大姚县龙街镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县龙街镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县龙街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县龙街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县龙街镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县龙街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1．全力以赴增动能，产业发展势头强劲。传统产业持续壮大。全年完成粮食播种3.8万亩，产量1.9万吨；完成106万公斤烟叶收购任务，产值达3519.04万元，同比增长116.40万元；实施烟稻轮作2000亩，五福、仓屯粮烟轮作示范区持续巩固。新培育规模养殖大户5户，龙福兴村肉牛养殖场投产运营；全年累计出栏生猪2.8万头、肉牛0.35万头、肉羊2.3万只，家禽12.1万羽，禽蛋产量134吨，肉类总产量3006.52吨，畜牧业总产值1.32亿元。特色产业持续增效。特色产业持续优化升级，投资268万元，建成鼠街工厂化育（秧）苗中心。贡菜、黄瓜、莴苣、西红柿、辣椒等蔬菜面积种植8360余亩，实现产值1.46亿元。5200亩软籽石榴稳步发展，年产量达1万余吨，产值约7000万元，成功打通东南亚出口通道，“龙溪酿”软籽石榴酒火热上市销售，无土栽培大棚蓝莓种植达1220亩，产值达12000万元。探索发展冷库改造培育人工菌、光伏板下中药材、林下养殖等特色产业。现代产业活力凸显。注重农业产业主体培育，加快农业产业链式发展，以香葱、贡菜、蓝莓等“企业+基地+村集体+农户”的农产品产销发展模式成形起势，重点支持名创蓝莓、大姚福鑫等农业龙头企业。累计完成“三品一标”认证11个，培育县级龙头企业3家、省级示范合作社1家，产业集聚和品牌效应持续凸显。

2．千方百计谋项目，基础建设推进迅速。项目规划全面用力。围绕补短板、强功能、增后劲，聚焦基础设施、产业发展、民生保障、绿色生态和应急能力等重点领域全系统、全领域、全覆盖谋划项目。建成乡村振兴衔接资金、沪滇协作、以工代赈、财政奖补等行业项目库，实行清单管理、长短结合、动态调整，谋划“十五五”项目117个，规划总投资67.58亿元。要素保障坚实有力。坚持项目跟着规划走，规划落在土地上的原则，科学优化国土空间规划、村庄规划，积极盘活存量土地，有效保障一批大项目、好项目落地。主动向上争取项目前期费31万元，全力保障项目建设需求。同时，加大项目调度，及时协调跟进项目建设。争资争项持续加力。抓实重点项目协调，完成元大高速（龙街段）项目征补工作，老尖山风电扩容项目有序推进。投资2575.71万元的蜻蛉河大型灌区龙街片区（一期）建设项目顺利完工，投资1830万元的仓屯至鼠街段二期项目稳步实施；投资352万元的香箐、南冲2件（小二型）水库除险加固项目顺利完工。投资750万元的集镇农特产品综合物流交易中心（集镇农贸市场）建设项目即将完工；投资755万元的以工代赈项目克期完工。投资86万元的石关农村公益事业建设财政奖补项目和投资90万元溪木大村农村人居环境整治提升项目完工投入使用。

3．强化统筹优布局，乡村振兴步伐稳健。脱贫成果持续巩固。严格落实防止返贫监测和帮扶机制，全年新识别纳入监测帮扶13户41人，消除返贫、致贫风险7户25人。落实跨省和省内州外脱贫劳动力外出务工一次性交通补助及上海市对口帮扶劳务协作项目一次性生活补贴共374人20.41万元。兑付雨露计划补助资金69人15.2万元，发放小额信贷56户243.5万元。落实公益性岗位91人，开展脱贫劳动力技能培训8期249人次，实现脱贫人口转移就业1375人，实现8个村村级集体经济收入133万元。“房地一体”宅基地确权登记完成4256户。乡村面貌持续改善。深入学习“千万工程”经验，设甸村利用村庄空闲地自发投资30余万元，建设休闲设施。农村生活污水治理项目有序实施，农村卫生厕所覆盖率达91%，农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%，农村生活污水治理率达100%。促农增收持续发力。整合沪滇、衔接资金项目发展特色果蔬产业，探索“政府+企业+基地+农户”联农带农模式，打造仓屯“622”网格化庭院鸡场、鼠街“721”蓝莓利益联结机制，建成“幸福里”产业帮扶基地和4个家门口务工车间，实现群众就近务工增收70余万元，有效解决就近就地就业渠道。

