大姚县新街镇人民政府2024年度部门决算

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大姚县新街镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2024年度重点工作任务概述

1. 持之以恒优化产业结构，发展步伐更加坚定。一是粮食稳产增效。以小古衙、新街社区、碧么为基础的8000亩优质绿色生态高产高效水稻示范种植基地持续巩固。克服蓄水不足等不利因素影响，实现粮食生产稳中有增，完成粮食播种面积4.78万亩，预计产量1.53万吨。二是烟叶生产提质增效。7500亩101万公斤烟叶收购任务全部完成，投资613万元建设4群49座新能源烤房投入使用。大古衙烟区产业综合体落实种植面积1205亩，种植户29户，户均面积41.6亩，千亩连片烟叶产量达17万公斤，产值560万元，可评为州级示范。三是高原特色农业质效更优。投资200万元建设数智新街信息系统，千亩玉米制种示范园、千亩蔬菜示范园、万头肉牛养殖示范乡镇初具规模，百合、山药、莲藕等特色农产品消费者口碑不断提升，产业智能化、规模化、组织化、品牌化程度明显提高。四是蚕桑产业不断优化。引入大洋公司入驻新街收茧，引入天硕蚕茧有限公司发展种茧养殖，蚕桑产业效益不断提升，全年养种量4516张，产茧量175.4吨，均价68.4元，产值1199.86万元。五是畜牧养殖扩群增量。以芦川村委会为中心辐射带动全镇肉牛产业发展，积极探索“党组织+企业（合作社）+金融+保险+农户”的产业发展模式，实现畜牧养殖稳步发展，出栏率和商品率不断提高。年内，全镇生猪存栏27923头，出栏42695头；肉牛存栏12283头，出栏4110头；山羊存栏20054只，出栏15132只；家禽存栏93124羽，出栏116355羽；全镇完成禽蛋产量336吨，肉类总产量4771吨，畜牧业产值达21981万元。六是绿色能源快速发展。斑竹箐小河底集中式光伏、小古衙小竹园光伏项目正在推进，夏家坝向阳村光伏项目已完成前期工作，三个集中式光伏全面建成后总装机容量可达213.44MW。七是产业基础设施建设不断夯实。年内累计投入资金1368.48万元，从产业用水保障、产业配套设施设备、加工厂等方面夯实产业发展基础。引进深圳北榛科技、中创弘楚、陆畜旺、犇瑞牛农牧科技、万润农业等优秀企业落地新街。

2. 坚定不移巩固脱贫成效，乡村振兴全面推进。一是“四个不摘”全面落实。全面压紧压实镇政府主体责任、各办公室、中心（所）责任、村“两委”工作责任、挂包单位挂包干部帮扶责任、驻村工作队驻村帮扶责任等“十个责任”，建立起横向到边、纵向到底的立体责任体系。今年以来累计发放小额信贷150户719.5万元，申请外出务工补助165人次11.3万元，开发脱贫劳动力公益性岗位100人。二是防返贫动态监测和帮扶持续加强。年内开展了11轮防止返贫动态监测工作，1轮防止返贫监测帮扶集中排查工作，新识别边缘易致贫户1户3人，无风险消除户，自然增加27人，自然减少54人。2024年脱贫户和监测对象人均纯收入分别达17189.86元、14622.68元，分别增长15.37%、21.98%。三是“两不愁、三保障”持续巩固。教育、医疗、住房、饮水保障政策全面落实。年内发放雨露计划50户19.4万元，过渡期内保持现有基本医疗帮扶政策总体稳定，脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率达到100%，落实好慢性病签约服务，签约率达100%，因病返贫致贫风险有效防范。

