大姚县石羊镇人民政府2023年度部门决算公开

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 大姚县石羊镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和疫情防控平稳转段带来的多重考验，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实县委、县政府和镇党委各项决策部署，紧紧围绕“兴产业、夯基础、惠民生、保稳定、促和谐”的工作主线，团结带领全镇广大干部群众真抓实干、勇毅前行，全镇经济保持平稳健康发展、社会大局和谐稳定。2023年全镇农业生产总值达27324.00万元，同比增长10%；农村居民人均可支配收入达16918.00元，同比增长9.5%。财政一般公共预算收入完成1800.00万元，同比增长7.7%；固定资产投资完成51656.00万元，同比增长14.8%；招商引资到位资金27220.00万元，完成率达70%，向上争取资金完成185.00万元，镇域经济整体实力得到较大提升。

——紧扣特色抓转型、促升级，发展动能实现新提升。耕地保护抓实守牢。完成2021-2022年耕地流出问题整改图斑面积538.57亩、2023年第一批耕地流出问题整改图斑面积1070.18亩；石羊、清河2个土地整治项目全面完工，牢牢守住了全镇61597亩的耕地保护红线。传统产业稳步提升。全年粮食播种6.5万亩，实现粮食产量2.15万吨。稳步发展好烤烟、肉牛等传统产业，全镇烟叶种植面积8000亩，产量105万公斤，超产1.5万公斤，总产值3564万元，实现税收784万元，烟叶收购进度稳居全县前列。全镇共有肉牛养殖户1844户，肉牛存栏10181头、出栏2510头，产值达3514万元，新培育存栏肉牛3800头以上、肉牛规模养殖户276户，完成叭腊么村、坟箐村州级“一村一品”肉牛示范村项目。特色产业延链补链。全镇保有桑园面积13700亩，1685户群众栽桑养蚕，合计养蚕29688张，全年蚕桑产业产值达8167.62万元，中智公司帮扶桑叶茶生产车间建成投产，与大姚广益公司合作推出“盐韵石羊”系列桑叶（芽）茶套装，产业链条进一步延伸。探索利用冬闲桑园套种贡菜1130亩，带动群众增收510.00万元；打造板栗提质增效样板3500亩，推出“盐韵栗子”品牌坚果，产量1638吨，产值达1474.00万元。第三产业亮点纷呈。历史文化名镇创建工作通过省级验收，商贸物流活力增强，探索“互联网+农业”，发展农村电商2户，农业产业“线上”市场和“线下”市场有机衔接迈出第一步。旅游服务业有力复苏，依托“遇见楚雄·中国大姚2023孔子文化节”的举办，盘活闲置资产资源打造状元特色小吃街、状元楼等一批消费热点，完成镇区亮化、网红打卡点布设，成立云南盐丰文旅发展有限公司推出石羊古镇儒家文化盐文化研学体验路线，旅游基础设施不断完善、品牌效应不断凸显，全年接待游客20万余人次，旅游综合收入达2200多万元。

——统筹推进抓巩固、促衔接，乡村振兴取得新进展。防返贫动态监测扎实开展。加强农村低收入人口监测预警，开展常态化防返贫动态管理排查12轮，新识别边缘易致贫户1户1人，回退消除风险户2户6人，上报整户无劳动能力兜底保障农户4户9人，已对92户监测对象实施开发式帮扶。全镇共有脱贫户674户2597人，监测对象92户289人，脱贫人口人均纯收入17995.88元，同比增长15.28%，监测对象收入达16278.62元，同比增长16.52%。就业质量显著提高。扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”“春风行动”“就业援助月”行动，开展劳动力技能培训238人次，全镇脱贫劳动力转移就业1601人，聘用生态护林员34人，公益性岗位103人。政策执行精准到位。充分发挥金融帮扶作用，发放小额贷款123户609.00万元。开展“雨露计划+”就业促进行动，完成77人雨露计划兑付工作。集中安置点产业配套和搬迁农户资产收益实现“两个全覆盖”，为易地搬迁203户813人颁发“合作社股权证书”，分红13.82万元。完成204户易地搬迁户旧房拆除复垦复绿188户，回收易地搬迁委托贷款206.55万。

