大姚县民政局2024年预算公开

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目录

第一部分 大姚县民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县民政局是大姚县人民政府组成部门，其工作职责是：1是贯彻执行国家有关于民政工作的法律法规；拟订全县民政事业发展规划、相关政策及民政事业发展地方性行业标准，起草有关地方性法规和县政府规章草案并组织实施、监督检查。2是拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行执法监督，指导各乡镇社会组织的执法监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。3是拟定全县社会救助政策、规划和标准；健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助。4是拟订全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。5是负责村级以上行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线勘定和管理工作；组织、指导乡（镇）级及其以下行政区域界线的勘定和管理工作。负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。6是负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施。指导辖区内的婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法进行婚姻登记和收养子女登记工作。；7是负责县级民政事业经费管理，指导、监督全县各项民政事业经费管理工作；负责全县民政事业计划、财务、统计管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金筹集使用与管理；8是拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进。督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。9是拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会救助。10是监督和指导福利彩票销售管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好各级福彩公益金。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和地名区划股、社会福利和社会事务股（社会组织党委办公室）、养老服务股5个行政股室；大姚县居民家庭经济状况核对中心、大姚县救助管理站（大姚县未成年人救助保护中心）、大姚县福利院（大姚县儿童福利院）、大姚县慈善事业促进和社会工作中心、大姚县中心敬老院、大姚县殡葬管理所（大姚县殡仪馆）6个事业股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接。加大低保扩围增效工作力度，优化规范社会救助办理流程，健全低收入人口动态监测和分层分类救助帮扶机制，坚持线上监测与线下摸排相结合，持续完善县乡村“三级”联动社会救助主动发现机制，主动发现主动救助，把“人找政策”转向到“政策找人”，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活底线，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是持续提升养老服务质量。加强对全县16个养老服务机构的安全日常监督管理，精准足额发放高龄长寿补助。加快大姚县中心敬老院办理土地审批手续、初设等前期工作的进度，争取2024年一季度开工建设；三岔河特困供养服务设施（敬老院）项目完工投入使用。向上争取实施公办养老机构提质改造建设项目、养老机构消防达标改造建设项目350户适老化改造等养老服务项目。三是持续加强社会福利和社会事务工作。夯实儿童福利基础，全年发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费100万元，实施福彩圆梦和孤儿助医工程，全面保障280多名孤残儿童、事实无人抚养儿童受教育和就医权利；督导农村留守（困境）儿童监护主体责任和委托照护责任落实；加强县乡村三级未保支持体系建设，完善未保联动工作机制，调动家庭、学校、社会、政府、司法、网络各方力量共同参与关爱保护未成年人的工作格局不断强化。精准保障残疾人基本生活，发放残疾人“两项补贴”8万人次700万元以上，扎实推进“精康融合专项行动”，为全县1500多名国家卫生健康基本公共服务系统在册在管精神障碍患者提供社区康复服务。四是持续深化基层政权和地名区划建设。稳步推进我县规范村级组织工作事务机制牌子和证明事项工作。适时更新全国基层政权建设和社区治理信息系统数据。常态化开展民政系统扫黑除恶工作。认真贯彻落实《地名管理条例》，充分发挥地名管理工作联席会议制度作用。持续深入推进我县“乡村著名行动”，使乡村标准地名信息在各领域规范使用，助力乡村振兴。五是持续深入推进殡葬领域改革。加快大姚县城市公益性公墓（军人公墓）建设步伐，计划2024年建成部分墓位并投入使用。创造条件加快村级公益性公墓建设，计划启动已经纳入规划的村级公益性公墓建设项目5个。持续推进殡葬一体化改革工作，计划金碧、新街、六苴三个乡镇的公益性公墓建设管理工作移交县国资公司。修订完善公益性殡葬设施建设管理办法，计划于2024年10月底前修订完成。六是持续促进慈善事业发展，加强社会组织规范化管理。加大宣传引导，通过中国慈善网组织全县性志愿服务不少于12期；完善管理制度，统筹加快推进我镇社工站建设；加强学习交流，组织镇社工站、村（社区）社工服务点相关工作人员进行业务培训2期；强化人才培养，把社会工作人才培养作为社工站发挥作用的重中之重；积极向上级部门争取资金保障，落实社工站场所布置、办公及服务设施配备等。建立健全监管机制，推动社会组织党建纵深发展，开展至少1轮非法社会组织及行业协会商会收费问题专项整治；对社会组织党组织党建工作开展随机督查检查，做到全覆盖，年检率达85%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31422301元，其中：一般公共预算31422301元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3123576元，主要原因分析1.2023年有人员退休；2.根据2023年惠民殡葬支付情况，减少了2024年惠民殡葬的预算，所以总的收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31422301元，其中:本年收入31422301元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31422301元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3123576元，主要原因分析1.2023年有人员退休；2.根据2023年惠民殡葬支付情况，减少了2024年惠民殡葬的预算，所以总的收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31422301元。财政拨款安排支出31422301元，其中：基本支出4741857元，1.基本支出减少1411114元，2023年敬老院管理人员工资做在行政运行，2024年做入项目预算，2023年有人员退休导致基本支出预算减少；2.项目支出26680444元，项目支出减少1712462元，根据2023年惠民殡葬支付情况，减少了2024年惠民殡葬的预算，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080201.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行4648762元，主要用于在职在编人员工资福利性支出及单位运转经费;

