大姚县三岔河镇人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232600655801000

大姚县三岔河镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

六、相关口径说明

第一部分 大姚县三岔河镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委主要职能职责：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6.领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。

镇政府主要职能职责：是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.调控产业规模，保持国民经济总量平衡。

3.负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。

4.负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业。

5.加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。

6.负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农林水工作。

7.依法指导村民委员会开展各项工作。

8.承办上级交办的事情和工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济社会发展情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是第三届镇人民政府深化之年。一是坚持稳中求进，拼出了赶超态势，经济发展持续向好。全镇农业总产值达4.35亿元，增长10.4%；完成固定资产投资2.55亿元，增长4.9%；完成招商引资5.46亿元，增长30%；财政一般公共预算收入完成1196.86万元，增长48.27%，向上争取资金650.00万元；农村常住居民人均可支配收入16997.00元，增长9.5%。全镇经济稳中有进，高质量发展韧性更足，基础更加牢固。二是坚持固本强基，优化了结构布局，产业优势更加凸显。夯实粮食安全根基。全镇粮食播种面积3.07万亩，增长4.5%，粮食总产量7562吨，增长4.89%。圆满完成112万公斤烤烟收购任务，烟叶均价30.88元。持续培强林果产业。扎实推进林产业示范样板创建，实施核桃低效林改造1944.2亩，核桃提质增效11299亩，花椒修枝整形6536亩，板栗病虫害防治500亩。全镇核桃产量5650吨，产值9831.00万元，增长7.5%；花椒产量388.6吨，产值1613.00万元，增长16%；板栗产量1544吨，产值1235.00万元，增长14.9%。加快发展畜牧产业。云岭牛、黑山羊、生猪等规模化养殖不断扩大，疫病综合性防治常态化开展，年内生猪出栏20038头、羊出栏14052只、家禽出栏94842羽，规模养殖户达到45户，畜牧业产值预计达1.204亿元，增长15.9 %。抢抓扶持肉牛发展政策机遇，发放肉牛养殖贷款1200.00万元，敬老院年出栏100头以上的肉牛养殖场建设项目已启动。培育壮大特色产业。种植红花5000亩，产值2118.00万元；种植魔芋3500亩，产值2100.00万元；种植贡菜2000亩，产值900.00万元。荞苴村被命名为州级“一村一品”滇红花示范村。拓展打造旅游业。荃玛箐“十里核桃谷”旅游基础设施建设全面启动，孔仙桥温泉疗养中心建设已签订投资框架协议。抓实产业延链补链。农产品加工冷链项目全面投入使用，建成核桃初加工机械一体化生产线3条，在建二级生产线6条，新增核桃油生产线1条。大力培育市场主体。全镇年内新培育市场主体140个、家庭农场4个，新增合作社3个；省级示范合作社1个，县级示范合作社2个，县级示范家庭农场2个。三是坚持项目为王，加大了投资拉动，基础设施更加夯实。强化项目储备。全面推行项目工作法，加强项目储备，年内争取项目前期费38.00万元，申报项目18个。加快在建项目推进。投资1200.00万元的石三线路面提升改造全面完成；投资471.00万元的冷链建设项目、投资240.00万元的农村保障供水项目、投资186.00万元的核桃机械化一级生产线建设项目投入使用；投资56.00万元背阴地中村小组地质灾害易地搬迁如期实现整体搬迁；投资599.20万元的耕地占补平衡提质改造项目完成入库；投资1500.00万元的敬老院建设、投资275.02万元的饮水专债、投资479.04万元的补充耕地、投资537.00万元的高标准农田建设项目全面启动。易地搬迁安置点后续产业扶持、移民后扶、核桃二级生产线等项目有序推进。乡村建设全面推进。他的么坝口小组自筹资金完成了小组道路改道。大白泥田、落石底、大村、挪奈、格谷下村等小组不等不靠，积极筹措资金，实施了农村污水收集、人居环境提升、乡村振兴示范点打造建设项目，起到了示范带动作用。

2.财政收支运行情况

2022年，我镇严格执行经大姚县人民代表大会审查通过县财政部门批复的三岔河镇2022年预算收支情况，确保了镇、村、组三级人员工资及时足额发放，机构正常运转，积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。按照新《中华人民共和国预算法(最新修正版)》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，认真做好乡镇财政收支运行管理工作，依法理财，确保财政工作目标实现。牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调，牢固树立“三保”优先意识，积极抢抓战略发展机遇，全镇经济健康、平稳、快速发展，社会事业全面稳步推进。各项工作按年初计划有序进行，顺利完成任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.三岔河镇农业农村服务中心