——凝心聚力抓项目、增后劲，项目投资增添新动力。招引谋划有力有序。外出西安、昆明、大理等地开展招商引资8次；谋划固定资产投资支撑项目48个，总投资21.76亿元；在库投资项目30个，总投资64332.00万元；谋划重点项目37个，总投资5201.65万元。重点项目建设提速增效。推进实施重点建设项目13个6223.00万元，投资2862.00万元的石羊镇商贸综合体建设项目已搬迁使用，投资380.00万元的叭腊么肉牛养殖场建设项目顺利完工；投资280.00万元的盐文化主题民宿建设项目完成房屋主体建设；大中大村民房功能提升建设项目、黎武上莲花池道路硬化等8个项目顺利完工。县级组织实施重点项目平稳顺利推进，投资2300.00万元的2021年专项债券石羊灌区供水管网建设完成工程量的90%，总投资3700.00万元的大姚县农村供水保障三年行动计划一期、二期项目完成总工程量的82%，投资156.00万元花白箐小（2）型水库除险加固工程已竣工验收；投资3100.00万元的高标准农田建设项目（石羊片区）总体进度达85%，总投资21亿元的石羊镇光伏建设项目5个项目区已全部开工，正在加速实施。要素保障全面落实。争取项目前期工作经费50.00万元，投资2000.00万元实施1052亩补充耕地项目，旱改水项目年内新入库41亩；专班制推进农户宣传动员及占用林地协议签订工作，全力保障新能源基地项目建设、肉牛规模养殖等重点项目用地需求。

——精雕细琢抓品质、展气质，村庄面貌展现新颜值。人居环境整治不断发力。深入学习浙江“千万工程”经验，落实农村环境卫生门前“五包”责任、镇村组干部挂包责任、河（湖）长制、路长制及“奖勤曝懒”红黑榜等制度机制，共组织镇、村干部开展农村环境卫生集中整治140余次，参与人数达4300余人次，清理生活垃圾300余吨。积极争取人居环境提升、环保综合治理等项目，整合资金200余万元，打造莲花池至小井河人居环境提升示范带，打造人居环境示范点19个，石羊社区、大中村被列为全州学习推广浙江“千万工程”经验乡村振兴示范村。生态文明建设持续向好。强化森林资源保护，开展巡林252人次，处理毁林开垦案件4件，巩固退耕还林15472亩；严格落实河（湖）长制，开展巡河1086人次，整改涉河违建4件，整改水利遥感问题图斑12件，打捞水体漂浮垃圾3.8吨，疏浚河流沟渠10条，河湖长履职能力不断强化。建立农药化肥包装废弃物回收点1个，农膜回收率达85%以上，绿色防控覆盖率达50%以上，统防统治覆盖率达43%以上。污水处理厂、垃圾填埋场整改工作有序推进。美丽乡村建设取得突破。完成4个村村庄规划，新投放生活分类垃圾棚（桶）200余个，扎实推进“厕所革命”，消除旱厕993座，完成户厕改造586座，改建公厕12座。深入开展违建整改工作，下达拆除整改通知书35份，拆除违章建筑250平方米。通过“六个一点”不断推进绿美乡镇、绿美公路、绿美景区建设，在姚石公路两侧栽植樱花、夹竹桃等绿化树木2000余棵，打造白石谷王三庄、郭家麻栗树等19个绿美乡村示范点。

——倾情投入抓普惠、强保障，民计民生增添新福祉。社会保障不断夯实。开展农村劳动力培训2756人次，实现农村劳动力转移就业356人；全镇城乡居民养老保险参保21834人，城乡居民医疗保险参保24901人；发放城乡低保872户1536人516.79万元、残疾人两项补贴928人次90.00万余元、特困供养金（含护理补贴）145人202.73万元、高龄补贴662人39.60万元、临时性救助107人次21.65万元、计生补贴38人6.50万元。实施50户适老化改造项目和20户残疾人家庭无障碍改造项目，免费发放61件辅助器具。投资100.00万元实施敬老院提升改造项目，新增护理型床位60张。柳树塘、黎武2个“老年爱心食堂”开业运营。教育事业协调发展。完成9所村级小学优化调整，全镇学前三年毛入园率达91.21%，小学入学率和巩固率均达100%。晨曦小学被评为云南省劳动教育示范学校，石羊中心完小一中队被命名为“2023年度全国红领巾中队”。投资65.00万元完成晨曦小学功能室、学生餐厅及郭家小学厨房提升改造。发放小学营养餐补助资金1182人次109.00万余元，发放困难学生助学金、资助金、生活补助金2211人次965.00万余元。完成石羊中心幼儿园托育机构登记备案工作，设置托位100个。卫生健康事业稳步推进。国家卫生乡镇通过省级复核，石羊中心卫生院基本医疗服务能力达到国家推荐标准乡镇卫生院和社区卫生院水平，危急重症急救抢救能力逐步提升，设施设备基本能够满足本地区病种需求。9.4万人次享受新农合补助157.00万余元，城乡居民医疗保险参保24901人，参保率达89.9%，健康扶贫配套措施全面落实。文化事业繁荣发展。“国家历史文化名镇”创建通过省级评审，镇文化站获评“2023年楚雄州优秀乡镇综合文化站”荣誉称号，免费开放服务群众2.4万人次。16支农村文艺队为群众开展了大量喜闻乐见的文艺演出。双拥工作扎实推进，完成武装部规范化建设，退役军人服务中心建成全县示范。民生底线全面筑牢。及时启动抗旱Ⅲ级应急响应及救灾应急IV级响应，启用抽水站8座、调配水泵17台、水车32辆次，累计投入抗旱资金21.80万余元，帮助1.2万人、3.1万头大牲畜解决饮水困难问题。

