大姚县农业农村局2023年度部门决算公开

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大姚县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县农业农村局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面完成农业经济指标增长任务。我局将紧紧围绕农林牧渔业现价总产值增长不低于20%、农林牧渔业可比价总产值增长不低于13%、农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值增长不低于20%、农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增长不低于13%的目标，认真抓好各项措施和支撑发展项目的落实。

2.抓好粮食和重要农产品有效供给。持续落实粮食安全党政同责，稳定粮食播种面积，实施“藏粮于技”战略，提高优良品种覆盖率和普及率，确保2023年粮食播种面积不低于45.2万亩。优化蔬菜、油料等重要农产品区域布局，确保“菜篮子”产品结构合理、产能充足。稳步发展畜牧业。2023年，力争全县生猪出栏36万头以上，肉牛出栏达2.95万头以上，肉羊出栏26.5万只以上。畜牧业产值达23亿元以上。

3.加快培植绿色食品产业。突出结构调整，着力打造绿色产业示范基地。2023年新建绿色食品省级产业基地1个、州级6个，力争农业重点产业产值增长15%以上。强化绿色食品产业招商，力争到位资金增长30%以上。全力推进农业产业化，实施农业市场主体倍增行动，2023年争取新增省级重点农业龙头企业1个，州级重点农业龙头企业6个，力争实现农产品加工产值与农业总产值比达2.1:1，打造“一村一品”专业村10个以上。

4.加快现代农业示范区建设。大力实施一二三行动，走“大产业+新主体+新平台”之路，抓好“两端”建设，坚持“三化”发展。到2023年，力争把大姚建设成为绿色食品产业示范基地，争创全省“一县一业”（核桃）示范县，“绿色食品牌”重点产业综合产值达到82亿元以上，年均增幅15%以上。按照省州下达任务，推进高标准农田建设项目，夯实农业发展基础。

5.持续推进乡村振兴。积极争取国家和省“百县千乡万村”、州“十百千”乡村振兴示范创建支持，集中资金和力量重点打造乡村振兴“一十百”示范工程，2023年争取建成省级乡村振兴示范乡镇1个，精品示范村5个，美丽村庄20个。促进农村人口持续增收。确保农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步，2023年全县农村居民人均可支配收入达到18000元以上，稳定超过全州平均水平。

6.不断提升农村人居环境。深入实施农村人居环境整治提升五年行动。持续开展农村“厕所革命”，年内以全面消除旱厕为目标，自然村公厕应建尽建，全面对农村厕所问题进行摸排整改，做到全部清零。持续推进农村生活垃圾处理和污水治理，深入开展村庄清洁和绿化美化行动，开展绿美乡村创建活动，2023年争创省级绿美乡镇1个，省级绿美村庄2个，州级绿美村庄134个，健全农村人居环境长效管护机制。持续推进农业面源污染治理。实施农药化肥减量增效行动，抓好畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施。

7.进一步夯实农业安全生产基础。一是坚持安全生产底线思维，扛牢行业监管责任，强化综合治理，努力维护农业领域和谐稳定。强化执法监管，抓实金沙江禁渔工作。二是按照《大姚县食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》组织开展好相关工作，全力推动“治违禁 控药残 促提升”行动各项整治措施落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党委办公室（人事股）、办公室、农村工作规划股、种植业与农药和农田建设管理股、科技教育和市场与信息化股、政策法规股、畜牧兽医股、环境资源股、乡村产业发展和绿色食品股。

所属单位11个（非独立核算），分别是：

1.大姚县农业技术推广中心

2.大姚县蚕桑站

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县农业机械推广站

5.大姚县农业农村环境工作站

6.中央农业广播电视学校大姚县分校

7.大姚县农村经济经营管理站

8.大姚县动物疾病预防控制中心

9.大姚县植保植检站

10.大姚县动物卫生监督所

11.大姚县农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入大姚县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县农业农村局。

