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中共大姚县委组织部2020年度

部门预算说明

目录

第一部分  中共大姚县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（3）按政府预算支出经济分类情况

　2、项目支出预算情况

（二）政府性基金支出预算情况

（三）预算增减变动情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分中共大姚县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分　中共大姚县委组织部2020年预算重点领域财政项目文本

　一、项目名称

　二、立项依据

　三、项目实施单位

　四、项目基本概况

　五、项目实施内容

　六、资金安排情况

　七、项目实施计划

　八、项目实施成效

 

 

 

 

 

 第一部分 中共大姚县委组织部2020年部门预算编制说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对中共大姚县委办公室2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好具体落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全县农村、机关、学校、城市（社区）、国有企业、“两新”组织等各领域党的基层组织建设；研究制定全县党建工作的规划和措施；规划和指导党员教育管理及党员发展；组织开展党建理论研究。

3.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；负责县委管理干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办副科以上干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非党干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与全县机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究、指导及实施工作。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各乡镇和县级各部门的干部教育工作。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责县委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹县管干部任期经济责任审计等工作；负责全县干部审查、落实干部政策工作，受理党员、县管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全县老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休老干部生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党大姚县委组织属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，县委组织部设9个内设机构，分别是办公室、组织股（党员教育中心）、干部股、干部监督股（举报中心）、公务员管理股、人才股、老干部股、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、县委县直机关工作委员会办公室。我单位属于县级预算单位，不存在部门汇总预算。

（三）重点工作概述

一是聚焦“两个维护”，持之以恒把党的政治建设摆在首位。始终坚持把党的政治建设放在首位，推动全县党员干部自觉学习和尊崇党章，认真贯彻执行党的路线方针政策，严格遵守政治纪律和政治规矩，积极营造健康的政治文化，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕建立健全不忘初心、牢记使命制度，巩固和深化主题教育成果，把“当下改”与“长久立”结合起来，不断增强守初心、担使命的思想自觉、政治自觉、行动自觉，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二是聚焦组织体系建设，持之以恒建强基层战斗堡垒。以提升组织力为重点，不断巩固“基层党建推进年”“基层党建提升年”“基层党建巩固年”“基层党建创新提质年”成果，统筹推进农村、城市、机关、事业单位等各领域基层党建工作。继续扎实推进党支部规范化建设、软弱涣散党组织整顿提升，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。认真实施抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，抓好“领头雁”培养工程。严把发展党员入口关，切实提高党员队伍整体质量。大力实施“互联网+党建”，实施党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作，打造共建、共治、共享的社会治理新格局。

三是聚焦“五大体系”，持之以恒建设高素质专业化干部队伍。突出政治标准，建立完善干部素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励“五个体系”，综合运用好“五个一批”措施，做好干部培育、选拔、管理、使用各项工作。结合“干在实处，走在前列”大比拼不断完善考核评价体系，切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题，坚持有为才有位，大胆提拔重用在脱贫攻坚一线扎实历练、在吃劲岗位和艰苦地区经受磨炼，实绩突出、表现优秀的干部。加大干部“下”的力度，加大“为官不为”整治力度，激励全县广大干部新时代新担当新作为。

四是聚焦“人才强县”战略，持之以恒集聚优秀人才。以打造大姚特色优势产业人才为重点，贯彻落实好“蜻蛉系列”人才培养计划，统筹抓好各类人才队伍建设。不断优化人才发展环境，加强对各类人才的关心关爱，鼓励和支持各类优秀人才向脱贫攻坚、乡村振兴等一线流动，大力表彰和广泛宣传各类人才创新创业的先进事迹，形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会氛围。

五是聚焦“十二字”要求，持之以恒打造模范部门。继续以建设“模范部门”和“过硬队伍”为目标，坚持不懈从严治部、从严律己、从严带队伍，认真贯彻“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，进一步抓好组织部门思想建设、能力建设、作风建设，打造过硬组织干部队伍，不断提升全县组织工作质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制25人，事业编制2人；实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3757701元，其中：一般公共预算财政拨款3757701元，占部门总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增加793910元，增加26.79%，增加的原因是：一是因人员增加（2019年3月机构改革原县委老干部局并入在职4人退休人员13人，成立公务员局人社局划入在职1人）；二是因为晋级晋档零星增资、政策性增资（上年年初预算未包含2018年底增加的基本工资和艰苦地区津贴，2019年年内增加的晋级晋档等零星增资）；三是人员经费增加相应的单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3757701元，其中:本年收入3757701元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3757701元（本级财力3757701元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年相比增加793910元，增加26.79%，增加的原因是：一是因人员增加（2019年3月机构改革原县委老干部局并入在职4人退休人员13人，成立公务员局人社局划入在职1人）；二是因为晋级晋档零星增资、政策性增资（上年年初预算未包含2018年底增加的基本工资和艰苦地区津贴，2019年年内增加的晋级晋档等零星增资）；三是人员经费增加相应的单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3757701元，其中：基本支出 3757701元；项目支出0元。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算3757701元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、大病补充保险、工伤保险基金的补助等工资福利支出2903665元，占基本支出的77.27%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公车补贴等商品和服务支出330520元，占基本支出的8.8%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助523516元，占基本支出的13.93%。与上年相比增加793910元，增加的原因：一是因为政策性增资；一是因人员增加（2019年3月机构改革原县委老干部局并入在职4人退休人员13人，成立公务员局人社局划入在职1人）；二是因为晋级晋档零星增资、政策性增资（上年年初预算未包含2018年底增加的基本工资和艰苦地区津贴，2019年年内增加的晋级晋档等零星增资）；三是人员经费增加相应的单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加。