3. 凝心聚力争投资抓项目，发展基础不断夯实。一是积极向上争取项目。对重点项目实行挂图作战，紧扣国家和省州县投资政策导向，编制上报了总投资4050万元乡村振兴衔接项目、120万元彩票公益金项目、400万元村组道路建设项目，争取民族地区农房功能提升试点项目208万元、以工代赈项目385万元、小甲马水库提水工程80万元、蜻蛉河中心灌区建设工程10500万元、保障性住房建设项目960万元、全民健身中心建设项目280万元、高标准农田提升改造项目702万元。二是扎实推进在建项目。元大高速公路新街段项目进展顺利，274亩耕地占补平衡（提质改造）项目顺利通过省级验收，投资76.8万元的新街镇集镇污水管网架设工程完工并投入使用，投资390万元的新街镇芦川陆畜旺肉牛养殖场配套饲料加工厂竣工在即，投资4865万元的大姚碧么万润农业开发公司肉蛋鸡养殖及屠宰加工生产基地建设项目建成投产，投资3500万元的碧么农旅综合建设项目启动实施，引进8500万元的大姚顺达雪牛农牧综合体建设项目落地碧么村，投资181万元的新街镇大古衙水厂配水主管前屯至芦川管道架设项目完工并投入使用，投资86万元的新街镇夏家坝片区产业配水管网延伸项目完工并投入使用，小古衙瓜子村农房功能提升工程完工并通过州级验收，投资98万元的碧苴至大罗古产业用水管道架设项目完工通水，投资3043万元的国家重点生态功能区金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程开工在即，投资80万元的核桃一体化加工项目已建成投产。三是高位推进招商引资工作。“一把手”赴州外招商8次，在昆明成功举办新街专场招商引资推介会，邀请百余名新街籍优秀企业家参与，聘请乡村振兴首席专家3人，招商顾问2人，全镇上下形成大抓招商的工作格局。2023年在库项目8个，总投资42926万元，到位资金34971万元，完成全年总任务的106%。

4. 一以贯之抓实生态建设，绿色发展底色更加靓丽。坚持以习近平生态文明思想为引领，健全镇级生态环境保护责任体系。一是卫生乡镇创建取得新突破。9个村（社区）创建为省级卫生村，团山社区黎家冲小组获评省级文明村，镇域卫生条件得到较大改善。二是示范村建设取得新成果。聚焦干净、整洁、有序、宜居、和谐等重点，扎实推进农村人居环境美丽村庄建设，上西冲、王家凹、苴利屯、瓜子村等11个自然村被认定为州级美丽乡村。2023年11个绿美村庄项目建设稳步推进。三是绿美公路建设成效初显。千方百计筹资绿化“大罗古线”“新大线”，种植夹竹桃、蓝花楹5公里2000余株，同时加强道路养护工作，全镇道路通行条件进一步提升。四是村庄规划取得新进展。完成8个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制，以“清七堆、治四乱、建三园”为着力点，拆除农村破旧房屋和残垣断壁243处，清除废弃土堆石堆粪堆2560处；“就地取材变废为宝”，推动建设“微广场、微菜园、微果园、微花园”等微景观1736处，建设竹篱笆围栏6360米，新建4座公厕，改建4座公厕；完成户厕改造883座，消除旱厕866座，投放垃圾桶260只。五是共治共享取得新成效。认真落实人居环境整治十条措施，持续推进“红黑榜”“门前五包”“垃圾分类”“环境日”“村规民约”“划段包片”等常态长效制度落实，红榜表扬村组92个、农户462户，黑榜通报村组83个、农户354户，逐步形成镇级暗访、村组互评、农户互比、成果共享的治理新格局。

5. 全力以赴落实耕地保护任务，粮食安全根基牢牢守住。牢固树立耕地“红线”“底线”意识，坚持最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、 基本农田“非粮化”，对标问题清单，全力推进耕地流出问题排查整改，有序推进耕地补充恢复。2023年我镇完成耕地保护任务41944.65亩，其中永久基本农田保护任务37202.08亩。我镇2021-2022年耕地流出图斑302个，耕地流出面积438.83亩，完成整改并通过省级审核图斑212个684.76亩，整改率达151%。2023年疑似耕地流出图斑168个，疑似流出面积996.93亩，省级“云耕保”系统确定整改任务984.47亩。按照州、县工作部署，目前整改举证工作进入扫尾阶段，整改通过省级审核图斑128个824.94亩，整改比例83.8%，剩余159.53亩已整改提交通过州级审核。2023年度国土变更调查图斑381个1435.89亩，其中国家下发图斑200个1358.77亩，自主提取（永久基本农田核实处置）图斑181个77.12亩，已完成外业调查工作正组织整改。2023年，下发新街镇土地卫片执法检查图斑39个，监测面积37.24亩，其中耕地面积14.93亩，永久基本农田10.14亩；判定为违法图斑16个，监测面积11.03亩，其中耕地面积5.59亩，永久基本农田3.76亩，截至目前已整改完成80%。新街镇2023年实施耕地占补平衡257亩，涉及小古衙、新街社区两个村四个村民小组，于2023年5月初完成土地平整及配套设施建设，并种植水稻，现已完成入库工作。认真贯彻落实乱占耕地建房专项整治、宅基地审批工作，2023年受理审批宅基地103宗，录入系统103宗。