纳入大姚县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属11个非独立核算单位，纳入大姚县农业农村局进行核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县农业农村局2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制90人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属31人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县农业农村局2023年度收入合计203383622.52元。其中：财政拨款收入203343622.52元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加97315588.66元，增长91.75%。其中：财政拨款收入增加108108488.66元，增长113.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10792900.00元，下降99.63%。主要原因：一是财政拨款收入增加的主要原因是上级转移支付资金比上年增加，在职人员正常晋升人员经费支出增加。二是其他收入减少的主要原因是上年县级财政从财政存量资金中安排自然资源保护利用资金，本年未安排预算支出，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县农业农村局2023年度支出合计185799896.33元。其中：基本支出21549463.06元，占总支出的11.60%；项目支出164250433.27元，占总支出的88.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加80757919.51元，增长76.88%。其中：基本支出减少3549087.41元，下降14.14%；项目支出增加84307006.92元，增长105.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是基本支出减少的主要原因是因机构改革，划出原大姚县农产品质量安全检测站人员7人，导致人员经费比上年减少。二是项目支出增加的主要原因是上级转移支付资金比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21549463.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20744265.26元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费805197.80元，占基本支出的3.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164250433.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：大气支出1740000.00元，主要用于大气污染防治电能烤房建设支出，小城镇基础设施建设支出17261200.00元，主要用于高标准农田建设支出，国有土地使用权出让收入安排的农业生产发展支出8480000.00元，主要用于高标准农田建设支出，一般行政管理事务支出147147.00元，主要用于项目前期工作经费支出，科技转化与推广服务支出1655651.24元，主要用于农业技术推广支出，病虫害控制支出4206632.70元，主要用于动（植）物疫病防控支出，农产品质量安全支出39269.00元，主要用于农产品质量安全监管支出，统计监测与信息服务支出140353.50元，主要用于农业农村经济统计支出，行业业务管理支出81033.05元，主要用于农业行业“三资”监管及宅基地审批工作经费支出，防灾救灾支出400000.00元，主要用于农业灾害防灾救灾支出，稳定农民收入补贴支出1955556.00元，主要用于兑付种粮一次性补贴支出，农业生产发展支出51435187.95元，主要用于农业（畜牧）生产发展支出，农村合作经济支出346585.79元，主要用于农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体扶持支出，农村社会事业支出6957400.00元，主要用于农村厕所革命补助支出，农业资源保护修复与利用支出19980420.69元，主要用于草原禁牧和草畜平衡补贴支出，渔业发展支出588757元，主要用于金沙江禁捕工作支出，农田建设支出39268784.60元，主要用于高标准农田建设支出，其他农业农村支出2527491.76元，主要用于农产品冷链保鲜仓储设施建设补助支出，农业保险保费补贴支出7038962.99元，主要用于政策性农业保险保费补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出177292685.38元,占本年支出合计的95.42%。与上年相比增加83083608.56元，增长88.19%，主要原因是上级转移支付资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5148058.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，主要用于归口管理的行政单位离退休1828666.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1897432.8元，机关事业单位职业年金缴费支出748314.1元，死亡抚恤支出673645.2元。

9.卫生健康（类）支出1355457.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于事业单位医疗702276.69元，公务员医疗补助593658.69元。

10.节能环保（类）支出1740000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于大气污染防治支出。

11.城乡社区（类）支出17261200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%，主要用于小城镇基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出150581626.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%，主要用于大姚县农业农村局行政运行4122826.31元，一般行政管理事务147147元，事业运行9716778.30元，科技转化与推广服务1655651.24元，病虫害控制4206632.70元，农产品质量安全39269元，统计监测与信息服务140353.50元，行业业务管理81033.05元，防灾救灾400000.00元，稳定农民收入补贴1955556.00元，农业生产发展51407977.00元，农村合作经济346585.79元，农村社会事业6957400.00元，农业资源保护修复与利用19980420.69元，渔业发展588757元，农田建设39268784.60元，其他农业农村支出2527491.76元，农业保险保费补贴7038962.99元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1206342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，决算为177599.38元，完成年初预算的96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为135482.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.29%，完成年初预算的96.77%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为42117.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.71%，完成年初预算的94.33%，具体是国内接待费支出决算42117.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，支出决算为177599.38元，完成年初预算的96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为135482.38元，完成年初预算的96.77%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为42117.00元，完成年初预算的94.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《大姚县农业农村局公务车辆使用管理规定》等相关办法，严格控制“三公经费”支出，实行预先审批制度。事前先由相关站所、股室向领导请示，报销时必须有局长和分管领导分级审批的预审单，才予以报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45158.05元，增长34.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加47323.05元，增长53.68%；公务接待费支出决算减少2165.00元，下降4.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大姚县农业农村局现有6辆公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，油耗高，修理保养费用亦高，导致公务用车运行维护费支出比上年增加；公务接待费减少的主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，严格执行党政机关厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出标准、范围、陪餐人数，实行预先审批制度，事前先由相关站所、股室向领导请示，报销时必须有局长和分管领导分级审批的预审单，才予以报销。以上两项合计导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务工作督导、检查、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县农业农村局2023年机关运行经费支出805197.80元，比上年减少27939.10元，下降3.35%，主要原因是因机构改革，划出原大姚县农产品质量安全检测站人员7人，导致日常公用经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、会议费、工会经费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县农业农村局资产总额29523546.26元，其中，流动资产27613821.88元，固定资产1909724.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10604865.94‬元，其中固定资产减少1,564,469.92‬‬元。处置房屋建筑物1878.72平方米，账面原值3958473.89元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3052306.00元，其中：政府采购货物支出2957306.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95000.00元。授予中小企业合同金额2977206.00元，其中：授予小微企业合同金额2977206.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县农业农村局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（三）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（四）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

（五）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600432601111

附件：大姚县农业农村局20240929053918937.xlsx  136K