——全力以赴抓安全、保稳定，平安建设呈现新局面。安全生产形势总体平稳。突出道路交通、学校企业、项目施工、食品药品、用火用电等重点领域和年末岁尾、重点节假日等重点时段开展自检自查4轮次，排查出各类问题隐患117条，整改117条，整改率100%，实现安全生产事故起数和死亡人数“双下降”。社会治理效能持续提升。普法强基补短板专项行动有效推进，成立120余人的普法工作队，开展法治专题培训、“法治宣传进校园”“法治进农村”等多种宣传活动，命案防控、矛盾纠纷排查化解、防邪反邪、信访积案化解等成效明显。自然灾害风险有效预防。全力以赴稳定防灾减灾形势，制定下发地质灾害、洪涝灾害、地震灾害防治等应急预案，开展应急演练180余场6300余人次，发放自然灾害救灾金22.72万元。金融风险防范有力有效。加强债务数据动态监测，制定“一债一策”化解方案，筹措25.06万元资金有效化解政府历史债务。保持对非法集资、电信诈骗等金融违法行为严打态势，打击电信网络诈骗，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大姚县石羊镇农业农村服务中心

2.大姚县石羊镇林业和草原服务中心

3.大姚县石羊镇水务服务中心

4.大姚县石羊镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.大姚县石羊镇国土和村镇规划建设服务中心

6.大姚县石羊镇社会保障和为民服务中心

7.大姚县石羊镇财政所

（二）决算部门构成

纳入大姚县石羊镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.大姚县石羊镇人民政府

2.大姚县石羊镇农业农村服务中心

3.大姚县石羊镇林业和草原服务中心

4.大姚县石羊镇水务服务中心

5.大姚县石羊镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.大姚县石羊镇国土和村镇规划建设服务中心

7.大姚县石羊镇社会保障和为民服务中心

8.大姚县石羊镇财政所

纳入石羊镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊镇人民政府2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊镇人民政府2023年度收入合计28805411.01元。其中：财政拨款收入28805411.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3632608.18元，下降11.20%。其中：财政拨款收入减少1082608.18元，下降3.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2550000.00元，下降100.00%。主要原因是与2022年相比，2023年减少了2000000.00元财政平衡借款、300000.00元污水处理厂一体化设备采购项目资金和250000.00元垃圾填埋场渗滤液水质在线监测资金导致2023年收入较2022年有所下降。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊镇人民政府2023年度支出合计31333302.61元。其中：基本支出18776578.08元，占总支出的59.93%；项目支出12556724.53元，占总支出的40.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1086058.72元，增长3.59%。其中：基本支出减少1169715.30元，下降5.86%；项目支出增加2255774.02元，增长21.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因:1.基本支出减少的主要原因是公务员基础绩效奖和年终一次性奖金以及公用经费的减少;2.项目支出增加的主要原因是2023年叭腊么肉牛养殖场建设支出增加3608932.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石羊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18776578.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17377961.96元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1398616.12元，占基本支出7.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石羊镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12556724.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

