大姚县三台乡人民政府2024年度部门决算公开

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大姚县三台乡人民政府2024年度部门决算公开目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县三台乡人民政府共设置8个内设机构，包括：三台乡党政综合办公室、三台乡基层党建办公室、三台乡经济发展办公室、三台乡社会事务办公室、三台乡平安法制办公室、三台乡党群服务中心、三台乡综合行政执法队、三台乡农业农村发展服务中心。与 2023 年相比2024年度因机构改革有所调整。

大姚县三台乡人民政府作为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

大姚县三台乡人民政府作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡人民政府2024年末总编制63人。与上年度增加2人（增加公务员编制1人，事业编制1人）依据大办字【2024】16号，中共大姚县委办公室、大姚县人民政府办公室印发《大姚县三台乡职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知，其中：行政编制28人，事业编制35人。2024年末编制内实有人员55人，包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

大姚县三台乡人民政府2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）尽心竭力补短板、促衔接，乡村振兴更加扎实。返贫风险动态清零。牢牢守住不发生规模性返贫底线，严格落实防止返贫监测帮扶机制，开展动态监测12轮次、集中排查1轮次，新识别纳入8户29人，风险消除16户50人。脱贫人口和监测对象人均纯收入达15631.52元，同比增长11.5%，年人均纯收入1万元以下有劳动力的脱贫家庭和防返贫监测户实现动态清零。脱贫群众持续增收。深入实施脱贫人口持续增收行动，有效落实就业、教育、医疗、养老等帮扶政策。开展脱贫劳动力职业技能培训10期455人，申报跨省务工交通补贴574人32.43万元，开发乡村公益性岗位85人。发放脱贫人口小额信贷100户458.5万元，“雨露计划”补助资金30人次5.9万元。整合衔接资金430万元实施产业项目8个，登记扶贫项目2321个。消费帮扶助力群众增收19.02万元，村集体经济收入达标率为100%。乡村建设步履坚实。学习运用浙江“千万工程”经验，大力实施乡村建设行动，扎实开展农村人居环境整治提升，改建卫生户厕35座，统筹财政、村组、社会、群众等各方投入资金800余万元完成91个村民小组农村生活污水全域治理，自然村污水治理覆盖率、生活垃圾处理设施覆盖率均达100%，三台乡成功创建为省级绿美乡镇、三台社区过拉小组创建为省级绿美村庄。实施低收入家庭农村危房抗震改造5户。

（二）千方百计抓项目、扩投资，发展基础更加牢固。要素保障有力有效。抓实项目投资，全年谋划储备项目6个、总投资573万元。建立完善前期、在建、竣工项目滚动接续机制，积极争取各类项目资金，加强项目审批监管，强化项目要素保障，土地、林地报批加速发力，争取增减挂钩项目指标4个地块28.73亩。项目建设多点突破。狠抓项目建设，投资700余万元的三台农特产品交易中心、150万元的山猪火腿加工厂投入运营；投资113.2万元的大平地、自吾地、新彝村、干河、松子园5个小组人居环境整治提升项目，投资58万元的必期拉民族团结示范村建设项目，投资30万元的职工之家示范点建设项目，投资12万元的党建引领民族团结进步项目建设完工；投资2.5亿元装机4.5万千瓦的博厚光伏项目、投资1137万元的过拉地河流域地质灾害综合治理项目、投资800余万元的米地拉么小组地质灾害集中搬迁避让项目、投资100万元的小百草岭健康步道建设项目加速推进。基础设施日趋完善。农业、水利、交通、能源、社会基础设施项目体系不断完善，8个地质灾害隐患点被列入地质灾害搬迁避让项目，预计搬迁71户231人；投资50万元的上干河小组道路硬化建设项目、投资20万元的三台社区人饮修复项目投入使用；新建道路生命防护栏工程60公里、森林草原防火通道24.6公里。

