲜果计）；园林水果种植面积631亩，产量382.3吨，中药材种植面积2,441亩，已采摘55.3吨。品牌打造有序推进。加强对1,300亩咖啡中耕管理，依托咖啡合作社、电商服务平台，打造数智咖啡园。打造核桃提质增效样板136亩，花椒提质增效样板200亩，低效耕地改造2,835亩。成功申报省级“一村一品”示范乡镇（花椒），省级“一村一品”杞拉么示范村（花椒），州级“一村一品”永河示范村（核桃），州级农民合作社示范社（铁锁青花椒合作社）。粮食安全落实落地。累计发放耕地地力保护补贴764,400.00元，种粮补贴86,100.00元，农机购置补贴41,800.00元，耕地轮作补贴70,000.00元，发放有机肥80吨。严守耕地保护红线，圆满完成2021至2022年耕地流出整改目标任务241.58亩，实际完成整改891.38亩，完成比例达482.69%；完成2023年耕地流出整改1,341.09亩，完成比例达99.38%。

（四）抓整治、促提升，生态环境明显改善。制度更加健全。加强生态环境监管能力建设，坚决遏制肆意采伐烧柴、盗伐林木、毁林开荒等违法犯罪行为。开展农村乱占耕地联合巡查检查12次，处理土地纠纷2起。2023年排查监测图斑341个，立案查处违法违规案件4个。治理更加有效。完成2017年和2019年陡坡地生态治理核查2,128亩，铁锁、永河成功创建“省级森林乡村”。长江流域十年禁渔有序推进，举办禁渔法律知识培训4期180余人，开展联合检查6次，对沿江流域非法采砂石开展严厉打击，非法采砂石基本得到控制，生物多样性水平逐渐提升。高位推进河（湖）长制、林长制工作，组织乡村两级河长巡河439次，开展清河行动13次，清理河道垃圾37.31吨。蓝天、碧水、净土保卫战成果持续显现，全乡空气质量优良率达100.00%，集中式饮用水水源地水质达标率达100%。环境更加优美。深入学习推广浙江“千万工程”和“牟定经验”，全面实施农村人居环境整治提升五年行动，2023年完成户厕改造186座，公厕改造17座。农村生活垃圾处理率、污水处理率全面提升。自燃式生活垃圾热解净化处理站正常运转，全面落实垃圾收运、保洁员管理、门前五包等制度，全乡生态环境质量持续向好，“两山”理念深入人心。

（五）抓保障、解难题，民生福祉持续增进。努力实现学有所教。2023年铁锁学龄前儿童三年入园率达94.77%，铁锁乡中心幼儿园被认定为云南省一级三等幼儿园。义务教育阶段入学率、巩固率均达100.00%；初中毕业生97人参考，普高上线62人，上线率达63.91%，中考成绩在全县排名上升2名，实现历史最好成绩。努力实现弱有所扶。发放高龄长寿补助1517人次83,900.00元；发放城乡低保金397户839人2,612,900.00元；发放特困人员供养金55人669,400.00元；发放临时救助金90户366人次257,400.00元；发放孤儿（事实无人抚养儿童）生活保障资金56,400.00元；发放惠民殡葬补助资金（已安葬）217,000.00元，亡故人员火化率达100%；发放残疾人“两项补贴”2,979人次256,500.00元；发放优抚对象抚恤和生活补助金263,300.00元。努力实现病有所医。稳步推进紧密型医共体建设，高标准完成2023年家庭医生服务签约，分级诊疗制度建设有序推进，城乡居民门诊及住院费减免政策全面落实，群众健康水平和基本医疗服务水平进一步提升。努力实现民有所安。食品药品安全保障有力，防灾减灾救灾能力稳步提升，安全生产形势持续稳定向好。以安全生产专项整治三年行动为主线，扎实开展命案防控专项整治，排查高中低三类风险矛盾纠纷96件。扫黑除恶斗争、禁毒防艾、国家安全、反恐、防邪反邪高位推进，社区矫正、“八五”普法、普法强基补短板等工作深入开展，意识形态、统一战线、民族宗教等工作全面加强，社会治安形势持续向好，群众安全感、满意度稳步提升。

