大姚县公安局2024年预算公开

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大姚县公安局2024年预算公开目录

第一部分大姚县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职能职责：

（1）贯彻执行国家的法律法规和公安工作的方针、政策；拟订全县公安工作的规定和实施办法；对全县公安机关实施组织领导和指挥。

（2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，提供社会治安方面的重要信息并提出相应决策。

（3）组织实施刑事侦查工作；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（4）组织实施并依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织开展治安防范。

（5）组织实施户政、出入境和外国人在我县辖区内居留、旅行的有关管理工作。

（6）组织实施公安消防工作，对消防、武警执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（7）组织实施维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作，查处交通事故。

（8）组织实施并指导、监督全县公共信息网络和国际互联网安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、检查、监督；组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（9）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施看守所、拘留所管理工作。

（10）组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（11）组织实施禁毒和缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（12）组织实施对恐怖活动的防范、侦查、处置工作，承担县防恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（13）负责全县公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度；组织实施公安信息、通信、科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（14）组织实施公安机关处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪；处置大规模流氓滋扰等重大治安事件；处置对抗性强的群体性事件；担负重大活动的安全保卫任务；担负特定的巡逻执勤任务；执法国家规定的特定人员警卫任务。

（15）组织实施公安政治工作和队伍建设，按规定权限管理公安干部人事工作；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作；制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施全县公安机关警务督查工作，查处公安队伍违纪案件；组织实施公安审计工作。

（16）组织实施公安档案管理工作。

（17）组织开展打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

（18）承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：政工监督室、警务保障室、法制大队、指挥中心、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、交通警察大队、纪律检查委员会11个队室（中心）以及金碧、仓街、七街、石羊、六苴、龙街、新街、赵家店、昙华、三台、三岔河、桂花、湾碧、铁锁14个派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将按照局党委拟定的“112334”（即：“聚焦一条主线、锚定一个目标、深化两项改革、强化三项建设、打好三大战役、实现四个确保”）的工作思路，坚定信心，擘画大姚公安新蓝图，为大姚经济社会高质量发展保驾护航。

一是聚焦“一条主线”，进一步筑牢忠诚底色。全县公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，认真落实县委、县政府和州公安局部署，巩固主题教育成果，全面强化政治建设，筑牢忠诚底色。

二是锚定“一个目标”，进一步提升大姚公安竞争力。紧盯“走向全州前列、进入第一方阵”这一工作目标，紧扣“市县主战、派出所主防”工作思路，立足全局谋工作、围绕大局干公安，奋力推进公安工作现代化，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，创立出一批实用管用、立得住、叫得响的大姚公安工作品牌，提升大姚公安竞争力。

三是深化“两项改革”，进一步提高警务运行效能。强力推动“情指行”警务机制改革工作，优化警务模式，推行“研、交、办、督、结”闭环管理机制，及时下派指令，精准调警处置，牵带警务工作由“被动型”向“主动型”升级；强力探索大部门大警种制改革试点，全面整合侦查部门力量和资源，实行“统一管理、集中办公、资源融合，平时各司其职，重大案件合成作战”的“大侦查”运行机制，重建侦查打击实体，构建“以专业打职业、以团队打团伙”的侦查格局。

四是强化“三项建设”，锻造四铁公安铁军。强化政治建设、班子建设、队伍建设，突出抓好从严管党治警主体责任的落实，加强思想政治工作，选强配优各级领导班子，从严从优管好带好队伍，深入推进两个职务序列改革，进一步强化暖警、护警、爱警措施，为公安工作向前发展提供保障。

五是打好“三大战役”，进一步提升安全感满意度。结合全县公安工作实际，我局将持续打好道路交通安全隐患排查整治攻坚战，进一步巩固道路交通安全4个“十百千”创建成果，牢牢守住公共安全底线；持续打好突出违法犯罪专项行动持久战，全力以赴压发案、减损失，不断提升群众的安全感和满意度；持续打好矛盾纠纷排查化解合成战，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动源头化解各类涉稳风险，全力维护社会大局安全稳定。

六是实现“四个确保”，进一步推动高质量发展。我局将大力践行“三法三化”“三个马上”工作作风，以“十个鲜明导向”为指引，确保全县政治安全和社会大局稳定，确保队伍违法违纪零发生，确保队伍整体素质有提升，确保各项工作走在前列，全力推动大姚公安各项工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制199人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有173人，其中：财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入55,578,569.00元，其中：一般公共预算55,578,569.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,180,626.00元，增长2.17%，主要原因是：一是将住房保障支出纳入2024年预算增加2,859,786.00元；二是2024年人员比上年减少6人，人员工资及公用经费和各项保险减少2,348,952.00元；三是项目支出增加669,792.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入55,578,569.00元，其中：本年收入55,578,569.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,578,569.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,180,626.00元，增长2.17%，主要原因是：一是将住房保障支出纳入2024年预算增加2,859,786.00元；二是2024年人员比上年减少6人，人员工资及公用经费和各项保险减少2,348,952.00元；三是项目支出增加669,792.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出55,578,569.00元。财政拨款安排支出55,578,569.00元，其中：基本支出54,908,777.00元，与上年对比增加510,834.00元，增长0.94%，主要原因：一是将住房保障支出纳入2024年预算增加2,859,786.00元；二是2024年人员比上年减少6人，人员工资及公用经费和各项保险减少2,348,952.00元。项目支出669,792.00元，与上年对比增加669,792.00元，主要原因一是看守所拘押收教场所保障经费334,276.00元纳入项目预算；二是武警中队勤务保障经费50,000.00元纳入项目预算；三是其他财政供养（遗属人员）生活补助资金285,516.00元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出－公安－行政运行44,506,522.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；

2.2040201公共安全支出－公安－一般行政管理事务704,276.00元，主要用于武警中队勤务保障经费50,000.00元；看守所拘押收教场所保障经费654,276.00元；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,355,892.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,545,822.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤285,516.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,279,833.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助928,592.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出112,330.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,859,786.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48,000.00元，其中：政府采购货物预算48,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降6.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县公安局2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降28.00%，国内公务接待批次为36次，共计接待210人次。减少原因预计2024年公安业务接待人员减少，严格执行中央八项规定，按标准收取差旅、陪餐人员伙食费，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为90,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县公安局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局2024年机关运行经费安排3,955,240.00 元，与上年对比增加91,564.00元，增长2.37%，主要原因分析：政法部门公用经费保障标准较上年提高，看守所拘押场所水电、公杂等费用纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县公安局资产总额55,394,193.49元，其中，流动资产4,041,488.85元，固定资产49,640,808.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程357,000.00元，无形资产1,354,896.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,255,206.13元，其中固定资产减少1,284,975.38元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值308,098.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,300.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县公安局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600131200111

附件：大姚县公安局2024年度部门预算表.xls  112K