（三）坚定不移延链条、优结构，产业质效更加显著。农业产业稳步发展。坚决守住耕地保护和粮食安全底线，完成耕地流出整改315.8亩。种粮面积持续增加，全乡种植粮食作物18399亩，产量5820吨。林业产业巩固提升，实施核桃低效林改造8884.5亩，引导104户林农将200亩分散核桃林地整合经营。24.6万亩核桃、3.9万亩花椒、5万亩华山松持续增产增收。畜牧业规模不断扩大，生猪出栏11975头，肉牛出栏1056头，肉羊出栏25725头，家禽出栏70550羽，实现畜牧业产值1.18亿元。中药材产业欣欣向荣，打造连片种植示范基地11个，新植中药材1200余亩。工业经济蓄势待发。乡级农特产品加工小型工业园区初见成效，火腿加工厂年加工山猪火腿1000余只。核桃全产业链发展步伐持续加快，建成清洗脱皮、烘烤分拣、筛选剥壳、取仁脱衣等县内加工设备较完备、较先进的核桃加工企业2家。光伏能源产业加速加力，屋顶分布式光伏稳步推进，博厚光伏项目建成后，将带来固定资产投资2.5亿元，年产生清洁电力6000万度以上。第三产业成色更足。着力开发候鸟式、疗养式乡村旅居产品，推动乡村旅游业态由单一形态向复合形态转化。三台核桃森林公园国家AAA级旅游景区复评通过，三台绿山缘民宿建成运营，全乡乡村特色民宿达5家。三台十月太阳历观象台遗址提升改造、三台“核桃书苑”最美公共文化空间修缮提升全面完成，成功举办2024“趣”大姚·三台彝族赛装节、核桃开杆采摘节等系列群众文化活动，三台“康养胜地”名片更加靓丽。全年共接待外地游客1.93万人次，实现旅游总产值712万元。

（四）全力以赴强治理、增颜值，乡村环境更加靓丽。防污治污持续向好。坚持山水林田湖草沙系统保护和一体化治理，持续保持各类环保督察反馈零问题。深入打好污染防治攻坚战，农业面源污染防控治理成效明显，农药、化肥使用量持续下降，农膜回收率达85%。生态环境持续向优。河（湖）长制工作纵深推进，过拉地河获评省级美丽河湖，集中饮用水水源地水质优良率达100%。林长制工作成效显著，生物多样性保护持续加强，森林草原资源管护力度不断加大，森林病虫害监测防治有力有效。实施公益林管护18万亩，完成松材线虫普查1730个图斑。绿色发展持续向强。乡村绿化美化及宜居宜业和美乡村建设取得实效，持续落实大姚县人居环境“十条措施”整治提升工作，推动绿美乡村、绿美村庄、绿美家庭、绿美交通、绿美河湖建设走在全县前列。

（五）蹄疾步稳抓改革、促开放，创新驱动更加深入。重点改革深入推进。坚持以改革破解发展梗阻、推动制度创新，实现乡村明责赋权扩能、基层治理能力提升。完成乡镇机构编制改革、乡村党群服务中心挂牌，明晰“5办2中心1队”工作职责。扎实推进基层综合审批服务执法力量改革，全乡持有执法证人数43人，组建综合行政执法队伍1支6人，应急救援队伍1支13人。营商环境持续优化。全力推进“四个一”改革，实现审批服务场所、服务事项、服务人员“三集中”，编制三台乡权责清单、行政职权事项清单256项，政务服务标准事项目录清单91项，推动乡级92项、村级46项行政事项进行规范化网上办理，推广使用办事通APP，实现政务服务事项“一网通办”，便民事项“一站式服务”。持续激发市场活力，全乡经营主体达1333户，企业占比16.5%。圆满完成第五次全国经济普查。招商引资成果丰硕。加快发展新质生产力，强化产业链招商，依托节庆活动举办招商推介会2场次，“一把手”带队赴州外考察招商4次。引进大理名果农业有限公司、中药材种植加工企业等全力助推农产品加工产业发展，新签约大姚鑫悦新能源科技有限公司建设分布式屋顶光伏。村集体经济进一步盘活，核桃主题酒店、半山酒店、农特产品交易中心等村集体建设项目成效显著。开放水平不断深化，与中智公司、云南广播电视台等帮扶单位交流合作持续加强。大姚宏光农产品开发有限公司农产品跨省、跨境销售额逐步攀升。

（六）务实笃行办实事、惠民生，群众福祉更加厚重。社会保障更完善。民生服务全面夯实，“一老一小”服务水平持续提升。“两险”工作稳步推进，完成城乡居民养老保险参保9277人，领取养老保险金322.78万元，参保率达111%；完成城乡居民基本医疗保险缴费10907人，参保率达103.5%。农村劳动力转移就业5692人。发放丧葬抚恤、临时救助、低保、特困供养、残疾人“两项补贴”、退役军人优抚、应急救助、计生奖补等救助补助资金共计736万余元。落实强农惠农政策，兑付耕地力保护种粮农户、农机补贴121万余元。教育发展更均衡。“两免一补”政策全面落实，教育基础设施持续改善，控辍保学工作扎实有效。中小学教育教学质量稳步提升，教学成绩位居山区乡镇前列，5所幼儿园由三等晋升为二等。2024年“筑梦之旅”活动圆满完成，先后争取多方社会力量捐资捐物资助学生300余人次60余万元。被县委、县政府表彰为2024年教育体育工作优秀集体。健康供给更优质。深入推进医共体建设，大姚县紧密型医共体三台乡分院挂牌。乡村诊疗水平大幅提升，“三医”联动、分级诊疗制度落地见效。获韩红基金会捐赠救护车辆1辆，乡社会保障和为民服务中心获评全州医疗保障工作优秀集体。文化服务更多元。文化惠民工程全面实施，农家书屋、应急广播体系实现行政村全覆盖，文化体育事业加快发展，群众精神文化活动日趋丰富。21名非遗传承人传帮带作用进一步彰显。开展新时代文明实践活动618场次。

