监督索引号53232600122200000
大姚县纪律检查委员会2022年预算公开目录
第一部分大姚县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大姚县纪律检查委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作,受县委和州纪委的双重领导;县监委是行使国家监察职能的专责机关,由县人民代表大会选举产生,对县人民代表大会及其常委会和州监委负责,并接受监督。
大姚县纪律检查委员会的主要职责是:
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分的决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县相关法规和规范性文件。
7、在州纪委州监委的领导下,加强对我县国(境)内追逃追赃防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
8、根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡(镇)纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
大姚县纪律检查委员会属县级一级预算单位1个,是财政全额拨款的行政单位,内设13部室、18个派驻机构和县委巡察机构(含1个巡察办5个巡察组)。分别是:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督和审查调查室、第二执纪监督和审查调查室、第三执纪监督和审查调查室、第四执纪监督和审查调查室、第五执纪监督和审查调查室;县纪委县监委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委派驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻政协样纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委县监委派驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、县纪委县监委派驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县司法局纪检监察组、县纪委县监委派驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委派驻县自然资源局纪检监察组、县纪委县监委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委派驻县市场监管局纪检监察组、县纪委县监委派驻县林业和草原局纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民检察院纪检监察组和县委巡察领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。
(三)重点工作概述
2022年,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,不忘初心、牢记使命,不断强化“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,把握“稳”的内涵、强化“进”的措施,一手抓党风廉政建设和反腐败斗争、不断推动全面从严治党向纵深发展,一手抓深化纪检监察体制改革、健全完善监督体系,坚持纪严于法、纪在法前,执纪执法贯通、有效衔接司法,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,推进纪检监察工作换挡提速、高质量发展,为社会主义现代化建设谱写大姚新篇章提供坚强保证。
二、预算单位基本情况
大姚县纪律检查委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。到2021年12月统计,基本情况如下:
在职人员编制89人,其中:行政编制 89人。在职实有86人,其中: 财政全供养86人。
离退休人员23人,其中: 离休 1人,退休 22人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入15638173元,其中:一般公共预算15638173元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年15483376对比增加154797元,主要原因分析,主要原因分析是在职人员与上年预算相比人数增加了1人导致的人员工资及其他办公费用的增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入15638173元,其中:本年收入15638173元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15638173元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年15483376对比增加154797元,主要原因分析是在职人员与上年预算相比人数增加了1人导致的人员工资及其他办公费用的增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出15638173元。财政拨款安排支出15638173元,其中:基本支出 15638173元,基本支出主要是用于2022年人员工资支出、社会保险缴费支出及机构正常运转支出,与上年15483376对比增加154797元,主要原因分析是在职人员与上年预算相比人数增加了1人导致的人员工资及其他办公费用的增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12783689元,主要用于保障县纪检监察机关正常运转的基本支出。具体是工资福利支出11184169元(包含基本工资3625272元,津贴补贴5150364元,奖金2353606元,工伤保险39087元,对个人和家庭补助支出遗属生活补助15840元);商品和服务支出1599520元(包括办公费88300元,水费20000元,电费25000元,邮电费70000元,差旅费150000元,公务接待费120000元,公务用车运行维护费140000元,工会经费100500元,行政人员公务交通补贴793200元,公务交通专项经费79320元,退休人员公用经费13200元)。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休472512元,主要用于县纪检监察机关退休人员统筹外养老金发放。
3、社会保障和就业支出- -机关事业单位基本养老保险缴费支出1250759元,主要用于县纪检监察机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4、医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出754312元,主要用于县纪检监察机关在职人员医疗保险支出。
5、医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出376901元,主要用于县纪检监察机关公务员医疗补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出15638173元。主要是用于2022年人员工资支出、社会保险缴费支出及机构正常运转支出。
1、工资福利支出11184169元(包含基本工资3625272元,津贴补贴1224667元,奖金2353606元,工伤保险39087元,机关事业单位基本养老保险缴费1250759元,职工基本医疗保险缴费754312元,公务员医疗补助缴费376901元)。
2、商品和服务支出1599520元(包括办公费88300元,水费20000元,电费25000元,邮电费70000元,差旅费150000元,公务接待费120000元,公务用车运行维护费140000元,工会经费100500元,行政人员公务交通补贴793200元,公务交通专项经费79320元,退休人员公用经费13200元)。
3、对个人和家庭的补助487992元。包括行政单位离退休472512元,遗嘱生活补助15840元。
(三)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、县对下专项转移支付情况
大姚县纪律检查委员会2022年县对下转移支付预算暂无安排。
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元,较上年减少40000元,下降13%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
大姚县纪律检查委会2022年因公出国(境)费预算为0元,与上年无增减,与上年无增减。
(二)公务接待费
大姚县纪律检查委会2022年公务接待费预算为120000元,较上年减少20000元,下降14.28%,国内公务接待批次为240次,共计接待2400人次。变动的主要原因是县纪委县监委常态化参与对省对州交办案件的查办工作而形成的接待支出,接待次数和接待批次较去年下降。
(三)公务用车购置及运行维护费
大姚县纪律检查委会2022年公务用车购置及运行维护费为140000元,较上年减少20000元,下降12.5%。其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费140000元,较上年减少20000元,下降12.5%。无购置公务用车,年末公务用车保有量为3辆。
下降的原因:我单位严格执行公务用车管理相关规定,合理整合安排使用公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目预算绩效情况:2022年财政预算仅下达本部门基本支出,未安排项目支出,无项目预算绩效。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县纪律检查委会2022年机关运行经费安排1599520元元,主要用于保障县级纪检监察机关工作正常运转的公用经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年1574060对比增加25460元,增加的原因主要是人员增加运转经费增加及相关的办公费用增加。
(三)国有资产占有使用情况
到2021年12月31日,大姚县纪律检查委会资产总额2063639.47元,其中,流动资产676319.90元,固定资产净值1387319.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少499752.76元,其中固定资产减少196142.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于到2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
大姚县纪律检查委员会
2022年2月15日
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