6. 发放城乡居民最低生活保障17165人次376.45万元；开展临时救助130户484人40.67万元。高质量完成农房抗震改造、农房功能提升、自建房安全隐患排查整治等工作。发放农房抗震改造财政补贴资金9万元，投入资金154万元完成90户农户的农房功能提升，完成11栋经营性自建房安全隐患排查整治工作，全面完成房屋抗震设防信息采集工作及全国村庄建设统计调查工作。全力保障人畜饮水和生产用水。投资267万元完成碧么、大古衙人饮工程，做好生产生活用水调度，全年蓄水达719.07万立方。切实落实河长制各项措施，按月组织清河行动，全年镇级河长巡河227次，村级河长巡河627次，发现问题96处，现场整改92处，上报县河长办督促整改4处。抓实退役军人服务工作。着力提高退役军人领域矛盾纠纷调处和管理服务水平，以春节、建军节为契机，向上争取“三难”资金2万元开展困难退役军人慰问；发放优抚对象补助266人198.04万元。推动计划生育政策落细落实。申报计划生育家庭奖励扶助对象262人26.64万元；申报计划生育家庭特别扶助对象23人12.18万元；申报部分计划生育家庭医保资助对象2998人54.25万元；申报一次性生育补贴对象56人9.82万元；申报育儿补助对象56人6.46万元。财政统筹购买计划生育家庭意外伤害保险830户惠及2211人；持续加强人口动态监测，全年累计出生174人，死亡223人。着力推进社会保障。城乡医疗卫生服务体系更加完善，群众就医环境明显改善，计划生育服务能力不断提升，出生人口素质不断提高，城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险100%全覆盖，4140人参加“楚雄惠民保”；精准发放农村高龄老人健康补助7156人次36.35万元。保护传承彝族优秀传统文化设立彝绣车间1个，聘有彝绣绣娘8名。有州级非物质文化传承人1人，县级非物质文化传承人9人，传承花灯歌舞、民间打击乐、彝剧、传统戏剧创作、传统体育游艺、彝绣、彝族彝医药等非遗，培养乡村接班人，传承乡村优秀文化，维护和延续乡村共同体。建有乡村文艺队9支，开展乡村特色文艺演出26场次。

7. 聚焦重点抓治理促和谐，社会大局和谐稳定。一是关心关注特殊人群。严格按照州县要求，建立属地为主、行业指导的协调机制，认真开展特殊困难群体救助等八个行动，对老弱病残等群体进行春节慰问或开展冬春救助等，不断消除社会面风险。二是持续抓实平安建设。市域社会治理现代化工作有力推进，严厉打击刑事、治安、电信网络诈骗等案件，持续做好常态化扫黑除恶、防邪反邪、命案防控、平安创建等工作，群众安全感、满意度持续提升。全力化解社会矛盾纠纷，共排查矛盾纠纷78件，处置信访56件。三是压实安全生产责任。对辖区内非煤矿山、扫把厂、学校、加油站、商店超市等重点场所开展专项检查12轮次，发现一般安全隐患162项并现场提出整改要求；指导督查各村（社区）安全生产工作4轮次，全面压实各村（社区）安全生产属地责任。加强农村公路“两站两员”工作，实现重点路段、重点时段的有效管护，整改道路交通安全隐患24处，实施安防工程29条，安装波形护栏5088米，设置警示标识40块。组建了综合应急救援队伍1支20人，投入消防设备11万余元。四是持续做好社会面管控。结合治安整治“百日行动”，严厉打击盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪。截至目前，行政立案一般程序34件，查处31件，查处率91.17%；刑事立案28件，破案13件，治安处罚种植罂粟7件7人（拘留3人、罚款4人）。查处酒醉驾16件16人，其他交通违法行为2629件。国家安全、应急管理、防汛抗旱、森林草原防灭火工作成效明显，国防动员和后备力量建设不断加强，工青妇、残联、工商联等群团事业取得新业绩，气象、档案、民族宗教等工作持续加强。

