中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年度部门决算公开文档

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中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机构，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7、在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。站在新的历史交汇点上，必须牢记使命、勇于担当，为推动“十四五”开局高质量发展提供坚强保障。今年纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省委十届十一次全会、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会、县委十四届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续抓实全面从严治党楚雄行动，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为大姚“十四五”开好局起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县纪律检查委员2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党大姚县纪律检查委员参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产党大姚县纪律检查委员内设13部室、18个派驻机构和县委巡察机构（含1个巡察办5个巡察组）。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督和审查调查室、第二执纪监督和审查调查室、第三执纪监督和审查调查室、第四执纪监督和审查调查室、第五执纪监督和审查调查室；县纪委县监委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委派驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻政协样纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委县监委派驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、县纪委县监委派驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县司法局纪检监察组、县纪委县监委派驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委派驻县自然资源局纪检监察组、县纪委县监委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委派驻县市场监管局纪检监察组、县纪委县监委派驻县林业和草原局纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民检察院纪检监察组和县委巡察领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县纪律检查委员2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年度总收入20992926.09元。其中：财政拨款收入20992926.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年总收入16624010.71元相比增加4368915.38 元增长26.28%。收入增加的原因是：1、监察体制改革后和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资和社保缴费增加，以及相匹配的养老保险、住房、医疗保险支出的增加。2、专项收入增加711,839.82元,主要是省州县增加了纪检监察机关网络建设和办案专项补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年度总支出20413893.69元。其中：基本支出18358381.70元，占总支出的89.93％；项目支出2055511.99元，占总支出的10.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2020年总支出16624410.71元（基本支出14701706.14元，项目支出1922704.57元）,支出增加3,789,482.98元，增长22.79%，增支的主要原因增人增资增加人员支出3656675.56元，增长24.87%，专项支出增加132807.42元，增长6.91%。增支的主要原因1是监察体制改革后和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资，公用经费和社保缴费增加，以及相匹配的养老保险、住房、医疗保险支出的增加；2是中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，县纪委加快预算资金拨付进度，均衡预算奖金支出以及县纪委全年参与省州纪委指定的案件审查和监察调查工作，巡察工作以及省州县开展各项专项督查工作导致的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会机关、各派驻机构、巡察机构等正常运转运转的日常支出18358381.70元。与上年14701706.14元对比增加3656675.56元，增长24.87%，主要原因是监察体制改革后转录人员工资划入和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资和社保缴费增加，以及相匹配的退休、住房、医疗支出的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16123525.37元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1367066.63元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会机关、各派驻机构、巡察等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2055511.99元。与上年1922704.57元对比增加132,807.42元，增长6.91%,主要原因中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，县纪委加快预算资金拨付进度，均衡预算奖金支出以及县纪委全年参与省州纪委指定的案件审查和监察调查工作，巡察工作以及省州县开展各项专项督查工作导致的支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

2021年我单位用于县纪委县监委案件卷宗档案室规范化建设、纪检监察外网建设和办案，专项工作经费支出2055511.99元。与上年1922704.57元对比增加132,807.42元，增长6.91%。主要情况：1.县纪委县监委案件卷宗档案室规范化建设经费支出206160.02元；2.纪检监察外网建设和办案经费支出699134.11元；3.县纪委县监委运转及办案经费支出897226.26元；4.省级补助基层纪检办案经费支出332028元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出20413893.69元,占本年支出合计的100%。与上年16624010.71元对比支出增加3,789,482.98元，增长22.79%，增支的主要原因1是监察体制改革后和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资，公用经费和社保缴费增加，以及相匹配的养老保险、住房、医疗保险支出的增加；2是中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，县纪委加快预算资金拨付进度，均衡预算奖金支出以及县纪委全年参与省州纪委指定的案件审查和监察调查工作，巡察工作以及省州县开展各项专项督查工作导致的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16418192.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于县纪委县监委机关、各派驻机构、巡察机构等保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出2006790.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于县纪委县监委机关离休人员的离休费及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金等支出；

3.卫生健康（类）支出1079668.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

4.住房保障（类）支出909242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为233312.64元，完成预算的77.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109575.64元，完成预算的68.48%；公务接待费支出决算为123737.00元，完成预算的88.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.公务用车运行维护费减少50424.36元，我单位公务用车保有量为3辆，车辆使用年限较长，2021年未出现车辆大修情况，与年初预算相比下降；2.公务接待费支出减少16263.00元，主要原因是省州纪委专案在大姚办理及各项专项工作的开展，尽可能节约不必的接待支出，与年初预算相比下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数233312.64比2020年246654.22元减少13341.58元下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少60137.58元，下降35.43%；公务接待费支出决算增加46796.00元，增长60.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1是公务用车运行费下降（我单位公务用车保有量为3辆，车辆使用年限较长，2020年车辆出现大修情况，2021年车辆未进行大修较去年同比下降）：2是公务接待费增加（省州纪委专案指定大姚办理，省州专项督查以及巡察工作开展造成来往就餐人员增加造成了接待餐费的增加）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109575.64元，占46.97%；公务接待费支出123737.00元，占53.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）2团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109575.64元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109575.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县纪委县监委机关、派驻机构、巡察机构等正常公车出行，案件查办及巡察工作所需车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出123737.00元。其中：

国内接待费支出123737.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州纪委专案指定大姚办理、省州专项督查以及巡察工作开展产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出1367066.63元，与上年1,255,420.58元对比增加111646.05元,主要原因分析1.用于保障县纪委县监委机关、派驻机构、巡察机构等正常运转经费，案件查办及巡察工作所需经费增加；2.办理省州纪委专案，省州纪委到大姚开展专项检查、案件查办造成省州来往办案人员增加，导致相关费用增加。部门机关运行经费主要用于经费主要用于办公费147620.79元、水费11378.02元、电费19968.72元、邮电费16295.00元、差旅费55090.00元、公务接待费59243.00元、劳务费11634.02元、工会会费188806.00元，公务用车运行维护费55612.84元及公务交通补贴801418.24元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大姚县纪律检查委员会资产总额2062233.47元，其中，流动资产674913.90元，固定资产1387319.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2563386.23元相比，本年资产总额减少499752.76元，其中固定资产减少196142.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
合计	1	2062233.47	674913.9	1387319.57	164791.21		68484.26		1154044.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额196978.00元，其中：政府采购货物支出196978.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额196978.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会开展的2021年县本级财政预算项目资金绩效自评4个项目，自评结果均为优。

通过对2021年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我委财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

我单位2021年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我委整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600122201111