（六）抓改革、提效能，自身建设不断加强。聚焦深化改革优服务。抢抓被州委列为全州基层整合审批服务执法力量改革重点乡镇机遇，精准把握改革重点，整合1,200,000.00元资金，打造铁锁乡党群服务中心，设立11个综合性审批服务窗口，将上级赋权的239项事项集中在服务大厅统一办理，全乡6个村均成立村级便民服务站，进驻46个事项，便民服务事项实现全覆盖。整合乡综治、应急、林草、市管等19名人员力量，成立铁锁乡综合行政执法队，激发基层社会治理“新活力”，“一颗印章管审批”“一支队伍管执法”改革见行见效，经验在全州工作推进会上做交流。营商环境持续优化，2023年全乡发展市场主体373户，净增市场主体362户。聚焦队伍建设凝合力。探索“5支队伍”管理机制，深入实施青蓝帮带、跟岗锻炼、晚间课堂等培养机制，激发乡村组干事创业热情。采取“十个一”措施强化农村党员日常教育管理，以“清廉大姚”十个专项行动为抓手，严格履行全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”、树新风，查处违纪违规案件5件，努力营造风清气正、干事创业的政治生态。聚焦问题整改提效能。严格对照各类审计、巡察反馈问题，建立问题、任务、责任、时限“四张清单”，制定68条措施并严肃整改。持续开展“干在实处，走在前列”大比拼，健全正向激励和容错纠错机制，政府行政效能持续提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县铁锁乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大姚县铁锁乡农业农村服务中心

2.大姚县 铁锁乡林业和草原服务中心

3.大姚县铁锁乡水务服务中心

4.大姚县铁锁乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.大姚县铁锁乡国土和村镇规划建设服务中心

6.大姚县铁锁乡社会保障和为民服务中心

7.大姚县铁锁乡财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县铁锁乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.大姚县铁锁乡人民政府

2.大姚县铁锁乡农业农村服务中心

3.大姚县铁锁乡林业和草原服务中心

4.大姚县铁锁乡水务服务中心

5.大姚县铁锁乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.大姚县铁锁乡国土和村镇规划建设服务中心

7.大姚县铁锁乡社会保障和为民服务中心

8.大姚县铁锁乡财政所

纳入大姚县铁锁乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县铁锁乡人民政府2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计20人（离休0人，退休20人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县铁锁乡人民政府2023年度收入合计20,962,107.54元。其中：财政拨款收入20,962,107.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,859,510.94元，增长22.57%。其中：财政拨款收入增加3,859,510.94元，增长22.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金、人员经费正常晋升、公用经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县铁锁乡人民政府2023年度支出合计21,314,292.91元。其中：基本支出11,550,912.42元，占总支出的54.19%；项目支出9,763,380.49元，占总支出的45.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,032,926.93元，增长23.34%。其中：基本支出减少369,607.61元，下降3.10%；项目支出增加4,402,534.54元，增长82.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：是核销历年往来款及当年项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县铁锁乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,550,912.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,398,204.57元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,152,707.85元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县铁锁乡人民政府机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,763,380.49元。其中：基本建设类项目支出571,767.34元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.201类一般公共服务支出145,279.44元。(1)大财预〔2020〕9号代表活动工作经费10,006.44元，主要用于商品和服务支出；（2）大财预〔2015〕354号专项工作经费大财非税〔2017〕10号易地扶贫搬迁工作经费75,000.00元，主要用于商品和服务支出；（3）大财行〔2023〕51号铁锁乡第五次全国经济普查工作经费17,980.00元，主要用于商品和服务支出；（4）大财行〔2023〕105号“清廉楚雄”建设经费15,636.00元，主要用于商品和服务支出；（5）大财行〔2023〕58号村（社区）党员教育培训经费9,833.00元，主要用于党员教育培训商品和服务支出；（6）大财行〔2020〕14号农村党员教育活动县级配套经费大财行〔2020〕139号农村党员教育活动州级配套经费16,824.00元，主要用于商品和服务支出；

2.208类社会保障和就业支出20,532.00元。大财预〔2023〕1号遗属补助资金20,532.00元，主要用于职工死亡人员家属遗属补助资金支出；

3.212类城乡社区支出300,000.00元。大财建〔2023〕102号2023年第二批州级预算内项目前期工作经费300,000.00元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设委托业务费。