8. 牢记宗旨加强自身建设，政府效能持续提升。始终坚持党的全面领导，严守党的政治纪律和政治规矩，全面落实镇党委各项决策部署，坚持依法行政，增强政府决策力，进一步规范政府运行机制和议事制度，推进政府工作法制化、制度化，提高行政质量和决策水平，全力打造政治清明、政府清廉、干部清正的政务环境。扎实推进政府自身建设，认真贯彻中央八项规定及实施细则，扎实开展作风革命效能革命，行政效能和为民服务水平不断提高。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。深入抓好巡视反馈问题整改工作，自觉接受人大监督和社会监督，认真办理人大代表意见建议34件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心，与 2023 年相比2024年度因机构改革有所调整。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员37人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇人民政府2024年度收入合计43,612,775.16元。其中：财政拨款收入40,407,331.09元，占总收入的92.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入14337.89元，占总收入的0.03%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3191106.18元，占总收入的7.33%。

与上年相比，收入合计增加17313929.82元，增长增加65.84%。其中：财政拨款收入增加14122823.64元，增长53.7%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年我单位开展机构改革，办公场地、设备等整合、采购；高速公路建设项目等检查、督导工作；污水治理项目，党员教育培训、财务培训等多轮次培训支出公用经费较多；本年度工程项目增多，工程资金拨付比例较大。因此，本年度一般公共预算财政拨款收入较上年增多。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇人民政府2024年度支出合计43898576.97元。其中：基本支出15012772.03元，占总支出的34.20％；项目支出28885804.94元，占总支出的65.80％；上缴上级支0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计增加17599731.63元，增长64.75%。其中：基本支出减少209232.92元，下降1.4%；项目支出增加18773302.44元，增长185.64%；主要原因是本年度新增大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程、西六线公路“四改三”项目、大桥和斑竹箐村组道路以工代赈项目、元大高速公路（新街段）建设、大古衙小甲马水库产业配水泵站建设等项目，工程项目资金拨付较多。