“2010108.代表工作”13536.80元，用于开展人大代表活动工作。

“2010301.行政运行”99843.35元，用于开展石羊镇消防队工作。

“2010302.一般行政管理事务”6070.00元，用于支付村社区两委换届工作经费。

“2010507.专项普查活动”28000.00元，用于开展石羊镇第五次全国经济普查工作。

“2010699.其他财政事务支出”4681.12元，用于支付财政公共服务能力提升相关费用。

“2011102.一般行政管理事务”50000.00元，用于支付石羊镇清廉楚雄建设经费。

“2013202.一般行政管理事务”88445.85元，用于支付2023年楚雄州村（社区）党员教育培训经费。

“2080801.死亡抚恤”48552.00元，用于支付遗属补助资金。

“2100409.重大公共卫生服务”20560.00元，用于支付疫情防控工作经费。

“2110304.固体废弃物与化学品50000.00元，具体用于垃圾填埋场环保问题整改。

“2120303.小城镇基础设施建设”2000000.00元，具体用于支付项目保证金。

“2120399.其他城乡社区公共设施支出”847336.00元，具体用于支付第一批州级预算内项目前期工作经费。

“2130122.农业生产发展”734517.00元，具体用于烟叶生产扶持和工作经费435517.00元和岔河村委会肉牛养殖场建设项目资金299000.00元。

“2130502.一般行政管理事务”92500.00元，具体用于支付第一书记工作经费。

“2130504.农村基础设施”424285.93元，具体用于石羊镇清河村委会瓦窑箐小组进村道路硬化项目资金100000.00元；少数民族发展任务301110.00元；扶贫专项工作经费23175.93元。

“2130505.生产发展”6769077.00元，具体用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金400000.00元；2023年上海市对口帮扶石羊镇叭腊么肉牛养殖场建设项目资金3608932.00元；新能源烤房建设项目资金680000.00元；石羊镇2023年发展新型农村集体经济乡村旅游产业建设项目资金1400000.00元；2022年第二批重点项目前期工作经费170000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金269585.00元；石羊镇白石谷村桑叶茶厂建设项目资金240560.00元。

“2130599.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”199300.01元，具体用于支付2020年贫困村人畜饮水补短板174300.00元；2020年贫困村道路补短板25000.01元。

“2130899.其他普惠金融发展支出”5000.00元，具体用于支付2023创业担保贷款中央财政工作奖补资金。

“2230105.国有企业退休人员社会化管理补助支出”7900.47元，用于支付国有企业退休人员社会化管理资金。

“2240703.自然灾害救灾补助”47100.00元，用于支付冬春救助资金。

“2296099.用于其他社会公益事业的彩票公益金”1020019.00元，用于支付岔河村委会核桃树村村级活动场所建设项目资金320000.00元；杨家箐乐此箐活动场所建设项目资金240019.00元；2022年省级彩票专项公益金（第二批）项目资金460000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出28106083.13元,占本年支出合计的89.70%。与上年相比减少1485259.27元，下降5.02%,主要原因是农村基础设施建设资金以及农村危房改造资金与2022年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4008922.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出541614.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于农村文化建设、村级文体活动及乡镇文化站人员和广播站人员的经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2824064.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于保障人事办及民政办人员的基本工资福利和公用经费，以及保障退休人员养老支出。

9.卫生健康（类）支出1349417.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于支付合管办人员的基本工资福利公用经费以及缴纳行政事业单位医保保险。

10.节能环保（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于2022年垃圾填埋场环保问题整改。

11.城乡社区（类）支出1605320.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于支付城建办人员的基本工资福利和公用经费，以及支付农村危房改造资金。

12.农林水（类）支出16938288.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.27%。主要用于支付农业农村服务中心、水管站、林业站人员的基本工资福利和公用经费；保障村（居）委会运转经费以及基础设施建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出741355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于农村危房改造及缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出47100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于支付2023年州级冬春生活救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为82970.00元，完成年初预算的103.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.42%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.58%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县石羊镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为82970.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2970.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年未预算公务接待费而在2023年开展工作中实际产生了公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少264135.00元，下降76.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5000.00元，增长6.67%；公务接待费支出决算减少269135.00元，下降98.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得三公经费比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政府工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县石羊镇人民政府2023年机关运行经费支出515467.23元，比上年减少470158.46元，下降47.70%，主要原因是2023年一般公用经费由4000.00元/人下降至3610.00元/人，以及我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出导致2023年机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、维修费及公务接待费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县石羊镇人民政府资产总额27330334.97元，其中，流动资产21898438.27元，固定资产5431896.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1784785.41元，其中固定资产增加904274.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋372平方米，账面原值332320.00元，实现资产使用收入218500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600655301111