大姚县金碧镇2024年部门预算公开

监督索引号53232600655200000

大姚县金碧镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分大姚县金碧镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县金碧镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县金碧镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县金碧镇位于大姚县西南部，国土面积454.5平方公里，东接龙街镇、赵家店镇，南与姚安县前场镇、光禄镇接壤，西接石羊镇、新街镇，北靠六苴镇。2021年末，全镇15个村委会，12个社区，429个村（居）民小组；人口39559户102741人(农业人口19373户40064人)，其中，汉族86838人，少数民族人口15903人。实有耕地面积56359亩，其中水田36984亩，旱地19375亩，人均耕地面积0.549亩。主要经济作物有烤烟、蚕桑、蔬菜等。根据《大姚县金碧镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要指示批示精神，全面贯彻落实中央和省州县党委政府的决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，统筹好发展和安全，大抓产业、大抓项目、大抓招商，实现质的有效提升和量的合理增长，为金碧高质量发展作出新的更大贡献。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农业生产总值、地方公共财政预算收入、招商引资、固定资产投资完成县下达任务，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

围绕上述目标任务，我们将着力抓好以下七个方面的工作：

（一）增强高质量发展后劲，在产业培育上实现新突破。要坚持产业发展不动摇，巩固传统产业，壮大新兴产业，不断提升产业质效。

（二）夯实高质量发展根基，在项目投资建设上实现新突破。坚持“项目为王、实干为先”，以项目论“英雄”。抓实项目谋划储备。成立项目工作办公室，统筹协调全镇重大项目申报和监管等工作。

（三）擦亮高质量发展底色，在生态文明建设上实现新突破。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，让金碧的天更蓝、地更绿、水更清。

（四）强化高质量发展保障，在推进城乡融合上实现新突破。深入实施城市品质提升和城乡面貌提升行动，促进城乡融合发展。

（五）激发高质量发展活力，在创新改革开放上实现新突破。坚持以更深层次的改革引领转型，以高水平开放促进高质量发展，打造一流营商环境，为高质量发展赋能增效。

（六）提升高质量发展品质，在增进民生福祉上实现新突破。坚持在发展中保障和改善民生，既要把“蛋糕”做大做好，也要把“蛋糕”切好分好。

（七）守牢高质量发展底线，在稳定社会大局上实现新突破。坚持总体国家安全观，筑牢防线，守住底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49,189,825.00元，其中：一般公共预算33,389,825.00元，政府性基金15,800,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年41,226,960元对比增加7,962,865.00元，增长19.31%。增长原因是：1、2024年人员公用经费人均标准为每人3,610.00元，2024年年初预算调整为每人每年4,000.00元，2、2024年年初住房公积金由县住房公积金管理中心统一测算，2024年由单位自行测算增加1,269,027.00元，3、行政事业单位人员级别工资及薪级工资调整增资，4、2024年年初预算数金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费比2023年多1,000,000.00元、孔子小镇征地补偿费5,300,000.00元，导致2024年年初预算数比2023年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入49,189,825.00元，其中:本年收入49,189,825.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,389,825.00元，政府性基金预算财政拨款15,800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年41,226,960.00元对比增加7,962,865.00元，增长19.31%。增长原因是：1、2023年人员公用经费人均标准为每人3,610.00元，2024年年初预算调整为每人每年4,000.00元，2、2023年年初住房公积金由县住房公积金管理中心统一测算，2024年由单位自行测算增加1,269,027.00元，3、行政事业单位人员级别工资及薪级工资调整增资，4、2024年年初预算数金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费比2023年多1,000,000.00元、孔子小镇征地补偿费5,300,000.00元，导致2024年年初预算数比2023年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49,189,825.00元。财政拨款安排支出49,189,825.00元，其中：基本支出33,233,357.00元，与上年31,726,960.00对比增加1,506,397.00元，增长4.75%，主要原因：1、2023年人员公用经费人均标准为每人3,610.00元每人，2024年年初预算调整为每人每年4,000.00元，2、2023年年初住房公积金由县住房公积金管理中心统一测算，2024年由单位自行测算增加1,269,027.00元，3、行政事业单位人员级别工资及薪级工资调整增资，导致基本支出比2023年增加；项目支出15,956,468.00元，与上年9,500,000.00对比增加6,456,468.00元，增长67.96%，主要原因：1、2024年年初预算数金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费比2023年增加1,000,000.00元、2、2024年孔子小镇征地补偿费5,300,000.00元，2023年无此项目，3、2024年的遗嘱补助人员比2023年增加3人且补助标准也比2023年提高，导致2024年年初预算的项目支出比2023年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101·一般公共服务支出-人大事务-行政运行161,564.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2.2010108·一般公共服务支出-人大事务-代表工作107,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3.2010301·一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,728,926.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