（一）基本支出情况

大姚县新街镇人民政府2024年度用于保障等机构正常运转的日常支出15,012,772.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支13,771,517.03元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,241,255.00元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州大姚县新街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,885,804.94元。其中：基本建设类项目支出28,885,804.94元。其中：大财建〔2024〕2号大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程项目经费13900000.00元，主要用于支付新街沿线村庄污水治理工程项目；大财农〔2024〕61号新街镇2024年第一批农村人居环境巩固提升项目经费860000.00元，主要用于支付大姚县新街镇2024年第一批农村人居环境提升项目管材费；大财农〔2024〕76号新街镇2024年第二批农村人居环境巩固提升项目经费850000.00元，主要用于支付农村人居环境巩固提升项目；大财农〔2024〕9号大姚县新街镇2024年以工代赈项目经费3580000.00元，主要用于支付大桥、斑竹箐以工代赈项目；大财农〔2024〕76号大姚县新街镇斑竹箐村委会肉鸡养殖场建设项目经费1050000.00元，主要用于支付斑竹箐村委会肉鸡养殖场建设项目；大财农〔2024〕115号大姚县新街镇碧么村村委会肉鸡养殖场建设项目经费1111000.00元，主要用于支付碧么村村委会肉鸡养殖场建设项目；大财农〔2024〕9号大姚县新街镇2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助经费700000.00元，主要用于支付新街镇大桥村委会屋顶光伏建设项目；大财社〔2024〕91号大姚县新街镇2024年第一批民政事业省级专项经费96744.00元，主要用于发放村（社区）民政协理员补助；大财农〔2024〕55号大姚县新街镇2024年中央防灾减灾和水利救灾项目经费50000.00元，主要用于小古衙村委会抗旱应急供水管道修复工程；大财社〔2024〕46号大姚县新街镇2024年度计划生育宣传员州级生活补贴经费13248.00元，主要用于发放计划生育宣传员生活补贴；大财社〔2024〕1号结转下达2021年爱国卫生“7个专项行动”（病媒生物防治）省级补助经费112000.00元，主要用于支付新街镇病媒生物防治费用；大财行〔2024〕21号大姚县“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费100000.00元，主要用于支付新街镇“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项费用；大财预〔2024〕21号2023年第四期州级烟叶扶持经费150000.00元，主要用于支付新街镇烟叶生产工作费用；大财行〔2024〕43号2023年度招商引资激励指标考核结果应用经费6883.00元，主要用于支付新街镇招商引资费用；大财预〔2024〕3号2023年第三期州级烟草扶持补贴经费386950.00元，主要用于支付新街镇烟叶生产工作经费；大财预〔2024〕6号华鹏、舒慧淑丧葬抚恤经费401454.53元，主要用于发放抚恤经费及其它财政供养（遗属人员）生活补助资金；大财农〔2024〕9号新街镇大古衙小甲马水库产业配水泵站建设项目经费1000000.00元，主要用于支付大古衙小甲马水库产业配水泵站建设项目；大财资〔2024〕5号2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助经费14,337.89元，主要用于新街镇国有企业退休人员社会化管理服务相关支出；大财建〔2024〕40号2024年中央自然灾害（云南旱灾救灾补助）救灾资金20000.00元，主要用于支付新街镇购买供水设备费用；大财建〔2024〕25号2023年中央自然灾害（地质灾害、干旱）救灾资金73265.66元，主要用于支付新街镇地质灾害紧急转移和主动转移避险、群众安置、应急抢险经费；大财农〔2024〕9号大姚县（新街镇）脱贫劳动力职业技能培训项目资金450000.00元，主要用于支付大姚县新街镇脱贫劳动职业技能培训费用；大财农〔2024〕1号大财农〔2021〕64号中央财政乡村振兴斜接小古衙瓜子村示范点建设资金1100000.00元，主要用于支付小古衙瓜子村示范点建设项目费用；大财农〔2024〕2号2023年第一批州级乡村振兴新街夏家坝片区产业配水管道架设项目资金1032600.00元，主要用于支付夏家坝片区产业配水管道架设项目支出；大财农〔2024〕1号2022年州级财政美丽宜居示范村庄资金120000.00元，主要用于支付大姚县新街镇美丽宜居示范村建设费用；大财农〔2024〕44号2024年省级水利抗旱救灾资金61246.86元，主要用于支付新街镇2024年抗旱救灾费用；大财预〔2024〕4号以前年度结转结余资金686075.00元，主要用于支付新街镇2022年烟草生产工作经费；大财农〔2024〕61号大姚县新街镇大古衙村委会新村小组民族团结示范村产业项目资金950000.00元，主要用于支付大古衙新村小组民族团结示范村产业项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出40,669,132.90元,占本年支出合计的91.3%。与上年相比增加14735970.45元，增长56.82%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,111,223.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的100%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出518,939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于烤烟生产扶持补贴支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出210,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,390,962.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于镇社会事务办民政人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,083,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于镇社会事务办计生人员经费和镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出；

10.节能环保（类）支出14,015,881.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.46%。主要用于大姚县西河（新街段）污水治理项目建设支出；

11.城乡社区（类）支出273,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于城建办人员工资和农村危房改造项目支出；

12.农林水（类）支出20448440.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.28%。主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,254,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金支出和农村危房改造项目支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出94,265.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要是用于发放地质灾害监测员补助及地质灾害点防治工作；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000.00元，决算为76000.00元，完成年初预算的100%；比上年54000.00元增加22000.00元，增加40.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.95%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.05%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加20000.00元，增长50%；公务接待费支出决算较上年增加2000.00元，增长14.29%；具体是国内接待费支出决算16000.00元，较上年增加2000.00元，增长14.29%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000.00元，支出决算为7600.00元，完成年初预算的100%；比上年54000.00元增加22000.00元，增加40.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长14.29%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车老化，维修频繁，导致公务用车运行维护成本增高；开展群众身边的不正之风专项整治行动及高速公路建设项目等检查、督导工作增多导致公务接待费增多一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年我单位多次开展安全生产、矛盾纠纷排查化解等会议及开展污水治理项目，党员教育培训、财务培训等多轮次培训因此会议及培训增多，接待人次增加导致发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出1241255.00元，比上年增加741101.00元，增长148.17%,主要原因是2024年度我单位开展机构改革，办公场地、设备等整合、采购，因此机关运行经费增多。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费及差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额8741916.15元，其中，流动资产7602989.03元，固定资产1064503.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3570641.8元，其中固定资产减少84720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额106951.92元，其中：政府采购货物支出106951.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额106951.92元，其中：授予小微企业合同金额106951.92元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655701111