大姚县三台乡人民政府2026年部门预算公开

大姚县三台乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县三台乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县三台乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县三台乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕社会主义新农村建设，推动中心乡经济和社会发展，促进社会和谐。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）踔厉笃行稳衔接、补短板，谱写乡村振兴“新乐章”。脱贫成效巩固提升。严格对标对表“守底线、增动力、促振兴”重点任务，在“三保障”及饮水安全上落实“四个不摘”要求，开展防返贫动态监测12轮次，培训脱贫劳动力7期315人，申报脱贫劳动力交通、生活补贴531人，开发乡村公益性岗位187人，发放小额信贷38户185.5万元、“雨露计划”补助62人次12.1万元，全乡脱贫人口和监测对象收入稳中有增。增收途径多元拓展。盘活村集体资源资产，完善多元投入、入股分红等机制，构建联农带农模式，带动8个村集体、617户脱贫户增收。探索林地规模化、集约化经营，引进云南纳慈生物科技有限公司与2个村集体、3个村小组签订5900亩林下经济项目，每年增加村集体收入180万元，群众致富路径更加多元可持续。乡村建设加快推进。完成国土空间规划（2021-2035年）编制，农村“房地一体”宅基地确权登记颁证有序推进。改造农村电网60余公里，新建通信基站2个，审批宅基地建房14宗，实施农房抗震改造2户、地灾避险搬迁11户。学习运用“千万工程”经验，坚持在乡村内涵和外延上“精耕细作”，生活污水全域治理率、生活垃圾处理率达100%。建设美丽庭院254户，改建卫生户厕30座。

（二）全力以赴抓项目、增效益，强壮基础设施“硬脊梁”。要素保障精准有力。坚持“要素跟着项目走”，完成土地报批7.98亩，盘活闲置低效用地935亩，投资226万元实施增减挂钩项目31.85亩，投资197万元实施补充耕地项目69亩。聚焦特色农业、康养旅游、道路交通等领域，编制“十五五”重大项目储备库项目82个。项目建设提质增效。投资2.5亿元的博厚光伏项目并网发电，投资1137万元的过拉地河流域地质灾害综合治理项目、投资1300余万元的米地拉么小组地质灾害集中搬迁避让项目、投资240万元的小百草岭健康步道建设项目全面建成。基础设施提档升级。聚焦发展所需和民生所盼，推动基础设施建设不断完善，投资1863万元的33.2公里通村路面硬化工程、投资60万元的三台乡敬老院提质改造建设项目加速推进；投资105万元的七丘田产业路建设项目，投资140万元的三台、必期拉、干河、吾普吾么片区人居环境巩固提升项目投入使用；规划实施乡村组道路安防工程10余公里。

（三）接续奋斗强产业、延链条，鼓起促农增收“钱袋子”。农业产业扬优成势。扛牢耕地保护责任，完成2456个图斑摸排和233个变更图斑调查。实现粮食稳产丰产，种植粮食作物18324亩，产量5804吨。林业产业巩固提升，核桃综合产值达1.38亿元，华山松实现产值1580万元。畜牧业稳步发展，生猪出栏8502头，肉牛出栏882头，肉羊出栏25006头，家禽出栏44736羽，实现畜牧业产值6618万元。特色产业量质齐增，成立中药材种植协会1个，打造千亩中药材示范种植基地2个，种植云木香2081亩，推广种植白萝卜1967亩，建设林芝示范种植基地1个。工业产业聚能蓄势。完成2家核桃加工厂技改升级，新增核桃仁深加工生产线1条。云南呗味农业科技有限公司核桃综合加工厂投产达效，大姚金乐果农产品加工有限公司实现升规纳统。博厚光伏、屋顶光伏、集镇充电桩等能源项目经济效益日趋突显。东德矿业未谷期铜矿干河辖区探矿有序推进。文旅产业全面起势。持续擦亮“核桃之乡”“生态之乡”“彝族文化之乡”名片，旅游服务功能不断完善，小百草岭健康步道建成使用。彝族赛装节、小百草岭登山等节庆活动和体育赛事持续火爆，具有浓郁特色的彝族文化、核桃产业等持续在中央和省州县媒体报道，文旅、体旅、农旅、康旅等多业态融合发展态势持续彰显。2025年，全年接待游客1.95万人，实现旅游总产值738万元。

（四）坚持不懈增颜值、提品质，绘就绿美乡村“宜居图”。污染防治持续发力。深入打好污染防治攻坚战，河（湖）长制、林长制纵深推进，乡村河长累计巡河356次，开展清河行动12次。农业面源污染防控治理成效明显，医疗废物等固体废弃物得到有效处置，持续保持各类环保督察反馈零问题。生态环境持续改善。生物多样性保护成效显著，极度濒危野生植物喜马拉雅红豆杉监测实验在我乡开展。森林草原灾害防控扎实有力，受理林业违法案件4件，普查松材线虫图斑1615个，完成疑似“四乱”、水土保持、生态环境核查等图斑实地核实146个。绿色发展持续加快。充分发挥森林“宝库”作用，结合森林抚育、低效林改造和退化林修复，推动林下经济加快发展。组织“互联网+全民义务植树”活动，尽责率达100%，绿美乡镇、绿美乡村创建成效持续巩固，和美乡村建设全域推进。