（1）按一般公共预算支出功能分类情况

①201类.一般公共服务支出2713232元全部属于2013201.行政运行，用于发放在职人员工资，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公车补贴等商品和服务支出。

②208类.社会保障和就业支出753136元，其中：2080501.行政单位离退休支出491292元用于发放本单位退休人员工资；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出261844元用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险。

③210类.卫生健康支出291333元，其中：2101101.行政单位医疗支出168787元用于缴纳单位匹配部分基本医疗保险和大病补充保险。2101103.公务员医疗补助122546元用缴纳单位匹配部分公务员医疗补助。

（2）按部门预算支出经济分类情况

①301.工资福利支出2903665元，其中：基本工资707916元，津贴补贴1575396元，奖金58993元，机关事业单位基本养老保险缴费261844元，职工基本医疗保险缴费147287元；公务员医疗补助缴费122546元，大病补充保险21500元，工伤保险8183元。

②302.商品和服务支出330520元，其中：办公费支出50500元，水费5000元，电费支出5000元，邮电费支出5000元，公务接待费15000元，劳务费8400元，工会经费20000元，公务用车运行维护费19000元，公务交通补贴184200元，公务用车租车费18420元。

③303.对个人和家庭补助支出523516元，其中：退休费491292元，生活补助32104元，奖励金120元。

（3）按政府预算支出经济分类情况

①501.机关工资福利支出2903665元，其中：50101.工资奖金津补贴2342305元；50102.社会保障缴费561360元。

②502.机关商品和服务支出330520元，其中：50201.办公经费288120元；50205.委托业务费8400元；50206.公务接待费15000元；50208.公务用车运行维护费19000元。

　③509.对个人和家庭的补助523516元，其中：50901.社会福利和救助32224元；50905.离退休费491292元。

　2、项目支出预算情况

　按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年未安排项目支出预算，上年也未安排支出，与上年相比无增减变化。

（二）政府性基金支出预算情况

2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）预算增减变动情况

1.基本支出预算

2020年部门基本支出预算3757701元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出2903665元，占基本支出的77.27%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出330520元，占基本支出的8.8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助523516元，占基本支出的13.93%。与2019年相比增加793910元。增加的原因：一是因人员增加（2019年3月机构改革原县委老干部局并入在职4人退休人员13人，成立公务员局人社局划入在职1人）；二是因为晋级晋档零星增资、政策性增资（上年年初预算未包含2018年底增加的基本工资和艰苦地区津贴，2019年年内增加的晋级晋档等零星增资）；三是人员经费增加相应的单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险等增加。

2.项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委组织部2020年项目支出预算暂无安排。项目支出0元，与上年相比无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算0元，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000元，较上年增加5000元，增长17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共大姚县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共大姚县委组织部2020年公务接待费预算为15000元，较上年增加5000元，增长50%，国内公务接待批次为42次，共计接待300人次。增加原因：2019年机构改革原县老干部局并入，组织离退休老干部外出参观学习等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大姚县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费19000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共大姚县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算330520元,占基本支出的8.8%，与上年相比增加77400元，增加30.58%。增加原因：一是2020年人员比上年增加2人增加公用经费、公务交通补贴和公务用车租车费；二是原老干部局并入培训离休干部公用经费43500元等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年末，中共大姚县委组织部资产总计2997165.63元，其中流动资产2524649.2元，占资产总额的84.23%；固定资产472516.43元（原值1908036.59元，已提折旧1435520.16元），占资产总量的15.77%。其中：房屋构筑物151229.96元（原值254406.69元，已提折旧103176.73元），占固定资产的32.01%；汽车90343.66元（原值459521.5元，已提折旧369177.84元），占固定资产的19.12%；其他固定资产230942.81元（原值1194108.40元，已提折旧93165.59元），占固定资产的48.87%。

 

第二部分中共大姚县委组织部2020年部门预算表（详情见附表）

第三部分　中共大姚县委组织部2020年预算重点领域项目文本

　　一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

                       中国共产党大姚县委员会组织部

　　　　　　　　  2020年2月11日                               

 

 

监督索引号53232600120300111