（七）不遗余力防风险、守底线，社会大局保持稳定。安全底线守稳筑牢。压紧压实安全生产责任，扎实推进道路交通、森林草原防灭火、食品药品、自建房、建筑施工、消防、校园等领域安全隐患排查整治，开展综合性检查12轮次，排查治理各类隐患85项。查处道路交通违法行为508起，组织消防安全隐患排查200余次，发出责令整改通知书30份。落实“1262”预警机制，加强应急物资储备和应急救援队伍建设，防汛抗旱、防灾减灾等工作平稳有序，自然灾害防范应对能力有效提高。全年未发生较大以上安全生产事故。平安建设长效稳固。深入开展社会治安突出问题排查整治，扎实开展矛盾纠纷排查化解、命案防控工作。有效办理群众来信来访5件，排查化解矛盾纠纷128件，调处成功126件。统筹推进防范电信诈骗、打击防范邪教、禁毒防艾等工作。落细重点人群管控，未成年人保护和预防未成年人犯罪工作持续加强，对32名刑满释放人员、51名精神障碍患者、15名不良青少年落实管控措施。获评全省信访工作示范乡镇、楚雄州2019—2023年连续五年无命案乡镇。基层治理精细高效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化网格化服务管理，不断提升基层治理精准化、精细化水平。群众自治基础不断夯实，持续巩固普法强基补短板专项行动成果，落实法治制度，办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法成为基层治理常态。宗教工作法治化水平全面提升，深入推进民族团结进步示范创建，各民族手足相亲、守望相助的良好局面持续巩固。

（八）履职尽责转作风、提效能，自身建设更加过硬。政治建设坚实有力。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展党纪学习教育，坚定不移把党的领导落实到政府工作全领域全过程。法治建设不断深化。深入践行习近平法治思想，坚持尊法、学法、用法、守法，严格履行重大行政决策法定程序，全面规范行政执法行为，法治政府建设全面推进。严格执行重大事项向乡党委请示报告制度，自觉接受乡人大监督，主动接受社会和舆论监督。办理12345政府热线2件，扎实推进基层政务公开，全年累计公开96条，始终让权力在阳光下运行。作风建设不断深入。深入推进作风革命、效能革命，认真践行“三法三化”，坚决做到上级有要求、有部署，政府就有回音、有落实。严肃财经纪律，落实过“紧日子”要求，从严压减和控制一般性支出。加强党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒纠治“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义突出问题，努力营造政府风清气正的政治生态。

与此同时，我们高效统筹各项工作，国家安全、国防动员、国防教育、民兵预备役、退役军人事务等工作迈出坚实步伐；民族宗教、老龄、儿童、残疾人等事业加快发展；统计、信访、保密、档案、供销、气象、邮政、通讯、工青妇、科协、工商联、红十字会等工作扎实推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡2024年度收入合计24667443.31元。其中：财政拨款收入21107902.32元，占总收入的85.57%；其他收入3559540.99元，占总收入的14.43%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加4959078.90元，增长25.16%。其中：财政拨款收入增加1499537.91元，增长7.65%；其他收入增加3459540.99元，增长3459.54%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。主要原因如下：

财政拨款收入增加的主要原因为：一是较2023年相比死亡抚恤年初无预算，死亡抚恤支出增加；二是2024年我乡向上积极争取乡村振兴项目资金，项目较上年度增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

其他收入增加的主要原因为：大姚县人力资源和社会保障局下达基层治理专干补助支出、公益性岗位补贴137931.27元； 大姚县检验检测所下达农产品检测经费支出6100.00元；大姚县农业农村局下达2021-2024年相关补助经费和项目资金1062056.00元；大姚县林业和草原局下达林业员工资及项目资金2353453.72元。故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡2024年度支出合计25663934.83元。其中：基本支出12093707.66元，占总支出的47.12％；项目支出13570227.17元，占总支出的52.88％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6124829.88元，增长31.35%。其中：基本支出增加590957.43，增长5.14%；项目支出增加5533872.45元，增长68.86%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因一是我乡人员变动和部分行政事业人员由于职级晋升等原因调整了基本工资和相关津补贴，导致基本支出较上年增加；二是2024年我乡项目增加，导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县三台乡机构正常运转的日常支出12093707.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10944618.56元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1149089.10元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县三台乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13570227.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