（五）勤耕不辍推改革、添动能，激活创新发展“强引擎”。创新驱动不断增强。编制乡镇履职事项“3张工作清单”390项。巩固拓展“一网通办”“一支队伍管执法”成果，普及推广行政审批服务“最多跑一次”“一窗受理”事项比例和全程网办率达100%。综治中心规范化建设、中药材产业、林下经济、职业教育、美丽乡村建设等工作做法在县级以上会议交流发言。开放水平不断提升。强化“走出去、请进来”招商，招引呗味、洪保、纳慈等一批企业落户三台，推动产业经济、资源经济、林下经济多点开花。加大与中智公司、云南广播电视台、省路桥四公司等帮扶单位交流合作，逐步形成更大范围、更宽领域、更深层次的开放格局。营商环境不断升级。落实一系列促消费政策，大规模设备更新和消费品以旧换新等措施有效落实。聚焦创新链、产业链、人才链深度融合，大力支持农村电商发展，助力“土特产”乘“云”出村。提高政务服务效率，新增企业60家、个体户123户，促进市场主体持续倍增。

（六）用心用情办好事、增福祉，答好群众期盼“民生卷”。基础保障筑底兜牢。落实“扩围、增效、补短、防漏”要求，实现年度养老保险征缴率、医疗保险征缴率分别达95%和103%。社会保障能力不断加强，投资15万元实施困难重度残疾人家居无障碍改造项目25户，累计发放临时救助、低保、特困供养、残疾人“两项补贴”、退役军人优抚、支持生育、应急等救助补助资金共计709.21万元。搭建多元化就业服务平台，实现农村劳动力转移就业6023人。教育事业稳步发展。聚焦质量提升与乡村教育特色发展，深化教育改革提质，高中录取79人，教学质量稳居山区乡镇前列。扎实推进平安和谐校园建设和未成年人保护工作，义务教育阶段辍学学生维持清零目标。医疗能力全面提升。公共卫生服务能力明显增强，健康知识普及力度持续加大，家庭医生签约服务质效全面提升，全民卫生防病意识明显提高。2025年乡村门诊诊疗17997人次、中医诊疗2620人次，完成“两癌”筛查327人。文体事业繁荣发展。大力传承创新全乡民间民俗文化，申报州级传承人1人、县级传承人3人。开展志愿服务活动45场次、新时代文明实践活动470场次。

（七）从严从细防风险、除隐患，筑牢安全和谐“防护堤”。安全生产治本固基。坚持安全为要，排查整改道路交通、非煤矿山、建筑消防等领域风险隐患328处。加强应急队伍建设，争取配备消防车1辆、建设村级微型消防站8个。健全应急预案体系，全面提升防灾减灾救灾能力，全年实现安全生产、自然灾害事故“零发生”。平安建设更加深化。加强社会治安综合治理，强化重点人员管控维稳，严厉打击侵犯妇女、儿童、涉未成年人等侵害弱势群体违法犯罪。常态化开展扫黑除恶，开展各类法治宣传活动120场次，全年刑事和治安案件“双下降”。获评楚雄州2020—2024年连续五年无命案乡镇。风险防范有力有效。从严管控政府债务，积极化解历史债务，守住不发生系统性风险底线。排查化解矛盾纠纷86件，化解率达100%。持续开展防范电诈、深化普法强基补短板等专项行动，实施精细化管理和网格化赋能，坚决打好防范化解重大风险主动仗。铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结与产业振兴融合发展、结出硕果，群众安全感、满意度持续提升。

（八）优化服务转作风、善作为，校准廉洁政府“领航标”。政治忠诚践行见效。坚持把旗帜鲜明讲政治作为一切工作的生命线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，对照上级决策部署和工作要求，认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”及“七天工作法”“三单制”抓督查促落实，以执行力度换取蓝图成景速度。依法行政走深走实。始终把法治思维贯穿政府工作各领域、全过程，严格执行重大事项向乡党委请示报告制度，自觉接受人大监督，广泛听取群团组织和社会各界意见建议，全年主动公开政务信息113条，办理“12345”政务服务热线7件。秉承便民利民原则，引导群众网上办事，真正让“数据多跑路，群众少跑腿”。推动政府治理、人大监督、村民自治良性互动。清廉行政弊绝风清。切实加强乡村干部日常管理，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。深化清廉大姚建设“十大行动”，强化廉政风险防控，严格重点领域和关键岗位监管督导，从严执行政府带头过“紧日子”要求，进一步压减“三公”经费和一般性支出，加强政府项目资金监管，着力从源头上预防腐败，让“勤”和“廉”成为政府最鲜明的底色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16685082.00元，其中：一般公共预算12833582.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3851500.00元。

