大姚县石羊镇中心学校2023年部门决算公开

监督索引号53232600274901000

大姚县石羊镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是始终坚持党建引领，筑牢均衡发展的思想基础。紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”这一指导思想，以党建工作为统领，以支部规范化建设为抓手，严格落实全面从严治党主体责任。常态化开展党建及党风廉政建设提醒谈话，每月对学校重点工作、师德师风、意识形态等进行提醒谈话。加强检查指导，每月与校园安全、教育教学、校园卫生同步开展督导检查，发现问题立行立改。

二是始终坚持安全为先，努力构建平安和谐校园。始终坚持“安全第一、警钟长鸣、居安思危”的理念，坚持“明确职责分工、抓好隐患排查、做实安全教育、加强工作反思、注重细节监管”的安全工作思路，努力构建平安和谐校园。

三是始终坚持课堂导向，努力提升教育教学质量。以课堂教学为主阵地，以校本教研为抓手，认真履行教育教学主体责任。稳步推进校点优化布局调整，小学由原来的9所优化调整为4所，各村委会保留了幼儿园。全镇学前三年毛入园率91.21%，小学入学率和巩固率均达100%，2022—2023学年末，六年级位列全州144所学校第39名，五年级位列全州145所学校第30名。石羊镇晨曦小学被评为云南省劳动教育示范学校，石羊镇中心完小代表全县参加楚雄州三大球两小球羽毛球比赛获团体第六名，中心完小五（2）班中队被全国少工委命名为“2023年度全国红领巾中队”，岔河幼儿园创评为二级二等幼儿园。学校体育工作取得优异成绩，组队参加2023—2024年度“奔跑吧·少年”中小学生运动会暨青少年校园三大球二小球啦啦操比赛，小学田径乙组获得全县第二名的成绩，小学羽毛球甲组获得全县第二名、乙组获得全县第一名，小学篮球U12获得全县第二名。

四是始终抓好后勤保障，不断夯实均衡发展基础。抓资助、惠民生，全镇小学1182人全部享受营养改善计划，839人享受义务教育家庭经济困难学生补助。学前教育243人享受学前教育经济困难学生补助。发放李一平教育基金会优秀学生奖46人。抓项目、夯基础，晨曦小学功能室和学生餐厅、郭家小学厨房得到提升改造。

五是始终坚持因地制宜，彰显学校办学特色。充分挖掘石羊厚重而悠久的盐文化、儒学文化、红色文化，融入学校“三风一训”、校园文化和德育活动，彰显学校办学特色。确立了“树德明理，志存高远”的校风，“修身精业，诲人不倦”的教风，“自主合作，敏而好学”的学风，“仁义立德，勤勉笃行”的校训，凸显了新时代学校立德树人的根本任务，彰显了儒风雅韵的文化特色。结合乡村少年宫和课后服务，习练国学操，习练书法绘画，开展征文活动和演讲比赛，寓教于乐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县石羊镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位13个，分别是：

1.大姚县石羊镇中心完小；

2.大姚县石羊镇晨曦小学；

3.大姚县石羊镇郭家小学；

4.大姚县石羊镇坟箐小学；

5.大姚县石羊镇中心幼儿园；

6.大姚县石羊镇柳树幼儿园；

7.大姚县石羊镇岔河幼儿园；

8.大姚县石羊镇坟箐幼儿园；

9.大姚县石羊镇叭腊幼儿园；

10.大姚县石羊镇杨家箐幼儿园；

11.大姚县石羊镇郭家幼儿园；

12.大姚县石羊镇永丰幼儿园；

13.大姚县石羊镇拉乍么幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县石羊镇中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县石羊镇中心学校。

纳入大姚县石羊镇中心学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县石羊镇中心完小等13所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊镇中心学校2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员114人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1183人。年末遗属33人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊镇中心学校2023年度收入合计31367289.13元。其中：财政拨款收入31360186.65元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7102.48元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少746584.76元，下降2.32%。其中：财政拨款收入减少752457.81元，下降2.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5873.05元，增长477.71%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放；2.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊镇中心学校2023年度支出合计31224113.87元。其中：基本支出26346540.58元，占总支出的84.38%；项目支出4877573.29元，占总支出的15.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少408450.83元，下降1.29%。其中：基本支出减少2023204.33元，下降7.13%；项目支出增加1614753.50元，增长49.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放；2.项目支出增加是2023年三岔河中学实施综合楼建设工程，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县石羊镇中心学校正常运转的日常支出26346540.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25145151.12元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1201389.46元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县石羊镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4877573.29元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出4136768.09元。主要用于普通教育支出3862934.48元、特殊教育支出809.00元、教育附加费安排的支出273024.61元。

2.社会保障和就业支出类项目支出740805.20元。主要用于死亡抚恤支出740805.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出31224113.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少401850.83元，下降1.27%，主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22166522.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.99%。主要用于普通教育21867529.86元、特殊教育25968.00元、教育费附加安排的支出273024.61元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5878275.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%。主要用于行政事业单位养老支出5137470.55元，抚恤支出740805.20元。

9.卫生健康（类）支出1689994.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政事业单位医疗1689994.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1489321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房改革支出1489321.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县石羊镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县石羊镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占有情况

截至2023年末，大姚县石羊镇中心学校资产总额11112062.11元，其中，流动资产1123609.03元，固定资产8476653.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1511800.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159915.99元，其中固定资产减少646094.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额40580.00元，其中：政府采购货物支出40580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40580.00元，其中：授予小微企业合同金额40580.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县石羊镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274901111

附件：大姚县石羊镇中心学校2023年部门决算公开表20240928043148880.xlsx  104K