大姚县搬迁安置办公室2025年部门预算公开

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大姚县搬迁安置办公室2025年部门预算公开

大姚县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分大姚县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设股室，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强向上对接，做实项目谋划申报。牢固树立“大抓投资、大抓项目、大抓发展”的理念，深入贯彻落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，围绕各库区的短板谋划一批符合省州搬迁安置系统投资导向的项目，主要领导牵头坚持每月向上汇报对接一次，确保有更多的项目落地大姚。2025年我办计划申报项目5个，总投资3382.5万元。

2.做实产业项目，促进移民群众增收。一是管好现有产业项目，我县水库移民扶持基金投向产业发展项目4个，总投资5832.9万元。二是积极申报产业扶持项目，我办现正实施产业项目1个。三是做好产业发展技术培训。

3.紧盯工作目标，全力完成经济指标。2025年谋划招商引资项目3个：一是大姚县现代移民产业园区建设项目入库成功后计划签约招商引资项目1个13500万元；二是谋划大姚县澳洲坚果种植产业项目签约招商引资项目1个5000万元；三是谋划玉米加工厂项目1个3000万元。

4.严格执行政策，全面落实惠民政策。一是抓好人口管理。严格执行相关政策规定，认真做好移民后期扶持人口核定和动态管理工作，严格审核把关，确保资金安全。二是加大教育培训力度。统筹移民群众扶智、扶志、扶技、扶业协调发展，加大资金投入和培训力度，紧盯服务行业发展和市场需求，对有需求的移民群众进行有针对性的技能培训，拓宽移民就业扶持途径，促进移民稳定就业。三是落实移民逐年补偿政策。严格按照政策规定，每季度按要求完成移民逐年补偿人口核定和逐年补偿资金发放工作。

5.健全管理制度，严格资金管理使用。一是健全完善单位财务管理制度，从制度上规范各专项资金的管理使用，使财务管理工作更加规范化、制度化和科学化。二是加强财政资金管理，健全完善财政资金运行全流程监管体系，提高资金的管理使用水平，切实保障财政资金安全，加强监督成果运用，加大清理往来款和沉淀资金，积极盘活财政存量资金，提高资金使用效益。三是严格执行财经纪律财务制度，坚持预算管理，严格控制“三公”经费支出和行政开支，规范财务收支行为。加强资金使用和支付环节的监管，加强日常工作自检自查，确保资金使用合规，不发生违规违纪事件。

6.加强分析研判，积极化解矛盾纠纷。坚持“移民为先、移民为重、情系移民、服务移民”的工作原则，坚持干部到一线服务、机关到一线接访、法规在线宣讲、资金向一线投放，主动深入库区和移民安置区，定期不定期调研了解、研判形势、排查矛盾、制定措施、化解问题，做到矛盾问题早发现、早重视、早解决。

7.全面加强党的建设，以高质量党建推动高质量发展。抓政治建设，把牢前进方向，始终把党的政治建设摆在首位，更加自觉地坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保各项工作始终沿着正确的政治方向前进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1980670.00元，其中：一般公共预算1484470.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入496200.00元。

与上年对比增加685628.00元，增长52.94%，主要原因：一是2025年人员增加1人，在职人员工资及各项保险比上年增加和2025年调整工资增加支出189428.00元；二是2025年将金沙江观音岩水电站建设征地移民安置项目2025年实施管理经费496200.00元纳入2025年预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1484470.00元，其中：本年收入1484470.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1484470.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加189428.00元，增长14.63%，主要原因：2025年人员增加1人，在职人员工资及各项保险比上年增加和2025年调整工资增加支出189428.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1980670.00元。财政拨款安排支出1484470.00元，其中：基本支出1484470.00元，与上年对比增加189428.00元，增长16.63%，主要原因：2025年人员增加1人，在职人员工资及各项保险比上年增加和2025年调整工资增加支出189428.00元；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休43018.00元，主要用于发放退休人员退休生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出134073.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗45884.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助32804.00元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4000.00元，主要用于在职人员其他社会保险缴费支出。

6.2130301农林水支出－水利－行政运行1117023.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出989623.00元、单位行政运行所需公用经费支出127400.00元。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金107668.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000.00元，较上年增加2000.00元，增长10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加2000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待98人次。

增加的主要原因：我单位2025年将由其他资金支出的公务接待费统一纳入财政预算管理，增加公务接待经费2000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县搬迁安置办公室2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排127400.00元，与上年对比增加13900.00元，增长12.25%，主要原因是：2025年在职人员比上年增加1人，增加公用经费支出13900.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县搬迁安置办公室资产总额39761849.97元，其中，流动资产707892.94元，固定资产1257382.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程37796574.99元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3790707.86元，其中固定资产增加106010.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县搬迁安置办公室2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600442400111

附件：大姚县搬迁安置办公室2025年度部门预算公表20250225022035076.xlsx  46K