4.2010601·一般公共服务支出-财政事务-行政运行462,300.00元，主要用于财政所人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

5.2012901·一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行299,410.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；

6.2013101·一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行790002.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

7.2070109·文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化453,948.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

8.2080501·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休829,519.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9.2080502·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休810,453.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10.2080505·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,791,866.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11.2080801·社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出156,468.00元，主要用于发放遗属和定补人员补助；

12.2100499·卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出863,598.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13.2101101·卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗260,283.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14.2101102·卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗376,812.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101103·卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助573,253.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101199·卫生健康支出-行政事业单位医疗-工伤保险及医疗保险83,190.00元，主要用于在职人员医疗支出；

17.2120101·城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行618,533.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

18.2120801·城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出15,800,000.00元，主要用于金碧镇金龙、北城、里长堡、李湾、黄海屯等五个社区失地农民生活补助支出10,500,000.00元，孔子小镇征地补偿费5,300,000.00元；

19.2130104·农林水支出-农业农村-事业运行3,373,676.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130204·农林水支出-林业和草原-事业机构971,602.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130306·农林水支出-水利-水利工程运行与维护881,807.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130705·农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助13,226,000.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费；

23.2150701·资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行300,588.00元，主要用于镇企业办人员工资和办公经费支出；

24.2210201·住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,269,027.00元，主要用于镇行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县金碧镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县金碧镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县金碧镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额143,750.00元，其中：政府采购货物预算104,922.00元、政府采购服务预算38,828.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇人民政府2024年公务接待费年初预算数为20,000.00元，较上年减少5000.00元，下降20%，国内公务接待批次为24次，共计接待833人次。

减少原因主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待活动等，使得公务接待比上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县金碧镇人民政府2024年重点项目预算绩效目标主要有三项:

（一）失地农民生活补助支出10,500,000.00元，主要用于金龙、北城、里长堡、李湾、黄海屯等五社区、4108人失地农民生活补助发放，我镇将严格按照年初预算及时足额拨付资金，让资金及时发放到失地农民手中，更好促进社会和谐，维护社会稳定。

（二）孔子小镇建设征地补偿费5,300,000.00元，主要用于我镇孔子小镇开发建设，征用农民土地，补助给农户的资金，我镇将按照年初预算，严格审核把关，加快资金支出进度，按时完成资金兑付。

（三）遗属人员生活补助资金156,468.00元，主要用于金碧镇21人遗嘱及定补人员工资，我镇按年初预算按月、及时、足额的发放遗嘱及定补人员工资，让资金及时发放到遗嘱及定补人员手中，更好促进社会和谐，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县金碧镇人民政府2024年年初预算机关运行经费安排976,820.00元，与上年对比减少2267860元，下降69.89%，下降的主要原因是我镇2023年机关运行经费将村（社区）的公用经费支出列入机关运行费，2024年预算的机关运行经费不包括村（社区）公用经费支出，导致2024年机关运行经费年初预算数比2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日大姚县金碧镇人民政府资产总额77,279,724.07元，其中，流动资产69,616,613.88元，固定资产净值4,779,110.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,884,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,653,082.67元，其中固定资产增加473,384.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12,993.50元，其中出租资产77平方米，资产出租收入12,993.5元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县金碧镇部门2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655200111