大姚县国有林场2022年部门预算公开

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大姚县国有林场2022年部门预算公开目录

第一部分大姚县国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                 大姚县国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委机构编制委员会办公室印发<大姚县林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（大编办发〔2019〕27号），大姚县国有林场为大姚县林业和草原局管理的正科级事业单位，主要职责是：承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）机构设置情况

大姚县国有林场是正科级事业单位，由大姚县林业和草原局领导和管理，属于县财政一级预算单位，设4个内设机构：办公室、县国有林场三岔河分场、县国有林场昙华山分场、县国有林场湾碧分场。

（三）重点工作概述

1.强化林草资源管护。坚持生态优先，结合落实林长制和保护发展森林资源目标责任制，严守生态保护红线，构建责任明确、协调有序、监管严格、运行高效的森林资源保护发展机制。加强国有林木采伐管理服务和国有林地占用审核管理及后续监督，严防少批多采、少批多占。常态化开展国有森林资源监测和林地年度变更及森林资源管理“一张图”年度更新，依法严查惩治破坏森林资源违法行为。抓好新修订森林法的学习宣传和贯彻落实。积极开展国有林区林业有害生物防治、林业植物检疫和林业植物检疫执法宣传工作，加强陆生野生动植物保护，严厉打击非法交易、食用、采挖等破坏野生动植物资源违法犯罪行为，强化野生动物疫源疫病监测防控，保护野生动植物安全。

2.抓好森林草原防火。持续开展国有林区森林防火宣传，强化防火意识。利用一切可以利用的载体宣传森林防火工作，通过设置防火警示牌、发放宣传册、刷写防火标语、群发防火短信以及广播、微信QQ等手段，组织形式多样的森林防火活动，确保横向到边，纵向到底，不留死角，使群众森林防火意识不断提高。严格火源管控，消除火灾隐患。组织力量经常性地开展火灾隐患排查整改工作，清理林内可燃物，将森林火灾隐患降到最低程度，扎实开展好高火险期森林草原武装巡护巡查及野外火源管理专项行动，严肃查处防火期违规野外用火行为。抓实防灭火队伍建设，强化森林消防物资保障。

3.加快推进基础设施建设。抓住国家对生态文明建设加大投入的历史机遇，按国有林场经营方案、中长期发展规划，积极争取国有林场改革资金支持，统筹解决国有林场分场新建、迁建林场综合用房资金，加大林区道路、供水、供电、通信、森林防火、管护站点用房、有害生物防治等基础设施建设投入。尤其是要抓住国家储备林建设等机遇，积极编报项目，加快推进国有林场基础设施建设，切实改善国有林场生产生活条件。

4.创新森林资源管护机制。建立森林资源有偿使用制度，在确保森林资源数量增长、质量和生态效益稳步提升的前提下，按照科学规划原则，积极引进各类社会资本发展森林旅游等生态型产业，让社会共享生态成果。按照“国有林场公益林日常管护引入市场机制，通过合同、委托等方式面向社会购买服务”的要求，探索引入市场机制开展护林、造林、抚育、低产林改造、森林经营以及其他生产性活动，提高经营效益，确保森林资源数量增长、质量和生态效益不断提升。

5.持续深化国有林场改革。进一步完善国有林管理体制、健全机制，建立健全权责明确、监管有效的管理制度体系，确保县国有林场在保资源、转机制、增活力上取得明显成效，巩固提升改革成果。

6.抓好林场职工队伍建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，履行好管党治党重大政治责任，以高质量党建引领国有林草事业高质量发展。一是提高思想认识，推动“两个责任”落地生根。二是规范权力运行，扎紧制度“笼子”。三是强化执纪问责，形成反腐高压态势。四是加大监督力度，提高执纪监督实效，从源头上遏制腐败行为的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有46人，其中：财政全额保障 46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6241102.00元，其中：一般公共预算6241102.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少36255.00元，主要原因是2022年调出职工1人，导致人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公用经费收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6241102.00元，其中:本年收入6241102.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6241102.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益算财政拨款0元。

与上年对比减少36255.00元，主要原因是2022年调出职工1人，导致人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公用经费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6241102.00元。财政拨款安排支出6241102.00元，其中：基本支出6241102.00元，与上年对比减少36255.00元，主要原因是2022年调出职工1人，导致人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公用经费预算收入减少。项目支出0元，大姚县国有林场2022年部门项目支出预算暂无安排，与上年对比增加0元，主要原因是我单位2021年部门项目支出无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080502·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休76572.00元，主要用于发放县国有林场退休人员统筹外养老金；

2080505·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出590657.00元，主要用于县国有林场机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出；

2101102·卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗354805.00元，主要用于县国有林场在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费支出332245.00元、单位缴纳大病保险部分的经费支出22560.00元；

2101103·卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助154043.00元，主要用于县国有林场公务员医疗补助支出；

2130204. 农林水支出—林业和草原—事业机构4953560.00元，主要用于国有林场正常运转的基本支出，具体是在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职人员缴纳单位应该匹配的基本养老保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助）4723601.00元；工伤保险缴费支出18459.00元；商品和服务支出（包含办公费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费）211500.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”1728696.00元，“30102津贴补贴”1087356.00元，“30103奖金”953669.00元，“30107绩效工资”953880.00元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”590657.00元，“30109职业年金缴费”111465.00元，“30110职工基本医疗保险缴费”354805.00元，“30111公务员医疗补助缴费”154043.00元，“30112其他社会保障缴费”18459.00元，“30201办公费”36800.00元，“30206电费”10000.00元，“30211差旅费”40000.00元，“30217公务接待费”10000.00元，“30228工会经费”45000.00元，“30231公务用车运行维护费”40000.00元，“30239其他交通费用”29700.00元，“30302退休费”76572.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况：

大姚县国有林场无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县国有林场与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县国有林场按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县国有林场经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，大姚县国有林场2022年政府采购预算暂无安排，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加35000.00元，增长233%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县国有林场2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：没有需要出国公干的业务。

（二）公务接待费

大姚县国有林场2022年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。增长的主要原因：我单位2022年要加强职工的学习培训，邀请相关专业技术人员到三个分场指导培训，提高职工业务技能，更好的管护国有森林资源，导致公务接待费提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加30000.00元，增长300%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加30000.00元，增长300%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增长的主要原因：三个分场的3张森林管护车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，县林业和草原局2021年分配湾碧分场、三岔河分场2张江西五十铃皮卡车，共5张车辆，导致公务用车运行维护费比上年大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县国有林场为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排211500.00元，较2021年229400.00元减少17900.00元，减少7.8%，主要原因是：2022年单位管理人员调出1人，公务交通补贴及公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县国有林场个资产总额3167417.43元，其中，流动资产1557956.17元，固定资产1609461.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1465831.71元，其中固定资产增加839234.98元，原因是根据大姚县审计局专项审计调查报告（大审报〔2021〕19号）要求，大姚县林产工业有限责任公司的固定资产账务并入，致使资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用使用情况，需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

大姚县国有林场

2022年2月15日

监督索引号53232600432700100111