大姚县医疗保障局2024年预算公开

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大姚县医疗保障局2024年预算公开

大姚县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.强化医疗保障基金管理，落实医疗保障基金监督的管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，确保医疗保障基金的安全，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策的执行落实。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.监督实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准政策；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：局办公室、规划财务和基金监督股、待遇保障和医药价格管理股。

所属参公管理事业单位1个、股所级公益性事业单位1个，分别是大姚县医疗保险中心、大姚县药械耗材采购中心。

（三）重点工作概述

1.全力推进参保扩面。深入实施全民参保计划，加大重点人群的参保扩面力度，优化参保缴费服务，强化数据信息共享，加强同县级有关部门和各乡镇的协同配合，进一步压实工作责任，凝聚参保缴费工作合力，争取完成户籍人口96%的参保缴费任务。

2.坚决打击欺诈骗保。一是持续推进医保基金监管制度体系改革，加强医保基金监管队伍建设和能力建设，健全完善内部控制制度，完善医疗服务监控机制。二是深入推进智能监控，深化全国统一的医保信息平台智能监管子系统和“滇医保”基层医疗智慧管理系统运用，对医保基金和医疗服务行为进行全过程监管。三是健全综合监管制度。继续推进基金监管安全规范行动，主动联合相关部门参与打击欺诈骗保工作，建立欺诈骗保案情沟通、协作查处、信息共享和重大案情曝光机制。加强基金监管行刑衔接、行纪衔接，持续做好“一案多查、联合惩处”工作，主动曝光典型案件，形成有力震慑。完善社会监督制度，充分调动社会监督员积极性，畅通举报投诉渠道，严格执行欺诈骗保举报奖励制度，构建齐抓共管的工作格局，坚决守护基金安全。四是抓实信用管理制度。构建以信用管理为基础的新型监管机制，探索建立定点医药机构和参保人员积分管理制度，将性质恶劣、情节严重、社会危害大的医疗保障违法失信行为的责任主体纳入严重失信主体名单，依法依规实施守信联合激励和失信联合惩戒。

3.全面落实医保待遇。常态化开展医保政策宣讲“五进”活动，严格执行国家和省州医疗保障待遇清单制度及楚雄州实施细则，落实好职工基本医疗保险、职工大额医疗费用补助、城乡居民医保、医疗保障筹资及待遇政策。继续支持“楚雄惠民保”商业补充型医疗保险发展，稳步提升待遇保障水平。

4.持续优化经办服务。一是加强医保经办管理服务体系建设，落实全国医疗保障经办公共服务和稽核监管标准体系和全州医疗保障经办政务服务事项清单。全面落实证明事项告知承诺制。二是持续深化巩固“综合柜员制”改革成效，扎实开展医疗保障服务示范点创建，大力推行“一件事一次办”。三是推进“互联网+医保服务”，深化“一部手机办医保”应用，推动网上“不见面办”。四是深化医保系统行风建设，常态化推进医疗保障系统“局长科长股室长”走流程和“找题破题解难题”活动，建立发现问题、解决问题的台账清单，不断优化简政便民举措。五是提高高频服务事项“跨省通办”服务质量，推动医保经办事项服务下沉乡镇、村（社区）及延伸村卫生室、银行、商业保险机构办理取得实效，不断提升医保公共服务的可及性，不断增强参保群众的获得感、满意度。持续推广使用医保电子凭证、“云南医保”小程序、国家医保服务平台APP和医保移动支付。六是有序推进信用就医试点，落实国家医保谈判药品、特殊病慢性病药品“双通道”保障机制，为群众提供更加方便、快捷的医保服务。

5.不断推进信息化建设。加强医保信息平台运维管理，完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，继续推广使用“一部手机办事通”“云南医保”小程序、国家医保服务平台APP和医保移动支付，持续深化医保信息平台“智能监管子系统”和“滇医保”基层医疗智慧管理系统运用，稳步推进“智慧医保”建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,215,207.00元，其中：一般公共预算4,215,207.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了288,180.00元,主要原因是2024年度住房公积金财政匹配部分列入了年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,215,207.00元，其中:本年收入4,215,207.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,215,207.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了288,180.00元,主要原因是2024年度住房公积金财政匹配部分列入了年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,215,207.00元。财政拨款安排支出4,215,207.00元，其中：基本支出4,215,207.00元，与上年对比增加了288,180.00元，主要原因是2024年度住房公积金财政匹配部分列入了年初部门预算，单位按月支付；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休21,954.00元，主要用于发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出407,051.00元，主要用于缴纳部门在职在编人员基本养老保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗116,158.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26,639.00元，主要用于缴纳机关事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助86,972.00元，主要用于缴纳部门在职在编人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,750.00元，主要用于缴纳在职在编人员生育保险、大病补充保险。

2101501卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行3,228,948.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出、工伤保险；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费等。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金315,735.000元，主要用于缴纳在职在编人员财政匹配部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县医疗保障局无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

大姚县医疗保障局2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为5000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县医疗保障局2024年机关运行经费安排113,460.00元，与上年相比增加8,460.00元。主要原因2024年公用经费测算标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县医疗保障局资产总额319,957.68元，其中，流动资产1,810.08元，固定资产318,147.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1251.74元，其中固定资产增加17,664.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县医疗保障局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号532326003764001

附件：大姚县医疗保障局2024年度部门预算表.xls  102K