中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

3.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

4.代表并维护我县政协委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

5.调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，为统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，促进我县经济社会高质量跨越式发展作出贡献；

6.组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

7.开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

8.加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，团结宗教界爱国人士；

9.广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才；

10.参与县委、县政府的中心工作，搞好招商引资和对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，在县委的坚强领导下，县政协坚持守正创新，持续打造“同心政协、有为政协、开放政协、活力政协”，扎实推进协商民主在大姚的生动实践，各项工作取得了新业绩，展示了大姚政协新形象。主要做了四个方面的工作：一是全力打造“同心政协”，在党的领导下体现政治本色；二是倾心铸就“有为政协”，在服务发展上体现政协作为；三是用情塑造“开放政协”，在凝聚共识上体现政协特色；四是着力打造“活力政协”，在忠诚履职上树立政协形象。

一年来，省州政协领导多次到大姚调研视察和指导工作，给了我们激励、关心、帮助和支持。大姚县政协通过视察和协商形成的《大姚县农村饮水安全情况视察报告》《大姚县坚持我国宗教中国化方向情况视察报告》得到了县委、县政府主要领导批示。县政协《关于加强公共体育基础设施建管用的建议》《找准资源禀赋 承接产业转移》《规范协商流程 创新推动机制 注重成果转化 有力有效组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动》等调研成果和工作建议在全州政协会议上交流。十届县政协聘请了参政议政人才库专家50名、文史工作专家30名，充分发挥专家优势，积极服务政协履职，做到调查研究有专家身影、议政建言有专家声音、协商成果有专业意见。县政协领导班子带队外出招商6次，促成了顺驰钢化玻璃加工、电力配网工程2个省外企业投资项目落地大姚。按照挂包联系工作要求，定期深入乡镇落实林长制工作8次、“关注森林”活动2次、河湖长制工作10次，助推全县生态文明建设和环保问题整改。成功举办县政协成立40周年系列活动，充分展示了大姚县政协事业40年来取得的成就；加强政协宣传工作，反映大姚政协经验做法的69篇文章被《人民政协报》《云南政协报》等媒体推广，人民政协网刊发5篇、“人民政协报”微信公众号“早闻政协”刊发48篇，云南政协报67篇（其中头版3篇），大姚县政协围绕推动高中教育高质量发展调研、殡葬改革提案办理协商的经验做法得到《人民政协报》关注和宣传报道，大姚政协信息宣传工作继续走在全省前列。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度收入合计10139600.98元。其中：财政拨款收入10139600.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少121352.51元，下降1.18%。其中：财政拨款收入减少121352.51元，下降1.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职人员退休4人后，对应的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度支出合计10139600.98元。其中：基本支出9243082.98元，占总支出的91.16％；项目支出896518.00元，占总支出的8.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少123177.51元，下降1.20%。其中：基本支出减少8259.48元，下降0.09%；项目支出减少131436.99元，下降12.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员退休，对应的财政拨款收入减少。同时，按照年初预算的要求，严格执行审批流程，压减不必要的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室机构正常运转的日常支出9243082.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8194932.98元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1048150.00元，占基本支出的11.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出896518.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.政协会议项目经费300000.00元，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经请示中共大姚县委同意，主要用于组织召开县政协十届三次会议的相关支出。参加会议及大会工作人员共287人，正式会期3.5天。

2.政协工作项目经费240000.00元，主要用于围绕县委、县政府中心工作，精心开展视察调研，持续建言献策，为县委、县政府科学决策提供参考。

3.遗属补助项目经费11412.00元，主要用于发放遗属每月956.00元的生活补助。

4.丧葬抚恤项目经费264516.40元，主要用于支付张家和丧葬抚恤费。

5.委员工作室建设项目经费69089.60元，主要用于委员工作室建设，为委员履行职能、发挥作用创造条件，拓展空间。

6.基层政协履职能力提升项目经费11500.00元，主要用于做好事关全县发展改革稳定大局的中心工作，助力经济社会发展

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10139600.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少123177.51元，下降1.20%，完成年初预算的104.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6898215.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.03%，完成年初预算的98.56%。主要用于行政运行5909625.47元；一般行政管理事务375598.99元；政协会议300000.00元；委员视察368000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2167259.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%，完成年初预算的140.28%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内在职退休4人，在职人数减少。

9.卫生健康（类）支出516541.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的93.05%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出557585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的94.14%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为116331.00元，完成年初预算的89.49%；支出决算较上年减少83438.59元，下降41.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为100000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.96%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为16331.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.04%，完成年初预算的54.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少80176.59元，下降44.50%；公务接待费支出决算较上年减少3262.00元，下降16.65%。具体是国内接待费支出决算16331.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3262.00元，下降16.65%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为116331.00元，完成年初预算的89.49%，支出决算较上年减少83438.59元，下降41.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为100000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为16331.00元，完成年初预算的54.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控“三公”经费支出，年内公务用车未进行大修，只是正常的运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少80176.59元，下降44.50%；公务接待费支出决算减少3262.00元，下降16.65%，具体是国内接待费支出决算16331.00元（其中：外事接待费上年无此项支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格管控“三公”经费支出，年内公务用车未进行大修，只是正常的运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研视察、民主监督、公务出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协、各地政协到我县开展调研视察、学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2024年机关运行经费支出1048150.00元，比上年增加335765.00元，增长47.13%，主要原因是：由于物价上涨等因素，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额417074.7元，其中，流动资产69041.58元，固定资产348033.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11210.74元，其中固定资产减少2814.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值88754.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额152750.00元，其中：政府采购货物支出62430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90320.00元。授予中小企业合同金额152750.00元，其中：授予小微企业合同金额152750.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232600113101111