中共大姚县委党校2021年部门决算公开

监督索引号53232600228101000

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

（一）主要职责

在单位的统一领导下，针对各级党委及政府的会议及文件精神，搞好政策宣讲工作，做好本县科级及其以下党员领导干部的培训、轮训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好年度教师队伍的继续教育工作，不断提升教师业务素质。

2.做好2021年度教学科研工作，撰写相关的调研报告，提供咨政服务。

3.按照县干教委年初干部教育计划安排，做好2021年度干部培训、轮训工作。

4.积极参与，做好2021年度理论宣讲工作。

5、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会党校2021年度部门决算编报的单位个数共计1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，即：中国共产党大姚县委员会党校。其他事业单位0个。分别是：

单位内设3个股室，即：办公室、培训股及后勤室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会党校2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

中国共产党大姚县委员会党校2021年度收入合计2712072.04元。其中：财政拨款收入2712072.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2020年度总收入2422550.34元，本年递增收入289521.70元，递增率为：11.95%。增加的主要原因是：

1.在职人员正常晋升工资增资；

2.补发以前年度预发奖励金增资；

3.安排了20000.00元事业性项目培训经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党校2021年度支出合计2712072.04元。其中：基本支出2693158.34元，占总支出的99.3％；项目支出18913.70元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2020年度总支出2431784.32元，本年递增支出280287.72元，递增率为：11.53%。增加的主要原因是：

1.在职人员正常晋升工资资金支出；

2.补发以前年度预发奖励金增加支出；

3.本年度发生干部培训经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度，用于保障中国共产党大姚县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2693158.34元。与上年对比，2020年度机构正常运转支出2401640.46元，本年增加支出291517.88元，递增率为：12.14%。增加的主要原因是：人员正常晋升工资、补发以前年度工资及发生年度干部培训支出。2021年度用于保障机构正常运转的支出包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出为2,605,612.06元，占基本支出的96.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87546.28元，占基本支出的3.25%。人均支出192368.45元，占基本支出的7.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大姚县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18913.70元。其中：商品和服务支出18913.70元，占项目支出的100%；基本建设类资本性支出0元，占项目支出的0%；用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，2020年度项目支出30143.86元，本年减少支出11230.16元，递减率为：37.26%。递减的主要原因是：2021年财政只安排干部培训经费20000.00元，比上年大幅压缩了干部培训经费。

2021年，项目支出解决1位职工驻村扶贫差旅费及工作经费12150.00元；支付2021年度机关事业单位党员领导干部培训经费6763.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校2021年度部门决算汇总部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2712072.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2020年度总支出2431784.32元，本年增加支出280287.72元，递增率为：11.53%。

增加的主要原因是：

1.在职人员正常晋升工资资金支出；

2.补发以前年度预发奖励金增加支出；

3.本年度发生干部培训经费支出。

（二）.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.中国共产党大姚县委员会党校本年度一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.中国共产党大姚县委员会党校本年度外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.中国共产党大姚县委员会党校本年度国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.中国共产党大姚县委员会党校本年度公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1952166.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%。主要用于发放职工工资、公用经费支出及发放遗属补助费用支出。其中：工资福利费用支出1822192.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%；商品及服务支出（公用经费支出）106459.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%；对个人及家庭补助支出（遗属补助费用）23514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。

7.卫生健康（类）支出208046.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于职工医疗保险缴费，其中：公务员基本医疗保险缴费支出24714.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%；事业人员基本医疗保险缴费支出110047.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%；公务员医疗补助缴费支出73284.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。

(一).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待费决算数小于预算数的主要原因是：单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待的审批，严格控制接待标准及陪餐人数，不符合接待规定的不接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少520.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待的审批，严格控制接待标准及陪餐人数，不符合接待规定的不接待。

(二).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

中国共产党大姚县委员会党校2021年公共运行经费支出87546.28元。与上年对比，2020年公共运行经费支出139965.12元，递减52418.34元，递减37.45%。递增幅度较大,递增的主要原因是：2021年财政只安排干部培训经费20000.00元，比上年大幅压缩了干部培训经费，未安排其他事业性项目经费。

单位运行经费主要用于：

1.办公费支出37133.28元，占商品及服务支出的42.42%；

2.水费支出406.00元，占商品及服务支出的0.46%；

3.差旅费支出5000.00元，占商品及服务支出的5.71%；

4.租赁费支出300.00元，占商品及服务支出的0.34%；

5.工会经费支出17707.00元，占商品及服务支出的20.23%；

6.其他交通费用支出27000.00元，占商品及服务支出的30.84%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大姚县委员会党校资产总额8668905.12元，其中，流动资产254822.60元，固定资产63142.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程8350939.56元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，2020年资产总额8619886.42元，本年资产总额递增49018.70元，全部为流动资产增加。其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。增长的原因是：年末，收到云南省开放大学划拨村（社区）干部“双提升”学历班办学经费，未及时清理结算。

2021年，单位无资产处置、划拨及出租出借事项。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

2021年，本年度县财政安排财政预算项目资金1个，无中央/省级/州级配套资金。

（二）2021部门整体支出绩效自评

通过对2021年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任感和资金使用效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2021年我单位项目资金绩效自评工作实现了项目资金自评全覆盖，项目管理注重强化监督，严格按照资金用途专款专用，科学有效的发挥资金使用效能。通过科学有效地资金管理，做到项目分项明晰，年初有计划，工作目标明确。项目建设和资金管理，严格按照相关规章制度执行，年末有评价，充分发挥了资金的使用效能。同时，各项目资金也充分发挥了作用，取得了好的经济、社会效益。

（三）部门整体支出绩效自评表

涉及整体项目自评1个，评价为优良，自评分为94分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明：

2021年，单位无需说明的其他重要事项。

六、相关口径说明：

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600228101111