“2010302.一般行政管理事务”57595.68元，主要用于支付脱贫退出专项评估工作经费4647.55元，楚雄州四个一改革夯实基层治理基础工作专项经费29935.00元，三台乡2023年烟叶生产工作经费12723.13元，拨2021年原大队村公所干部定期生活等五项民政事业州级补助经费10290.00元。

“2013202.一般行政管理事务”1020.00元，用于支付万名党员进党校工作经费。

“2013850.事业运行”4500.00元，用于支付2023年农产品农残速测抽检工作经费。

“2080705.公益性岗位补贴”135431.27元，用于支付公益性岗位人员工资、保险。

“2080711.就业见习补贴”2500.00元，用于支付基层治理专干生活补助。

“2080801.死亡抚恤”61882.00元，用于支付遗属人员生活补助。

“2110499.其他自然生态保护支出”35500.00元，用于支付乡镇森林消防队员工资。

“2110501.森林管护”262925.79元，用于支付天保工程森林管护和公益林管护临时护林员工资和保险。

“2130102.一般行政管理事务”10000.00元，用于支付城乡统筹转户工作经费。

“2130106.科技转化与推广服务”104748.00元，主要用于支付农产品监测抽样经费1600.00元，基层农技推广体系建设项目资金30000.00元，中央农业发展奶业振兴项目资金58148.00元，农机购置补贴工作经费15000元。

“2130108.病虫害控制”52308.00元，主要用于支付春季、秋季动物免疫补助资金46308.00元，中央农业防灾减灾（第三批）资金（2024年第三批水稻玉米病虫害防治经费）6000.00元。

“2130122.农业生产发展”8500.00元，主要用于支付中央粮油生产保障（一喷三防）资金7500.00元，农产品质量安全检测资金1000.00元。

“2130126.农村社会事业”822700.00元，主要用于支付农村厕所革命奖补和管护资金。

“2130135.农业生态资源保护”65400.00元，主要用于支付地膜回收试点项目补助资金26000.00元，中央化肥减量增效项目资金39400.00元。

“2130205.森林资源培育”699060.00元，主要用于支付上一轮退耕还林抚育资金24560.00元，2023年核桃低效林改造项目补助资金674500.00元。

“2130207.森林资源管理”500.00元，主要用于支付乡镇森林消防队员工资。

“2130209.森林生态效益补偿”545467.93元，用于支付天保工程森林管护和公益林管护临时护林员工资421209.93元，省级生态效益公益林补偿集体部分124258.00元。

“2130221.产业化管理”259580.00元，主要用于支付三台乡干河村委会示范基地项目经费259580.00元。

“2130315.抗旱”56640.00元，主要用于支付2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

“2130502.一般行政管理事务”36355.09元，主要用于支付驻村第一书记工作经费。

“2130504.农村基础设施建设”2270011.57元，主要用于支付2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金430000.00元，结转2022年及以前年度上级（基础设施建设）专项资金429529.16元，三台乡三台社区“百千万”工程示范村创建资金150000.00元，少数民族发展支出资金162795.00元，中央财政专项扶贫资金（农村基础设施补短板项目）133136.00元，2024年省级财政衔接推进乡村振兴基础设施建设补助资金902152.47元，“挂包帮、转走访”专项资金3901.02元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（必期拉村委会朱黑拉小组人饮补短板项目）58497.92元。

“2130505.生产发展”6688817.98元，主要用于支付2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（过拉小组省级民族特色村寨产业发展项目）100000.00元，支付2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（过拉小组民族团结示范村产业发展项目）300000.00元，支付2024年省级财政衔接推进乡村振兴产业发展扶持补助资金1640000.00元（三台乡核桃加工厂附属设施及冷库建设项目1200000.00元，大姚县三台乡过拉集镇安置点易地搬迁后续产业扶持项目440000.00元），支付苹果园中药材产业配水项目资金386717.98元，支付2024年第一批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金（大姚县三台乡核桃加工厂冷库建设项目）88740.00元，支付三台乡结转2023年度上级（产业发展扶持）专项资金（三台社区生态旅游设施建设）400000.00元，支付核桃加工厂房建设资金200000.00元，支付三台村古树核桃示范园建设二期项目资金712000.00元，支付三台乡结转2022年及以前年度上级（产业发展扶持）专项资金1794000.00元（过拉小组民族团结进步示范村产业资金348000.00元，上海援滇专项资金古树核桃观光园建设196000.00元，2022年核桃加工厂房建设250000.00元，2022年山猪火腿加工产业建设1000000.00元），2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（大姚县脱贫劳动力技能培训项目）157360.00元，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（多底河村委会2023年核桃交易中心建设项目）100000.00元，2024年中央财政衔接乡村振兴核桃初加工一体化建设资金（三台核桃交易市场场坪工程建设项目）800000.00元，2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金10000.00元。

