大姚县国有林场2021年度部门决算公开

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大姚县国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县国有林场主要职责:承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强国有林场森林资源保护管理。按照年初计划，一是认真落实发展规划和森林经营方案，将中长期发展规划内容和森林经营方案内容列入年度工作计划并加以落实。二是加强57.86万亩国有森林资源保护，林地保有量、森林面积和森林蓄积与上年相比未发生非正常减少；林地、林木等资源保护管理取得实效，年内未发生毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的事件，没有被国家局和省局督查通报的事件，没有发生涉及刑事案件的事件；管护责任进一步明确，将责任落实到分场、到站（点）、到护林职工，明确职工管护面积，各分场与护林员签订管护合同，建立巡护台账，办公室加强督导检查；林业有害生物防治和森林防火得到有效控制，国有林区未发生林业有害生物灾害和森林火灾。三是加大森林资源培育项目储备力度，加强与局属项目股室的业务对接，积极将国有森林资源培育项目向中央预算内项目和省级预算内项目进行申报，结合《大姚县“十四五”林业和草原发展规划（2021-2025）》的编制，力争将好项目纳入规划，待项目申报成功下达后及时组织实施。四是加强国有森林采伐管理，实施好限额管理、规范采伐作业和强化伐区管理，办理了县供电局采伐国有林2处，补偿款及时上缴县国库。五是加强国有森林资源监测，常态化开展森林资源监测和林地年度变更及森林资源管理“一张图”年度更新，准确掌握国有森林资源生态状况。六是继续深化国有林场改革，进一步完善国有林管理体制、健全机制，建立健全权责明确、监管有效的管理制度体系，确保县国有林场在保资源、转机制、增活力上取得明显成效，巩固提升改革成果。七是及时完成州局和县局交办的各项工作任务，完成管护站点管护用房功能完善项目的申报和实施，完成火灾隐患问题的整改，完成2020年度的考核等。

2.加强昙华山州级自然保护区的管护。自然保护区建设有序推进，省对县生态环境执法检查交办问题涉及昙华山州级自然保护区5个方面12个问题全面完成整改销号。参与完成《大姚县自然保护地总体规划》《大姚县昙华山州级自然保护区野生动植物名录》编制上报，昙华山州级自然保护区勘界立标成果通过县级评审，正进一步完善相关材料上报州级验收。自然保护地整合优化深入开展，拟建大姚昙华山国家森林自然公园自然保护地，现正在开展总体规划及科考报告编制工作。编制了《大姚县昙华山州级自然保护区人为活动日常监管工作方案》并严格落实。大姚县人民检察院与大姚县林业和草原局联合印发了《关于成立昙华山州级自然保护区生态环境保护工作协作领导小组的通知》(大检联发〔2021〕1号)、《关于加强大姚县昙华山州级自然保护区生态环境保护工作协作机制实施意见》，设立了大姚县昙华山州级自然保护区巡回检察室，管护工作得到进一步加强。

3.加强国有林场干部职工队伍建设。在局党委的领导下，通过努力，林场干部职工干事创业的积极性和主动性得到进一步激发，林场干部职工队伍建设得到进一步加强。一是提升了政治能力，牢固树立核心意识，始终做到思想上绝对信赖核心，在政治上坚决拥护核心，组织上自觉服从核心，行动上坚定紧跟核心，感情上衷心爱戴核心。二是增强了开拓创新能力，用创新的理念、创新的方法、创新的路径解决新问题，努力以思想的大解放、观念的大更新，推动工作的大跨越、大发展。三是增强了团结干事能力，坚持民主集中制原则，发扬协作配合精神，形成团结—批评—再团结的良好氛围。四是增强了拒腐防变能力，坚守廉洁从政底线，自觉主动接受监督，时刻心存敬畏，严格自律、慎行、慎独、慎初、慎微、慎欲，算清政治账、经济账、名誉账、家庭账、健康账、自由账，把好权色关、金钱关，不断提升拒腐防变能力。努力建设一支有信念、有思路、有激情、有办法，学习型、思考型、研究型，实干家（四有三型一家）要求的新时代国有林场干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，事业单位1个。分别是：大姚县国有林场办公室、大姚县国有林场三岔河分场、大姚县国有林场昙华山分场、大姚县国有林场湾碧分场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县国有林场2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                                第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

                                          第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县国有林场2021年度收入合计8,885,372.96元。其中：财政拨款收入6,972,288.32元，占总收入的78.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,913,084.64元，占总收入的21.53%。与上年对比增加1,097,008.26元，增幅14.09%，主要是财政拨入2020年1-8月、2021年1-6月奖励性绩效工资，导致2021年收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县国有林场2021年度支出合计8,885,372.96元。其中：基本支出6,962,288.32元，占总支出的78.36％；项目支出1,923,084.64元，占总支出的21.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1,097,008.26元，增幅14.09%，主要是财政支付2020年1-8月、2021年1-6月奖励性绩效工资，导致2021年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县国有林场机构正常运转的日常支出 6,962,288.32元,与上年对比增加1,154,023.72元，主要原因是财政支付2020年度1-8月、2021年度1-6月奖励性绩效工资，导致2021年基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,746,188.32元，占基本支出的96.83%；办公费、差旅费、水电费、工会经费等公用经费220,400.00元，占基本支出的3.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,923,084.64元。与上年对比减少57,015.46元,主要原因是大姚县林业和草原局2021年度没有拨入护林员养老保险、医疗保险；县财政局下达2020年单位运转工作经费比2019年少18,900.00元，导致行政事业类项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：行政事业类项目（森林管护）支出1,913,084.64元，主要用于聘用的96名森林管护护林员、森林防火期聘用的15名森林消防队员工资1,849,406.00元、工伤保险费25,098.64元、代理服务费38,580.00元。基本建设类项目（单位运转工作经费）支出10,000.00元，用于职工差旅费支出10,000.00元。2021年期间，完成57.86万亩国有森林资源保护，林地保有量、森林面积和森林蓄积与上年相比未发生非正常减少；林地、林木等资源保护管理取得实效，年内未发生毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的事件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出6,972,288.32元,占本年支出合计的78.36%。与上年对比增加1,135,123.72元,主要原因是财政支付2020年度1-8月、2021年度1-6月奖励性绩效工资，导致2021年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会和保障就业支出645,780.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出581,012.16元、退休人员养老金支出64,768.80元；

9.卫生健康支出486,175.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于事业单位医疗337,233.96元、公务员医疗补助148,941.60元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出5,404,503.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%，主要用于工资福利支出5,173,753.80元（其中：基本工资1,747,782.00元、津贴补贴1,053,784.00元、奖金 419,364.00元 、绩效工资1,934,666.00元、其他社会保障缴费18,157.80元）；对个人和家庭的补助支出350元（奖励金350.00元）；商品和服务支出230,400.00元（其中：办公费45,957.10元、水费2,989.00元、电费10,528.09元、邮电费7,328.00元、差旅费75,315.00元、会议费1,460.00元、工会经费42,453.00元、其他交通费用44,369.81元）；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出435,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是我单位执行勤俭节约，2021年未发生“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少23,898.70元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,898.70元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位执行勤俭节约，2021年未发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县国有林场2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是我单位是公益一类事业单位，商品和服务支出是在“对事业单位经常性补助”科目中列支，不在“机关商品和服务支出”科目中列支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县国有林场资产总额3,167,417.43元，其中，流动资产1,557,956.17元，固定资产1,609,461.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,465,831.71元，其中固定资产增加1,884,973.27元。处置房屋建筑物13310.86平方米，账面原值1,438,045.93元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3,553,217.66元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600442601111