大姚县龙街镇人民政府2024年部门预算公开

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大姚县龙街镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分大姚县龙街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县龙街镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县龙街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、

乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持农业优先，以特色产业为主线，推动农业产业迈上新台阶。持续巩固“粮、烟、畜”三大传统产业，加快推进仓屯、五福连片优质水稻制种基地建设，确保粮食产量保持在1.6万吨左右；围绕105万公斤烟叶收购任务，规划落实龙街社区千亩连片示范样板，加快推进千亩粮烟轮作核心示范区建设；大力发展肉牛养殖，扶持发展规模养殖户10户以上，引进优质企业推动龙福兴村肉牛养殖场全面投产运营，力争肉牛存栏突破9000头大关，实现畜牧产值达1.8亿元以上。大力发展高原特色果蔬产业，深入推进蔬菜和蓝莓产业扩面提标，力争蔬菜和蓝莓连片种植双双突破1000亩。实施农特产品精深加工、现代农业产业园、“一村一品”示范村镇、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设等一批农业产业项目，依托我镇优势资源打造农业全产业链争创省级农业产业示范园。

2.坚持项目驱动，以政企联动为引擎，推动社会发展实现新突破。重点围绕集镇“四改三”路段硬化，塔底、鼠街、外可奈、大龙箐人畜饮水“补短板”提升工程，元大公路沿线农村污水治理，小集镇综合文体设施建设和综合农贸市场开发等重点内容，聚焦集镇开发、人居环境、基础设施等重点领域，建立镇村两级项目库，邀请第三方指导编制一批高质量的可行性研究报告，不断提升项目申报的成功率。持续抓好“一把手”招商、以商招商、节庆日招商等工作，围绕美泗村、秀水河、大沙地农文旅开发，畜禽粪污资源化利用、软籽石榴精深加工和高端蓝莓、优质大米种植等产业，精准招引一批实力强劲的客商，以社会投资撬动全镇经济高质量发展。同时，主动做好元大高速公路进场施工、塔底老尖山风力发电扩容增量等重点项目协调工作。快速推进香港红十字会、公益性公墓二期建设、敬老院改造提升、外可奈污水治理整村推进、校园基础补短板、集镇基础设施建设、日间照料中心建设、保障性租赁住房建设等民生项目。

3.坚持协调发展，以共同富裕为目标，推动乡村振兴取得新成效。扎实开展防返贫动态监测和帮扶，深入推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，加大沪滇协作及乡村振兴衔接资金的争取力度，培植助农增收产业。探索建设“龙街幸福里”模式，培育打造新型“产业工人”，实施促进农村居民持续增收三年行动，确保全镇农村居民人均可支配收入高于全县平均水平。实施村级集体经济强村工程，不断扶持壮大村集体经济发展，确保8个村（社区）集体经济收入稳定在10万元以上，大力推行“企业+村集体+脱贫户”发展模式，推动脱贫群众稳定就业、持续增收。以学习推广浙江“千万工程”经验为抓手，围绕“美丽乡村休闲旅游行精品线路”区域（龙福兴村—秀水河—大沙地—南冲—美泗村），深入推动农村人居环境全域提升，持续推进人居环境和污水治理“三年行动”和“厕所革命”，力争建成35个州级绿美村庄，争取在创建成功的州级绿美村庄中建成1至2个省级绿美村庄。

4.坚持绿色发展，以绿水青山为底色，推动生态文明展现新面貌。高标准抓好污染防治，压实常态化巡河、管河、治河责任，加强危险废物收集处理，推进农药化肥减量增效，强化土壤污染风险管控和修复，争取实施畜禽粪污资源化利用项目，强化秸秆还田和废旧地膜回收，有效遏制农业面源污染。扎实推进农村生活污水治理“三年行动”，实施仓屯、龙街社区、鼠街等55个村组污水治理项目。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，加大垃圾源头管控力度，严格落实垃圾清运收费制度，提升镇村生活垃圾处理能力，有效巩固文明村镇创建成果。全面加强林长制工作，压实各级林长责任，常态化开展巡林护林工作，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，筑牢生态安全屏障。强化林业资源保护利用，加大林政案件查处力度，强化生物多样性保护，严格落实长江“十年禁渔”，确保辖区生态平衡稳定。

5.坚持勤政务实，以改革创新为抓手，推动政务服务实现新跨越。深化乡镇财政体制改革，健全完善向上争取资金、资源资产盘活等推动发展的奖励机制。全面深化农业农村改革，完善土地流转备案制，充分发挥村级“土地流转工作站”作用，统筹推进文化、教育、生态、卫生、医疗、殡葬等体制改革，深入推进社会保障等制度改革，强化“一张清单赋权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协调强治理”重点事项改革。持续打造一流营商环境，深入推进现代数字政务服务建设，打通镇村两级政务平台，推动“一网通办”向“一网好办”升级，政务服务事项网上可办率和全程网办率分别达98%、95%以上。继续推行“双随机、一公开”，完善监管执法“四张清单”，坚决查处破坏营商环境行为。力争年内赴元谋、昆明建立龙街招商引资工作站，打通服务招引企业“最后一公里”。持续抓好市场主体倍增行动，扎实推进全国第五次经济普查工作。