与上年对比增加4381013.00元，增长35.61%；一般公共预算增加529513.00元，增长4.3%，主要原因分析：新考录公务员2人，新考录事业人员6名，人员支出增加；其他收入增加3851500.00元，增长100%，增加的主要原因是2025年未将非同级财政拨款收入列入预算，2026年将该笔资金列入预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16685082.00元，其中:本年收入16685082.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12833582.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4381013.00元，增长35.61%；主要原因分析新考录公务员2人，新考录事业人员6名，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16685082.00元。财政拨款安排支出 12833582.00元，其中：基本支出12833582.00元，与上年对比增加529513.00元，主要原因分析新考录公务员2人，新考录事业人员6名，人员支出增加；项目支出0.00元，与上年持平。其他支出3851500.00元，与上年对比增加3851500.00元，增加的主要原因是2025年未将非同级财政拨款收入列入预算，2026年将该笔资金列入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行214,484.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,895,013.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

3.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行202,304.00元，主要用于乡经济发展办公室（财政）在职人员工资发放以及机构的运转支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行935,662.00元，主要用于党政办公室（应急管理办公室）等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

5.2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行10000.00元，主要用于农产品农残速测抽检工作。

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化111306.00元，主要用于社会事务办公室（文化）人员经费和办公经费支出。

7.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务125994.00元，主要用于社会事务办公室（广播）人员经费和办公经费支出。

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行130010.00元，主要用于社会事务办公室人员经费、公用经费支出。

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休152040.00元，主要用于乡行政单位离退休人员统筹外养老金发放。

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休131064.00元，主要用于乡事业单位离退休人员统筹外养老金发放。

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出943613.00元，主要用于乡在职人员基本养老保险单位缴费支出。

12.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴200000元 ，主要用于公益性岗位补贴支出。

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤78624.00元，主要用于遗属补助支出。

14.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出517798.00元，主要用于社会保障和为民服务中心人员经费、公用经费等支出。

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗134996.00元，主要用于行政单位医疗支出。

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗186970.00元，主要用于事业单位医疗支出。

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224193.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21000.00元，主要用于机关事业单位2025年大病医疗保险支出。

19.2110499节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出35500元，主要用于乡农业农村发展服务中心护林员工资支出。

20.2110501节能环保支出-自然生态保护-森林管护支出300000元，主要用于乡农业农村发展服务中心护林员工资支出。

21.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行101153.00元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员经费、公用经费支出。

22.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理383,440.00元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员经费、公用经费支出。

23.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务10000.00元，主要用于城乡统筹专项补助。

24.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,258,268.00元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费支出。

25.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务115000.00元，主要用于基层农技推广体系建设。

26.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制120000.00元，主要用于我乡病虫害防治。

27.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展15000.00元，主要用于我乡农业生产发展专项资金。

28.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业830000.00元，主要用于我乡农村社会事业。

29.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护76000.00元，主要用于农业生态资源保护。

30.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构836,130.00元，主要用于林业和草原服务中心人员经费和公用经费支出。

31.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育740000.00元，主要用于森林资源管护。

32.2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿590000.00元，主要用于森林生态效益补偿。

33.2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展810000.00元，主要用于专用设备购置。

34.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护577,112.00元，主要用于水务服务中心人员经费和公用经费支出。

35.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,625,680.00元，主要用于村委会人员经费和公用经费支出。

36.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行399,973.00元，主要用于乡经济发展办公室人员经费和公用经费支出。

37.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金646,755.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县三台乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县三台乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县三台乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三台乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142000.00元，较上年减少1260.00元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三台乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的原因：我单位没有需要出国公干的业务。

（二）公务接待费

大姚县三台乡人民政府2026年公务接待费预算为62000.00元，较上年减少1260.00元，下降1.99%，国内公务接待批次为314次，共计接待2256人次。

减少的主要原因：在上年的基础上减少乡镇业务经费、武装经费等，所以公务接待费预算较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三台乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无变动的原因：公务用车购置及运行维护费支出相对稳定。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2026年度我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三台乡人民政府2025年机关运行经费安排524,600.00元，与上年490,500.00元对比增加34,100.00元，增加6.95%，主要原因是与去年相比行政人员增加2人，公用经费等相对应增加。

国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县三台乡人民政府资产总额5565153.39元，其中，流动资产1565756.28元，固定资产5752278.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程861148.59元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2671043.93元，其中固定资产增加64899.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分大姚县三台乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）