4.213类农林水支出8,601,507.07元。（1）大财预〔2023〕92号铁锁乡2023年解决历史欠账专项资金139,000.00元，要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款；（2）大财预〔2023〕4号铁锁乡项目缺口资金支出240,000.00元，要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款；（3）大财农〔2020〕71号2020年中央农业生产和水利救灾抗旱资金8,000.00元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设；（4）大财农〔2020〕25号2020年驻村工作队队长工作经费支出40,000.00元，大财预〔2019〕301号胡照平给铁锁社区脱贫攻坚工作经费支出10,000.00元，主要用于支付铁锁乡办公费及基础设施建设支出。（5）大财农〔2019〕58号贫困村第一书记工作队长工作经费大财预〔2016〕243号易地扶贫搬迁工作经费93,009.73元，主要用于商品和服务支出；（6）大财农〔2023〕17号铁锁乡2023年自碑么村委会白洋湾小组道路硬化项目资金支出1,489,100.00元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款；（7）大财建〔2023〕101号铁锁乡2023年以工代赈示范工程项目资金支出571,767.34元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款；（8）大财农〔2023〕17号铁锁乡2023年自碑么村委会塔博小组道路硬化项目资金支出964,200.00元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款；（9）大财农〔2023〕85号2023年中央财政铁锁乡脱贫劳动力技能培训项目衔接资金275,000.00元，主要用于支付铁锁乡脱贫劳动力技能培训委托业务费；（10）大财农〔2023〕37号2023年省级财政铁锁乡铁锁社区花椒产业园配水设施改造提升建设项目衔接资金210,000.00元，主要用于支付铁锁乡花椒产业园配水设施改造提升建设委托业务费；（11）大财农〔2023〕18号2023年中央财政衔接资金铁锁乡杞拉么村咖啡厂引入精深加工设备建设项目资金支出1,282,000.00元，主要用于铁锁乡杞拉么村咖啡厂引入精深加工设备基础设施建设配套项目资金；（12）大财农〔2023〕85号2023年中央财政铁锁乡铁锁社区花椒产业园配水设施改造提升建设项目衔接资金695,600.00元，主要用于支付铁锁乡花椒产业园配水设施改造提升建设项目委托业务费；（13）大财农〔2023〕29号铁锁乡2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000.00元，主要用于支付铁锁乡中央财政衔接推进乡村振兴补助委托业务费；（14）大财农〔2023〕103号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,400,000.00元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款；（15）大财农〔2023〕159号2023年农村公益事业财政奖补项目资金支出168,830.00元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款；（16）大财预〔2019〕220号县级领导李胜江七棵树村劳务输出工作经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出；（17）大财金〔2023〕16号铁锁乡2023年度中央普惠金融发展专项资金5,000.00元，主要用于商品和服务支出；

5.223类国有资本经营预算支出295.98元。大财资〔2023〕5号铁锁乡2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出295.98元，主要用于铁锁乡国有企业退休人员费用补贴；

6.224类灾害防治及应急管理支出8,100.00元。大财建〔2023〕107号2023年州级冬春生活救助资金8,100.00元，主要用于铁锁乡冬春生活补助；

7.229类其他支出687,666.00元。大财综〔2023〕12号2023年省级彩票专项公益金项目资金支出687,666.00元，主要用于支付铁锁乡基础设施建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县铁锁乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出20,626,330.93元,占本年支出合计的96.77%。与上年相比增加3,445,331.95元，增长20.05%,主要原因是项目资金及公用经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,365,020.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出132,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.社会保障和就业（类）支出1,673,250.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会福利殡葬的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

9.卫生健康（类）支出1,094,613.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）、全乡干部职工的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出497,746.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

12.农林水（类）支出12,849,470.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.30%。主要用于农业农村、林业和草原、水利工程运行与维护、抗旱、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出473,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于国有资产监管人员工资和日常公用经费的支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出532,609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于全乡干部职工财政匹配住房公积金和农村危房改造的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于铁锁乡冬春生活补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,760.00元，决算为178,457.00元，完成年初预算的100.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为140,387.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.67%，完成年初预算的100.27%；公务接待费支出年初预算为37,760.00元，决算为38,070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.33%，完成年初预算的100.82%，具体是国内接待费支出决算38,070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县铁锁乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,760.00元，支出决算为178,457.00元，完成年初预算的100.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为140,387.00元，完成年初预算的100.27%；公务接待费支出年初预算为37,760.00元，决算为38,070.00元，完成年初预算的100.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费大于年初预算数387.00元，主要是用于核销以前年度往来挂账资金支出；公务接待费大于年初预算数310.00元，主要是用于核销以前年度往来挂账资金支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少108,153.80元，下降37.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加38,246.00元，增长37.44%；公务接待费支出决算减少146,399.80元，下降79.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我乡认真落实厉行节约政策，减少公务用车购置及公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县铁锁乡人民政府2023年机关运行经费支出675,146.23元，比上年减少58,184.90元，下降7.93%，主要原因是：因本年度我单位财政所属于参照公务员法管理事业单位，所以产生参照公务员法管理经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县铁锁乡人民政府资产总额9,720,796.75元，其中，流动资产8,284,090.23元，固定资产1,436,706.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,069,451.26元，其中：固定资产增加383,824.00元，处置房屋建筑物340平方米，账面原值140,760.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50平方米，账面原值4,000.00元，实现资产使用收入4,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,393,455.00元，其中：政府采购货物支出1,294,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98,975.00元。授予中小企业合同金额1,393,455.00元，其中：授予小微企业合同金额1,393,455.00元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5.00%，最高不超过12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

9.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600656301111