大姚县医疗保障局2022年度部门决算

监督索引号53232600376401000

大姚县医疗保障局2022年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县医疗保障局于2019年3月组建成立，属于大姚县人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.强化医疗保障基金管理，落实医疗保障基金监督的管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，确保医疗保障基金的安全，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策的执行落实。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.监督实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准政策；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强新冠疫情防控医疗保障工作。一是严格落实新冠肺炎疫情防控医保政策，积极落实县指挥部及州医保局明确的各项防控措施，制定了《大姚县医保局关于新型冠状病毒感染肺炎防控工作方案》，优化了疫情期间业务办理流程，及时向医疗机构拨付疫苗接种费用，确保全县疫苗接种工作有序推进。二是落实助企纾困政策。深入贯彻落实国家和省、州、县决策部署，积极深入企业宣传落实惠企纾困政策，助力全县经济社会平稳运行，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，确保缓缴期间参保人待遇应享尽享。

2.推动经办管理服务规范化建设。一是完善医保政务服务事项目录，制定了医保标准化工作流程、规程和办事指南，明确了医保服务事项名称、设定依据、申请材料、审查标准、办理程序和办结时限等信息。二是积极推进医保信息编码工作。三是强化基础保障。我县医疗保障服务窗口于6月13日搬迁至新县政务服务中心后，对标“全国医疗保障服务示范窗口”建设标准，加大资金投入力度，配齐配强基础设施，做到标识标志设置清晰、统一、规范，力争打造功能齐全、方便可及、服务创新的“全国医疗保障服务示范窗口”，不断增强人民群众的获得感、幸福感、满足感。四是抓好队伍建设，提升服务水平。

3.推进医疗保障经办服务网络建设。一是积极推进医保电子凭证应用推广工作。二是高度重视医保网络和数据安全。严格按照《楚雄州医疗保障网络安全管理办法》建设医保业务专网，网络管理规范，严格按照全州网络规划统一分配、使用网络IP地址；配备内外网专用设备，2022年4月为医保业务经办工作人员配备了连接医保专网、互联网的电脑各一台，共采购电脑28台，其中乡镇社保经办机构12台，实现网络设备内外网全面隔离。

4.全面落实公共服务清单，优化便民服务。一是落实服务事项清单。二是落实操作规范及经办管理各项规程办法。三是简化办事材料和流程。按照服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简“四最”要求，精简优化办理流程，取消法律法规及国家政策要求之外的办理环节和材料，不断规范服务事项经办操作流程，推进业务办理标准化规范化。

5.重大制度和改革措施落地。加快推进“综合柜员制”改革力度，全面推行实施“综合柜员制”，实施“一窗受理、平行服务”模式，将原来按业务分设的窗口优化整合为综合业务窗口，变“多窗”为“一窗”，实现服务前台不分险种、不分事项“一窗口受理、一站式服务、一柜台办结”。

6.建立健全经办机构内控制度，加强“法治医保”建设，确保基金安全。一是健全经办机构内控制度。二是加强“法治医保”建设。为进一步提升医保治理体系和治理能力现代化水平，切实保障人民群众生命健康权益，有效推进严格执法、规范执法、公正执法、文明执法，努力营造公开透明、规范有序、公平高效、和谐稳定的医疗保障法治环境，不断推进医保领域依法行政和法治医保建设工作。三是深化医疗保障基金监管制度体系改革。构建全领域、全流程的制度体系，全县一盘棋，卫健、公安、市场多部门形成合力，对19家定点医疗机构和73家定点药店实施全覆盖检查。截至12月底，通过各种专项检查、严格费用审核按服务协议处理定点零售药店11家、定点医疗机构20家，办理行政处罚案件3起，办理投诉举报案件1起，共追回资金2,297,700.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、规划财务和基金监督股、待遇保障和医药价格管理股、大姚县医疗保险中心、大姚县药械耗材采购中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：大姚县医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县医疗保障局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县医疗保障局2022年度收入合计5,957,247.72元。其中：财政拨款收入5,957,247.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,118,255.93元，增长23.11%。其中：财政拨款收入增加1,118,255.93元，增长23.11%，主要原因一是年内安排了脱贫户及监测户患36种重大疾病在二级及以上医院住院一次性交通食宿补助资金309,000.00元，二是向上争取中央补助医疗保障能力提升资金540,000.00元。

二、支出决算情况说明

大姚县医疗保障局2022年度支出合计5,963,341.42元。其中：基本支出5,131,991.86元，占总支出的86.06％；项目支出831,349.56元，占总支出的13.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,130,410.81元，增长23.39%。其中：基本支出增加450，000.07元，增长9.61%；项目支出增加680,410.74元，增长450.79%。主要原因一是发放脱贫户及监测户患36种重大疾病在二级及以上住院交通食宿补助资金309,000.00元，导致对个人和家庭补助大幅度增加；二是2022年中央补助医疗保障能力提升资金下达金额比上年度增加359,255.86元。年内我县开展了“两病”门诊用药保障和健康管理示范乡镇创建工作，下拨了示范乡镇及示范村工作经费，导致商品和服务支出增幅较大，为提升医保服务能力，推进医保经办服务网络建设，实现医保经办网络设备内外网全面隔离，年内共采购电脑设备30台，其中，乡镇社保经办机构12台，导致资本性支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,131,991.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,835,663.86元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296,328元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县医疗保障局及下属事业机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出831,349.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

商品和服务支出261,165.56元，其中，打造“两病”门诊用药保障和健康管理示范城市下拨示范乡镇及社区工作经费80,000.00元；

资本性支出261,184.00元，其中，为乡镇经办机构购买医保专网使用电脑支出55,200.00元，年内争取培训教室1间、办公室3间，购买家具及培训教室电子显示屏等设备支出63,404.00元，为县级医保经办业务岗位人员配备内网专用电脑及打印机设备支出142,580.00元；

对个人和家庭补助309,000.00元，用于兑付2022年脱贫户（含监测户）患36种重大疾病在二级及以上医院住院交通食宿补助，共兑付了309人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,963,341.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,130,410.81元，增长23.39%。主要原因一是发放脱贫户及监测户患36种重大疾病在二级及以上住院交通食宿补助资金309,000.00元，导致对个人和家庭补助大幅度增加；二是2022年中央补助医疗保障能力提升资金下达金额比上年度增加359,255.86元。年内我县开展了“两病”门诊用药保障和健康管理示范乡镇创建工作，下拨了示范乡镇及示范村工作经费，导致商品和服务支出增幅较大，为提升医保服务能力，推进医保经办服务网络建设，实现医保经办网络设备内外网全面隔离，年内共采购电脑设备30台，其中，乡镇社保经办机构12台，导致资本性支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8社会保障和就业（类）支出375,004.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出5,020,719.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、医疗保障管理事务等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出309,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出258,618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加56.00元，增长1.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加56.00元，增长1.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增长56.00元，增长原因是接待人次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展医保工作调研、业务督查检查及其他县市医保部门到我县交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县医疗保障局2022年机关运行经费支出296,328.00元，与上年相比减少18,160.65元，下降5.77%，减少的主要原因是人员变动及财政追减进驻政务服务中心人员经费所致。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、其他交通费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县医疗保障局资产总额577,100.24元，其中，流动资产20,726.24元，固定资产556,374.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,054.01元，其中固定资产增加53,014.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值157,970.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额302,629元，其中：政府采购货物支出302,629元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额302,629元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

                                                                                      

                                                                                          大姚县医疗保障局

                                          2023年9月28日

 

监督索引号53232600376401111