6.坚持人民至上，以为民服务为宗旨，推动民生福祉实现新提高。完善社会保障体系，进一步落实城乡居民医疗、养老保险政策，加大楚雄“惠民保”宣传推广力度，做到社会保障红利全民共享。聚焦“一老一小”，及时发放高龄津贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，落实孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，持续提升“爱心食堂”覆盖范围，加强对农村留守妇女、儿童、老年人等群体的关心关爱。严格落实退役军人各项优抚政策，坚持就业优先，鼓励返乡农民工创业，加大农村剩余劳动力外出就业扶持力度，服务引导各类群体多渠道就业。强化教育教学质量提升，加强师资队伍管理和培训，稳步推进中心学校体制改革，提升教育基础设施建设，完善贫困家庭学生资助体系，努力办好学前教育。加强疾病防控和卫生应急能力建设，提升家庭医生签约服务质量，实现续签率90%、覆盖率100%，做细做实慢性病规范管理工作，扎实开展好公共卫生服务项目，提升镇村医疗服务能力。

7.坚持安全发展，以平安稳定为底线，推动基层治理构建新格局。严格落实安全生产责任制，加强道路交通、项目建设、食品安全、民房火灾、校园安全等重点领域监管。抓实森林草原防灭火、地震、泥石流等防灾减灾救灾工作，加强安全隐患排查力度，健全应急预案体系，加强综合应急队伍管理，常态化开展应急演练，全面提升应急处突能力，坚决防范和遏制较大及以上安全事故发生。着力防范化解新风险，全面落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和网络舆情管控，加强民族宗教管理，抓实防邪反邪工作，持续抓牢国防动员工作，巩固民兵调整改革成果，推动军民融合发展。探索社会治理新模式，完善矛盾纠纷多元化解机制，深入落实“以案定补”工作措施，充分发挥矛盾纠纷调处委员会作用，持续加大信访积案化解力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14476230.00元，其中：一般公共预算14476230.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14198358.00元对比增加277872.00元，增长1.96%，主要原因是我镇2024年在职人员比上年度预算人数增加，人员工资、办公经费等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14476230.00元，其中:本年收入14476230.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14476230.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14198358.00元对比增加277872.00元，增长1.96%，主要原因是2024年在职人员比上年度预算人数增加，人员工资、办公经费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14476230.00元。财政拨款安排支出14476230.00元，其中：基本支出14399130.00元，与上年14198358.00元对比增加200772.00元，增长1.41%，主要原因是2024年在职人员比上年度预算人数增加，人员工资、办公经费等相应增加；项目支出77100.00元，与上年0元对比增加77100.00元，主要原因是2024年遗属生活补助单独预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行158473.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作56000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1558425.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费等支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行303605.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行929314.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行149195.00元，主要用于镇科协人员工资及办公经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化99313.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行545960.00元，主要用于镇人事办人员工资和办公经费支出；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行312836.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休211920.00元，主要用于发放镇行政退休人员统筹外养老金；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休233091.00元，主要用于发放镇事业退休人员统筹外养老金；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出992142.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤77100.00元，主要用遗属生活补助支出；

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出304940.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗162972.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗180490.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258205.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39480.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行203910.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1638160.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

2130204农林水支出- 林业和草原-林业事业机构670555.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护492011.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

2130501农林水支出-巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴-行政运行399866.00元，主要用于镇乡村振兴办人员工资和办公经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3639120.00元，主要用于村（社区）党建、办公经费、村民小组工作经费支出及支付村组干部报酬等。

2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行156231.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金702916.00元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县龙街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县龙街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县龙街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县龙街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142000.00元，较上年60000.00元增加82000.00元，增长136.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县龙街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县龙街镇人民政府2024年公务接待费预算为62000.00元，较上年增加62000.00元，增长100%，国内公务接待批次为212次，共计接待1272人次。增加原因是2023年预算时未从人员公用经费中细化公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县龙街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年60000.00元增加20000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加20000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增加原因是2023年新增防雹作业车一辆，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本情况

我镇2023年末遗属生活补助人员10人，全年生活补助预算资金77100.00元，与上年的0.00元对比增加77100.00元，主要原因是2024年遗属生活补助单独预算。

主要用于发放遗属生活补助。

（二）项目绩效目标情况

1.时效目标：按照规定每月30日前足额发放政策内遗属人员生活补助到遗属对象一卡通账户。

2.社会效益目标：政策内遗属人员及其他家庭成员熟悉政策，知晓率达100%。

3.受益对象满意度目标：遗属补助对象对补助政策、标准、发放时效等满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县龙街镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算1201060.00元，其中：办公费115600.00元，会议费10000.00元，培训费10000.00元，差旅费4000.00元，公务接待费62000.00元，公务用车运行维护费80000.00元，其他交通费用284460.00元，工会经费63000.00元，武装经费30000.00元，人大代表活动经费56000.00元，党委党建经费30000.00元，社区运转经费100000.00元，村委会运转经费222000.00元，村（居）小组运转经费134000.00元。比上年1068286.00元相比增加132774.00元，增长12.43%。主要原因是：我镇2024年在职人员较上年增加,同时在职人员办公经费标准提高，公用经费预算相应增加；2023年新增防雹作业车一辆，2024年公务用车运行维护费增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县龙街镇人民政府资产总额45199717.74元，其中，流动资产23898389.30元，固定资产8611328.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程12690000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产40543828.86元相比，本年资产总额增加4655888.88元，其中固定资产增加4960000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入19900.00元，其中出租资产178平方米，资产出租收入19900.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县大姚县龙街镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655500111