2.三岔河镇林业和草原服务中心

3.三岔河镇水务服务中心

4.三岔河镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.三岔河镇国土和村镇规划建设服务中心

6.三岔河镇社会保障和为民服务中心

7.三岔河镇财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.三岔河镇人民政府

2.三岔河镇农业农村服务中心

3.三岔河镇林业和草原服务中心

4. 三岔河镇水务服务中心

5.三岔河镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.三岔河镇国土和村镇规划建设服务中心

7.三岔河镇社会保障和为民服务中心

8.三岔河镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇人民政府2022年度收入合计17,400,369.03元。其中：财政拨款收入17,400,369.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少758,450.22元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少758,450.22元，下降4.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少的主要原因：关乎民生、农业产业发展等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇人民政府2022年度支出合计17,728,796.93元。其中：基本支出13,971,154.71元，占总支出的78.8%；项目支出3,757,642.22元，占总支出的21.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少402,585.23元，下降2.22%。其中：基本支出增加137,732.44元，增长1%；项目支出减少540,317.67元，下降12.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是：关乎民生、农业产业发展等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州大姚县三岔河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,971,154.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,918,974.11元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1,052,180.60元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州大姚县三岔河镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,757,642.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：大财预〔2022〕1号人大代表活动经费53000.00元、大财预〔2020〕9号人大代表活动经费171.50元，主要用于各代表工作站建设及组织州、县、镇人大代表开展活动支出；大财行〔2021〕99号县乡两级人大换届选举省级补助经费20,209.60元、大财行〔2021〕117号县乡两级人大换届选举州级补助经费17,129.60元、大财行〔2021〕118号县乡两级人大换届选举县级补助经费58,318.80元，主要用于镇村两级人大换届选举相关工作；大财非税〔2022〕14号大姚县财政局下达经费10,000.00元，主要用于办公日常开支；大财社〔2022〕43号爱国卫生“7个专项行动”补助资金48000.00元，主要用于病媒生物预防控制服务费；大财社〔2022〕43号村（社区）“两委”换届工作经费13000.00元，主要用于村（社区）“两委”换届相关工作；大财预〔2021〕89号乡镇提升财政公共服务能力专项经费150000.00元，主要用于财政所公共服务提升暨标准化财政所建设；大财行〔2022〕57号招商引资工作经费6000.00元，主要用于招商引资相关工作；大财综〔2022〕33号乡镇妇联换届工作经费3000.00元，主要用于乡镇妇联换届工作；大财行〔2022〕85号党员教育活动州级配套专项资金12010.00元、大财行〔2020〕14号党员教育活动经费16,467.80元，主要用于农村党员教育活动工作；大财行〔2022〕2号驻村第一书记和工作队培训经费5000.00元，主要用于三岔河社区荃玛箐党支部建设打造；大财预〔2022〕51号2022年第二期云产卷烟原料保障扶贫专项资金110,000.00元、大财预〔2021〕103号2021年第一批州级烟叶生产扶持资金19,280.00元、大财预〔2021〕137号2021年烟叶生产扶持资金38,900.00元、大财预〔2022〕12号2020年烟叶生产扶持补贴和专项工作经费118,379.92元、大财预〔2022〕47号2021年烟叶生产扶持补贴经费352,330.00元，主要用于烟叶生产专项资金；大财农〔2022〕84号2022年驻村第一书记工作经费50,000.00元，主要用于驻村第一书记工作经费；大财农〔2022〕10号省级财政专项扶贫资金358,600.00元，主要用于达么村委会张家坪、阿佰拉、苍蒲塘小组人畜饮水补短板项目资金；大财农〔2022〕10号财政扶贫脱贫专项经费500,000.00元，主要用于石碓窝小组民族团结示范村项目建设资金；大财农〔2022〕55号2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元，主要用于石碓窝小组民族团结示范村项目建设资金；大财农〔2022〕10号中央财政专项扶贫资金210000.00元，主要用于荞苴里村小组补短板项目资金；大财农〔2022〕10号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000.00元，主要用于荞苴里村小组补短板项目资金；大财农〔2021〕101号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50000.00元，主要用于驻村第一书记工作经费；大财资〔2022〕5号2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1845.00元，主要用于管理国有企业退休人员；大财建〔2022〕27号2022年省级冬春救助专项资金36000.00元，主要用于辖区内自然灾害救助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出17,726,951.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少199,855.23元，下降1.11%，减少的主要原因：关乎民生、农业产业发展等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,624,669.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%。主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属办公室、中心（所）人员工资、办公经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于村级产业技术培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出250,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于人员经费及农村文化建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,129,783.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于人事、民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,413,264.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于镇计生办、合管办人员工资，镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出和疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出217,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于人居办、城建办人员工资及项目支出。

12.农林水（类）支出8,408,352.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%。主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村（社区）党建及办公经费和抗旱救灾、乡村振兴建设等专项支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出536,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出1845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费及人员补助。

22.灾害防治及应急管理（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于地质灾害及自然灾害防治工作经费。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的57.14%；公务接待费支出决算45,000.00元，占总支出决算的42.86%，具体是国内接待费支出决算45,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为45,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是精准预算、严格预算执行，增强预算约束力。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,645.02元，下降10.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少12,645.02元，下降17.41%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督；对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次937人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、党风廉政建设、疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇人民政府2022年机关运行经费支出862,296.00元，与上年相比增加123,578.27元，增长16.73%,主要原因：本年度人员增加，机关运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县三岔河镇人民政府部门资产总额6,791,186.39元，其中，流动资产5,496,940.87元，固定资产1,294,245.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,212,208.79元，其中固定资产增加198,533.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产事业情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38,400.00元，其中：政府采购货物支出38,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

一是切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作。严格执行财政预算和收支两条线管理，强化财政法治建设，严格执行各项财政法规，按时报送财政资金监管月报表；二是严格按照《镇村级财务管理制度》的要求，把好支出审批，按照村级财务制度相关规定，实行大额审批制。要求各村（社区）报账员按季度及时报账，确保了农村财务三资管理工作全面步入规范化、科学化轨道；三是进一步完善各项规章制度，落实首问负责制、限时办结制等各项制度，建立互控制度，相互牵制，互相监督，确保资金安全和干部安全；四是强化财政队伍建设，加强自身修养，为自己充电，要求财务人员通过参加组织培训和自学的方式，不断地更新知识，掌握专业技能，拓展工作思路和方法，提升工作的主动性和创造性，不断提高自身素质和业务能力，不断提高办事效率和服务质量，为群众做好服务，进一步提高财务管理工作水平，使之适应当前财务管理工作的新要求。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我镇开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655801111

附件：大姚县三岔河镇2022年度部门决算公开表(1).xls  170K