大姚县新街镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县新街镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县新街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县新街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县新街镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县新街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新街镇位于大姚县城西北部，距县城17公里，辖新街、碧么、团山、大古衙、小古衙、芦川、夏家坝、大桥、斑竹箐9个村（居）委会，114个村民小组，9634户26652人，有汉、彝、回、苗、白、傈僳6种民族，其中，汉族占96%。国土面积218平方公里，耕地面积26862亩，其中：水田19806亩，旱地7056亩。年均降雨量859毫厘，年均气温14.1℃，霜期120天。单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、州委和县委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“走在滇中地区发展前列”使命任务、县委“12345”发展思路，落细落实镇党委工作要求，坚定不移深化改革扩大开放，持续扩大内需、优化供给，因地制宜发展新质生产力，主动服务和融入全国统一大市场建设，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济稳步回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。经济社会发展主要预期为：农业总产值、一般公共预算收入增速高于全县平均水平；固定资产投资、招商引资完成县下达的建议目标；农村常住居民人均可支配收入增长快于经济增长；粮食安全得到保障，总产量稳中有增。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制30，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障70人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,448,768.00元，其中：一般公共预算16,648,768.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,800,000.00元。

与上年15,677,220.00元对比增加4,771,548.00元，增长30.43%。增加原因是2026年度人员较上年有所增加，人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加；2026年在我镇内实施高速公路、新能源光伏等建设项目单位其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,448,768.00元，其中:本年收入20,448,768.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,648,768.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年15,677,220.00元对比增加4,771,548.00元，增长30.43%。增加原因是2026年度人员较上年有所增加，人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加；2026年在我镇内实施高速公路、新能源光伏等建设项目单位其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 20,448,768.00元。财政拨款安排支出20,448,768.00元，其中：基本支出16,648,768.00元，与上年15,677,220.00元对比增加971,548.00元，增长6.2%。主要原因是2025年度人员较上年有所增加，因此人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加；项目支出3,800,000.00元，与上年0.00元对比增加3,800,000.00元。主要原因是2026年在我镇内实施高速公路、新能源光伏等建设项目，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行225,159.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作14,000.00元，主要用于镇人大代表工作站建设及县人大代表联系群众工作费用支出；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,360,614.00元，主要用于镇政府人员工资、遗属人员补助、机构正常运转经费等方面支出；

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行323,101.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行819,392.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6.2014002一般公共服务支出-信访事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于解决疑难信访事项支出；

7.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化222,698.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行155,723.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休306,535.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休197,483.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,231,707.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

12.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴1,000,000.00元，主要用于在公益性岗位补贴发放；

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤81,492.00元，主要用于发放遗属补助；

14.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出584,350.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗162,731.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗263,641.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助306,021.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-工伤保险及医疗保险27,900.00元，主要用于在职人员医疗支出；

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行114,188.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理766,880.00元，主要用于农房抗震提升改造补贴；

21.2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,888,111.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务28,000.00元，主要用于镇农业科技推广费用支出；

23.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制20,000.00元，主要用于镇农作物病虫害防控费用支出；

24.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展465,000.00元，主要用于镇粮油生产费用补贴；

25.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构744,424.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

26.2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿800,000.00元，主要用于镇生态公益林补助支出；

27.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护330,082.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

28.2130506农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-社会发展443,000.00元，主要用于镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出；

29.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,061,280.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

30.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护500,000.00元，主要用于乡村道路养护资金支出等。

31.2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造100,000.00元，主要用于农村危房改造补贴；

32.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金835,256.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费；

33.2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助20,000.00元，主要用于应急救灾相关费用支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县新街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县新街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县新街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额300,000.00元，其中：政府采购货物预算300,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县新街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长2.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县新街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县新街镇人民政府2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长42.85%，国内公务接待批次为65次，共计接待195人次。

增加的原因是：历年来我镇严格控制公务接待审批，公务接待预算基数较低。2026年我镇镇内高速公路、新能源光伏等在建项目较多，同时涉及村（社区）两委换届工作，公务接待接待数量较上年度将有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县新街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长25%。增长主要原因是：2026年我镇新配备防雹作业车辆1辆，公务用车运行维护费也相应增加。年末公务用车保有量为5辆，与上年对比增加1辆。

增加的原因是：根据上级统一要求，增配我镇防雹专业车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县新街镇人民政府2026年重点项目为非同级财政拨款项目。该类项目的年度绩效目标主要是：履行好资金监管责任，发挥好资金使用效益，做到专款专用，确保项目顺利实施。数量指标为：足额保障资金数量，保证粮油生产指标达到目标任务数；运用好信访资金，做好重点信访积案的化解；群众满意度指标为：在落实好各类项目的同时，切实解决好群众的实际困难，群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县新街镇人民政府2026年机关运行经费安排1,333,940.00元，与上年1,296,020.00对比增加37,920.00元，增长2.9%，主要原因分析：2025年人员增加导致机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县新街镇人民政府资产总额7,273,848.43元，其中，流动资产3,933,258.43元，固定资产3,340,590.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,165,997.16元，其中固定资产增加42,749.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分大姚县新街镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）