2、2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休258891元，主要用于发放单位退休人员统筹外养老金;

3、2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出462822元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;

4、2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69519元，主要用于支付在职行政人员基本医疗及大病保险;

5、2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92093元，主要用于支付在职事业人员基本医疗及大病保险;

6、2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助127973元，用于支付在职行政人员基本医疗补助;

7、2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18800元，用于支付在职事业人员医疗补助;

8、2081001.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利31200元，主要用于保障孤儿生活水平;

9、2081002.社会保障和就业支出-社会福利-老年福利2023200元，主要用于高龄老人和百岁以上老人生活补助;

10、2081107.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴8670000元，主要用于保障困难残疾人和重度残疾人生活补贴;

11、2081901.社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出1541800元，主要用于保障城市居民最低生活水平;

12、2081902.社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障支出6277100元，主要用于保障农村居民最低生活水平;

13、2082101.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出461500元，主要用于保障集中供养特困人员生活补助;

14、2082102.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出387000元，主要用于保障分散供养特困人员生活补助;

15、2082502.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出209000元，主要用于保障大队干部、精简退职、40%救济、水利水电伤残民工等社会定补人员生活补助;

16、2081004.社会保障和就业支出-社会福利-殡葬5000000元，主要用于惠民殡葬补助及棺木兑换奖补资金;

17、2080801.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23544元，主要用于单位职工死亡后遗属补助;

18、2080802.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤90000元，主要用于水利水电伤残民工生活补助;

19、2082001.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出706100元，主要用于突发情况的救助;

20、2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金322997元，主要用于单位在职职工住房公积金支出;

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县民政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县民政局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县民政局2024年公务接待费预算为12000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次，与上年对比无变化。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为12000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县民政局2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）孤儿基本生活救助项目：对农村留守儿童、困境儿童提供关爱工作，提高孤儿生活保障水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障标准不低于上年。

（二）社会定补类人员发放补助：保障大队干部、精简退职、40%救济、水利水电伤残民工生活补助，使补助对象对相关发放标准类别政策知晓率在95%以上。

（三）残疾人生活和护理补贴项目：保障困难残疾人和重度残疾人生活保障，使被救助的残疾人知晓救助政策，对救助政策的满意度在85%以上。

（四）特困人员经费项目：保障特困人员生活补助，按时足额发放特困人员生活补助，使保障对象满意度在90%上。

（五）殡葬相关业务项目：推行火葬区遗体火化和骨灰进公墓安葬；规范农村丧葬行为，治理乱埋乱葬现象，促使公益性公墓安葬率达到60%以上。

（六）高龄老人保健补助、百岁以上老年人长寿补助项目：保障80周岁以上老人的基本生活需求，按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，对80-99岁、100周岁以上老人按照每月不低于50元、300元的标准发放，覆盖符合条件的老年人100%。

（七）城乡低保人员经费项目：认真贯彻落实上级相关政策，精准识别，使低保对象基本生活得到有效保障，使困难群众的生活水平有所提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县民政局2024年机关运行经费安排241780元，与上年对比增加103410元，主要原因分析2024年把行政人员公务交通补助算入机关运行经费，同时办公经费按人员配备标准有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县民政局资产总额16136288.89元，其中，流动资产10999461.27元，固定资产5136827.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加358526.97元，其中固定资产减少456018.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县民政局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600331400111

附件：大姚县民政局2024年度部门预算表20240218110132973.xls  168K