大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度部门决算公开

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大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，主要负责辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。完成上级部门交办的其他工作任务。

1、负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

2、负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

3、负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

4、负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

5、负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

6、负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

7、负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；

8、负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

9、负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

10、负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；

11、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

12、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年在县级人民政府和上级主管部门的领导下完成了年初下达的各项工作任务。具体情况如下：

1、基本诊疗服务：门诊就诊28041人次，出院81人次；

2、基本公共卫生服务：年末居民健康档案累计建档19561人；公众健康咨询受益605人；0-6岁儿童预防接种1534人次；0-6岁儿童健康管理763人；孕产妇早孕建册108人；65岁以上老年人健康管理2799人；高血压患者规范管理2109人；糖尿病患者规范管理358人；严重精神障碍患者规范管理148人；肺结核患者健康管理6人；中医药健康管理3125人。

单位持续稳步发展，年内未发生任何安全事故，较好的完成了上级部门交办的其他临时性工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 大姚县金碧镇仓街卫生院

纳入大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度收入合计6503883.54元。其中：财政拨款收入3998678.73元，占总收入的61.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1459855.73元（含教育收费0.00元），占总收入的22.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1045349.08元，占总收入的16.07%。与上年相比，收入合计减少196888.78元，下降2.94%。其中：财政拨款收入减少1398763.44元，下降25.92%；上级补助收入增加0.00元，增长率0.00%；事业收入增加156525.58元，增长率12.01%；经营收入增加0.00元，增长率0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长率0.00%；其他收入增加1045349.08元，增长率100.00%。主要原因：一是上年度补发以前年度绩效工资、国库集中支付以前年度基本公共卫生服务项目资金等导致本年度财政拨款收入较上年减少1398763.44元；二是本年度单位狠抓业务能力和服务质量，出院患者较上年增加52人次，门诊收入较上年增加93622.43元，住院收入较上年增加71936.55元，导致事业收入较上年增加156525.58元；三是财政统一填报口径，非同级财政拨款收入纳入部门决算其他收入填报，导致本年度其他收入较上年增加1045349.08元，以上三项合计导致本年度收入合计较上年减少196888.78元。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度支出合计6600580.53元。其中：基本支出4260712.09元，占总支出的64.55%；项目支出2339868.44元，占总支出的35.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99371.95元，增长1.53%。其中：基本支出减少121547.17元，下降2.77%；项目支出增加220919.12元，增长10.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是上年度补发以前年度绩效工资，年度内退休2人，业务量增加专用耗材支出随着增加，导致商品和服务支出（专用材料）较上年增加等原因导致基本支出较上年减少121547.17元；二是由于财政统一口径非同级财政拨款项目支出纳入部门决算填报，导致本年度项目支出较上年增加220919.12元。两项合计最终导致支出合计较上年增加99371.95元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院单位机构正常运转的日常支出4260712.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2892734.18元，占基本支出的67.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1367977.91元，占基本支出的32.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2339868.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基本药物制度补助资金支出116343.77元，主要用于提升部门服务能力支出；

2、基本公共卫生服务项目资金1248687.29元，主要用于开展基本公共卫生服务相关工作支出；

3、大姚县传染病集中隔离点工作经费62130元，主要用于隔离点运转支出；

4、大姚县传染病集中隔离点改造项目资金806191.55元，主要用于购置隔离点床上用品支出166080.00元、房间电视机支出90600.00元、专班人员办公室办公设备支出13480.00元、支付改造工程款536031.55元；

5、退休人员一次性建房安家补助资金7900元，主要用于退休人员一次性补助支出；

6、新冠患者救治费用中央、省级财政补助资金185元，主要用于补助新型冠状病毒肺炎患者救治支出；

7、家庭医生签约服务资金6130.83元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务支出；

8、关心爱护医务人员一次性补助资金92000元，主要用于医务人员生活补助支出；

9、卫生人才培养中央补助资金300元，主要用于基层人才培养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3998678.73元,占本年支出合计的60.58%。与上年相比减少1207533.87元，下降23.19%,主要原因：一是上年度补发以前年度绩效工资、年度内退休2人等导致一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少193329.10元；二是上年度国库集中支付以前年度基本公共卫生服务项目资金和中央补助用于改造大姚县传染病集中隔离点改造工程的基本药物补助资金减少等原因导致一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少1014204.77元，两项合计导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少1207533.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出427628.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出3388418.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出182632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数均为0.00元，主要原因：大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，主要原因是：大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年度未产生国（境）内、外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大姚县金碧镇仓街卫生院资产总额3920280.31元，其中，流动资产1016408.14元，固定资产2903872.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年减少207429.56元，其中固定资产减少36014.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8285.00元，其中：政府采购货物支出8285.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额8285.00元，其中：授予小微企业合同金额8285.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53232600376601111

附件：大姚县金碧镇仓街卫生院2023年部门决算公开表.xlsx  92K