楚雄州生态环境局大姚分局2024年部门预算公开

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楚雄州生态环境局大姚分局部门2024年预算公开目录

 

第一部分楚雄州生态环境局大姚分局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州生态环境局大姚分局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达）

十、项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄州生态环境局大姚分局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州生态环境局大姚分局作为楚雄州生态环境局派驻大姚县开展环境保护工作的行政主管部门，其主要职责是：贯彻执行国家和省、州环境保护的方针、政策、法律、法规及规章。负责编制全县环境保护规划和计划，参与编制全县国民经济社会发展的中长期规划，参与审批城乡总体规划和自然资源开发计划，拟定全县环境功能区划，执行环境标准，并监督实施。组织对全县环境现状进行调查和评价，负责对全县水体、大气、土壤环境保护，监督管理全县废气、废水、固体废物、恶臭气体以及噪声、振动、有毒化学品、电磁波辐射等污染防治工作。负责全县建设项目的环境影响审批，实行建设项目“三同时”制度及竣工验收制度、排污申报登记、排污许可证发放以及企业的环保考评工作。制定各项环境管理制度并组织实施；指导县、乡环境综合整治及全县生态示范区和生态农业建设；负责管理农村生态环境保护及污染防治工作。负责组织对排污单位进行现场监督检查，查处环境违法行为案件，调查环境污染事故，处理环境污染纠纷，协调解决全县行政区域的环境问题。负责环境监测、统计、信息工作，监督执行环境监测制度，组织编制大姚县环境质量报告书，发布大姚县环境状况公报。开展环保宣传活动，推动公众和非政府组织参与环境保护。承办上级主管部门交办和县委县政府的其他重点工作。

（二）机构设置情况

楚雄州生态环境局大姚分局室属州财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。

所属单位2个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.楚雄州生态环境局大姚分局监测站

2.大姚县生态环境保护综合行政监察大队。

（三）重点工作概述

一是扛牢压实保护政治责任，凝聚齐抓共管工作合力。深入学习习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神和对首个全国生态日作出重要指示要求、习近平总书记考察云南重要讲话精神，不折不扣贯彻落实党中央、国务院和省州县工作安排。二是深入开展大气污染防治，持续打好蓝天保卫战。开展挥发性有机物排查整治工作，完成23家加油站油气回收治理。推进工业企业开展强制性清洁生产审核，引导推广新能源汽车应用，开展绿色出行宣传，倡导公交出行、低碳骑行，强化扬尘综合治理。三是深入开展水污染防治，持续打好碧水保卫战。实施重点水体综合整治，加快推进蜻蛉河、西河、小南河河道流域农村污水收集处理和河道水体水质提升及生态治理工程，河湖“清四乱”行动扎实开展，河长制工作走在全州前列。四是坚决抓好各类环境问题整改，确保生态环境安全。坚决贯彻落实党中央和省州环保督察整改推进会议精神，全面彻底抓好生态环境保护督察等反馈问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 18人，事业编制9人。在职实有32人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 8,708,782.37元，其中：一般公共预算5,708,782.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000,000.00元。

与上年对比部门财务总收入预算8,030,345.48元相比增加678,436.89元，增长8.45%，主要原因为2023年年末比年初编制人员减少，一般公共预算收入减少了321,563.11元，但我单位2023年成功创建国家级生态文明建设示范区，尚未支付方案编制费，其他收入相比2023年预算增加1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,708,782.37元，其中:本年收入5,708,782.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,708,782.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,030,345.48元对比财政拨款收入减少了321,563.11元，减少5.33%，主要原因为2023年我单位编制人数减少，2023年 新增退休人员3人，调入1人，调出2人，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8,708,782.37元。财政拨款安排支出 5,708,782.37元，其中：基本支出5,558,782.37元，与上年5,880,345.48元对比减少321,563.11元，主要原因分析为单位编制人员减少；项目支出150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：112,016.40元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：508,576.95元，主要用于单位养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：69,220.71元，主要用于退休职工职业年金纪实缴费的支出；

2101101行政单位医疗：116,304.07元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：50,277.29元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：111,491.28元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：8,840.00元，主要用于大病保险支出；

2111101生态环境监测与信息：150,000.00元，主要用于保障生态环境监测和监察执法支出；

2110101行政运行：4,201,602.15元，主要用于保障机关运行支出；

2210201住房公积金：380,453.52元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额88,200.00元，其中：政府采购货物预算43,200.00元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州生态环境局大姚分局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州生态环境局大姚分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州生态环境局大姚分局2024年公务接待费预算为31,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.59%，国内公务接待批次为58次，共计接待216人次。

减少主要原因是为进一步开展厉行节约、严格规范公务接待审批，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州生态环境局大姚分局2024年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是因为本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分，根据汇总得分确定评价考核等次，即：90分以上为“优”，80-90分为“良”，70-80分为合格，70分以下为不合格。经过综合评价，我局2024年预算评分为94分。

重点项目绩效目标：

1.数量指标：（1）2024年执法监测50次；（2）对重点区域、重点流域、重点行业开展监督检查2次；（3）生态环境质量监测次数24次；

2.质量指标：（1）监测任务完成率100%；（2）监测设备正常运转率100%；（3）上岗人员持证率100%。

3.生态效益指标：（1）水源地水质达标率100%；（2）环境空气优良率大于或等于94%。5.满意度指标：年度群众对环境质量满意度大于或等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州生态环境局大姚分局部门2024年机关运行经费安排736,487.52元，其中：30201办公费:154,000.00元，30202印刷费:10,000.00元，30205水费:1,943.00元，30,206电费:7,800.00元，30211差旅费:102,600元，30217公务接待费:32,000.00元，30227委托业务费:80,000.00元，30228工会经费:48,994.52元，30229福利费:10,150.00元，30231公务用车运行维护费:88,000.00元，30239其他交通费用:198,000.00元，30299其他商品和服务支出:3,000.00元。

与上年对比减少25,512.48元，下降3.35%，减少的主要原因是我单位2023年年末在职在编人员数减少，实际在编27人，退休新增3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州生态环境局大姚分局部门资产总额556,329.93元，其中，流动资产12,304.43元，固定资产544,025.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少338,745.25元，其中固定资产减少142,730.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53230003302000111

附件：2024年楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局公开预算表(1)(1).xlsx  57K