中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年预算公开

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室；2.提案委员会；3.教科卫体和文化文史学习委员会；4.民族和宗教委员会；5.经济和农业农村人口资源环境委员会；6.社会和法制委员会；7.委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂：深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟 “两个确立” 的决定性意义，坚决做到“两个维护”。深入落实 “第一议题”学习制度，常态化开展“学思践悟党的创新理论、推动深化内化转化见实效”委员读书实践活动，用中国特色社会主义伟大旗帜引领事业、用党的创新理论凝聚共识，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。围绕深入贯彻落实省委州委县委全会提出的奋斗目标，提高深度协商互动、意见建议充分表达、广泛凝聚共识水平，以协商聚共识、以共识固团结、以团结聚合力，更好发挥专门协商机构在发展全过程人民民主中的独特优势和重要作用。

充分发挥专门协商机构作用：紧扣深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、制定和实施“十五五”规划要求，认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，围绕贯彻落实中央经济工作会议精神，省委“ 3815”战略发展目标和州委谋划部署、县委具体要求，紧盯重点产业发展、重大基础设施建设、重要民生关切，精选协商议题，深入调查研究，着力打造协商议政精品，为助推大姚高质量发展贡献智慧和力量。

1.召开县政协十届五次会议全面协商

2.召开县政协常委会议重点协商

3.召开协商会专题协商

4.开展提案办理协商

5.开展对口协商

6.开展院坝协商

扎实抓好民主监督工作：坚持协商式监督定位，充分发挥民主监督优势，紧盯县委、县政府重大改革举措、重要政策落实和重点工作推进情况，以及 人民群众普遍关心关注的热点难点问题开展民主监督，促进政策 落实、工作落细、举措落地。

1.专项监督：对县教育体育局、县公安局、县交通运输局、县医保局办理的县政协十届四次会议提案建议落实情况开展专项民主监督。

2.视察监督：对县城区公共体育基础设施建管用情况、全县宗教场所管理情况、全县退役军人服务保障工作情况开展视察。

3.提案办理监督

4.民主评议监督：对县人力资源和社会保障局工作开展民主评议监督。

深入扎实开展专题调研：坚持不调研不协商、不调研不建言，大力倡导一线工作法， 灵活运用分组调研、自主调研、跟踪调研、联合调研、蹲点调研 等方式，深入开展调查研究，着力打造调研精品。

1.全县物流业发展情况开展调研。

2.全县数字经济发展情况开展调研。

3.全县社区精细化治理情况开展调研。

4.全县非物质文化遗产保护传承情况开展调研。

5.对“旅居大姚”开展调研。

持续开展好委员界别活动：结合政协工作实际，组织住大姚城区县政协委员界别组活动；指导住乡镇委员活动组开展活动；指导各政协联谊组开展活动。加强思想政治引领，更好凝聚各族各界人士共识。

抓好重点产业重大项目重要工作专班：认真践行“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，全面落实好县委安排的各项专班工作，助推全县重大产业、重大建设项目和重点工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9381260.00元，其中：一般公共预算9381260.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年8941159.00元对比减少440101.00元，下降4.92%，主要原因是在职人员退休减少，导致预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9381260.00元，其中：本年收入9381260.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9381260.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比8941159.00元对比减少440101.00元，下降4.92%，主要原因是在职人员退休减少，导致财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 9381260.00元。财政拨款安排支出 9381260.00元，其中：基本支出8881260.00元，与上年8441159.00元对比减少440101.00元，下降 5.21%，主要原因是在职人员退休人员减少，导致基本支出比上年减少；项目支出500000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行支出5787223.00元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2.2010205一般公共服务支出－政协事务－委员视察支出368000.00元，主要用于保障县政协委员履职所需的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及无固定收入的委员履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出890088.00元，主要用于发放退休人员退休费。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出702192.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.2080801抚恤－死亡抚恤支出11604.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出252654.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出280757.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出21900.00元，主要用于缴纳机关行政人员大病补充保险。

9.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出566842.00元，主要用于缴纳机关行政人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待375人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为30000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为100000.00元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协工作经费预算200000.00元，主要用于组织政协委员外出学习培训、参加调研视察等相关支出。支持和保障全体政协委员依章程履行职责率达到100%，充分发挥委员在协商议政活动中的主体作用，提升各项履职活动建言资政和凝聚共识取得成效。政协委员满意度力争达95%以上。

政协会议经费预算300000.00元，主要用于召开十届五次会议的相关支出。依据《政协章程》规定，政协大姚县十届五次会议拟定于2026年1月上旬召开。全面落实省委、州委和县委相关会议精神，紧扣推动高质量发展要求，瞄准县委“12345”发展思路，聚焦“四大产业”、聚力“五大战略”，发挥人民政协作为专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，把人民政协制度优势转化为治理效能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用。财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年机关运行经费安排613080.00元，与上年634560.00元对比减少21480.00元，下降3.39%，主要原因是在职人员退休人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额2281874.89元，其中，流动资产81616.41元，固定资产2200258.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加38414.83元，其中固定资产增加25840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）