“2130506.社会发展”275700.00元，主要用于支付2024年脱贫劳动力技能培训项目补助资金。

“2130599.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”71200.00元，主要用于支付上海嘉定区企业帮扶捐赠专项资金31200.00元，驻村第一书记工作经费40000.00元。

“2130701.对村级公益事业建设的补助”961970.64元，主要用于大财农〔2023〕123号三台乡三台村委会过拉小组农村公益事业财政奖补项目资金790000.00元，支付三台乡干河村上干河小组农村公益事业财政奖补项目资金156970.64元，松子园活动室建设资金15000.00元。

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”59328.00元，主要用于民政事业省级专项资金村(社区)民政协理员补助经费。

“2230105.国有企业退休人员社会化管理补助支出”585.22元，用于支付国有企业退休人员社会化管理资金。

“2240703.自然灾害救灾补助”20000.00元，用于支付冬春救助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三台乡2024年度一般公共预算财政拨款支出22103808.62元，占本年支出合计的86.13%。与上年相比增加2665288.89元，增长13.71%，完成年初预算的116.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3133140.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%,完成年初预算的108.32%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、商贸事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务人员工资、办公经费和重点项目前期工作经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出222369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的111.11%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资、办公经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1632115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的111.11%。主要用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出。

9.卫生健康（类）支出958572.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的111.11%。主要用于在职人员医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出191672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，完成年初预算的111.11%。主要用于发放国土和村镇规划建设服务中心人员工资、办公经费，农房抗震补助等支出。

12.农林水（类）支出15014371.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%，完成年初预算的119.70%。主要用于发放农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员工资、办公经费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出376657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，完成年初预算的111.11%。主要用于社会治安综合治理办公室人员工资、办公经费等支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出554911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的111.11%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的111.11%。主要用于各类自然灾害救灾应急支出和临时生活困难救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126530.00元，决算为276419.50元，完成年初预算的218.46%；支出决算较上年增加102619.56元，增长59.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为63270.00元，决算为63159.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.85%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为63260.00元，决算为63260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.89%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加150000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51280.44元，下降44.81%；公务接待费支出决算较上年增加3900.00元，增长6.57%；具体是国内接待费支出决算63260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3900.00元，增长6.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63260.00元，支出决算为276419.50元，完成年初预算的436.96%，支出决算较上年增加102619.56元，增长59.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为63159.50元；公务接待费支出年初预算为63260.00元，决算为63260.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只预算公务接待费，未包含公务用车购置费和公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加150000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51280.44元，下降44.81%；公务接待费支出决算增加3900.00元，增长6.57%，具体是国内接待费支出决算63260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3900元，增长6.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新购置一辆公务用车增加了公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0批次，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2024年为满足日常政务办公与基层走访需求、保障应急事务处置、支撑农业生产指导、环境整治、安全生产检查等专项工作推进，针对现有车辆老化报废、公务用车不足等问题，新增公务用车是替换老旧车辆、补充车辆数量的必要举措，2024年购置一辆红旗牌公务用车能保障乡镇工作的正常运转。水罐消防车作为乡镇应急救援体系的关键装备，是防范和处置火灾、应对突发公共安全事件的重要保障，购置水罐消防车是应急救援需求，对提升综合保障能力和提升基层安全治理能力具有不可替代的作用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次2275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三台乡2024年机关运行经费支出568064.50元，比上年增加28692.50元，增长5.32%,主要原因是2024年度在职人员增加，相应的办公费、会议费、培训费相应增加。单位机关运行经费主要用于机关办公、差旅、会议、日常维修、办公用房水电、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县三台乡资产总额8536197.32元，其中，流动资产4887200.05元，固定资产3348997.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程300000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少105526.98元，其中固定资产增加381815.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额319775.50元，其中：政府采购货物支出247546.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72229.50元。授予中小企业合同金额319775.50元，其中：授予小微企业合同金额319775.50元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

完成自评，达到部门年度目标。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600656201111