4．标本兼治抓保护，生态建设健康向好。污染治理成效明显。强化农业面源污染突出区域系统治理，农作物化肥、农药减量增效稳步提升，年内组织开展畜禽粪污资源化利用培训4期300人次，设置农户统一回收试点1个，回收废旧地膜100余吨。改建农村无害化卫生户厕120座，收取垃圾清运费28万元，购置垃圾桶100只，新建垃圾池46座，全年拉运生活垃圾处理1090吨。生态屏障更加稳固。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，发放森林生态效益补偿123.94万元，覆盖林地面积12.39万亩；依法处置林政案件26件，处罚款83.6万元，恢复植被130亩；扎实开展绿美行动，组织义务植树活动2期，募集资金8.68万元，植树15500余株；举办“不负青山、逐绿而行”主题植树活动，筹集资金7810元，植树500株，全民植绿护绿氛围日益浓厚，生态宜居底色持续擦亮。开展巡河护河清河68次，镇级河（湖）长完成有效巡河380次，村级河（湖）长完成有效巡河824次，镇、村河（湖）长均超额完成巡河任务。生态效益加快转换。实施城乡绿化美化三年行动，新增种植红叶石楠、蓝花楹等苗木1000余株，栽种盆栽350余盆，新增绿化面积3200余平方米。发展“庭院经济”种植绣球花、万寿菊等特色花卉，累计种植绣球花1万株、万寿菊60亩，户均增收2000元以上，实现“小庭院”变“致富园”的完美转型。

5．坚守初心办实事，民生福祉保障有力。社会保障有力有序。全年发放低保13034人次386.49万元、临时救助189人次19.02万元、孤儿及事实无人抚养儿童供养金115人次12.89万元，特困供养2245人次284.33万元。办理退役军人及其他优抚对象优待证261人，发放优抚补助金3155人次243.03万元；城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达97.78%、98.05%。优化生育政策全面落实，发放奖励补助资金98.11万元。教育医疗提质提标。教育基础设施持续改善，义务教育质量和办学水平稳步提升，学前教育加快发展，适龄儿童入学率达100%，141名初三毕业生普高录取80人。城乡医疗卫生服务体系更加完善，基本公共卫生服务能力大幅提升，关爱妇女儿童健康行动计划、家庭医生签约、慢性病规范管理等公卫服务持续开展。投资90余万元完成手术室、门诊楼升级改造。住院楼建设项目已完成前期工作，鼠街村卫生室改扩建项目和仓屯村卫生室建设项目已获批复。文化建设协同并进。投入16万元完成文化站提升改造；县城彝绣园龙街彝绣馆开馆运营；县民协龙街文艺队正式成立；成功举办美泗村首届“开秧门”农耕文化活动，“太子会”民俗节庆活动影响力持续提升；成功举办七一文艺汇演、大学生暑期文体活动、非遗文化进校园下乡村、重阳敬老等各类活动。

6．常抓不懈防风险，社会大局和谐稳定。安全生产持续向好。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，全年开展明查暗访20余次，覆盖单位8家，发现并整改隐患问题252个。提高路面防控能力，查处酒醉驾16起、违章行为911起；新建道路交通安全劝导站5座，改造3座。整合力量组建15人的综合性应急救援队伍和8支共40人的村级志愿消防队，推动8个村（社区）微型消防站建设，五福农村房屋火灾隐患专项整治试点先行，全镇有序开展。严格执行“1262”防灾减灾预警机制，充分发挥576个村组微网格员作用，有效有力应对了全年连续强降雨天气，不断提升防灾减灾救灾能力。风险防范有力有效。坚决打好防范化解重大风险主动仗，妥善处置化解存量债务，化解全口径债务36笔841.49万元，切实防范政府债务风险；严厉打击赌、盗、抢、骗等各类犯罪，持续加大对非法集资、网络电信诈骗等金融违法行为的打击力度，不断净化金融环境。社会治理稳步推进。法治建设深入推进，深化矛盾纠纷排查化解，建成1个镇级综治中心、1个综治小院和8个村级综治中心，全年累计排查各类矛盾纠纷152件，成功化解133件，兑现“以案定补”资金21800元；做好刑释解教安置帮教工作，强化未成年人保护，全镇命案防控、防邪反邪、信访积案化解，基层社会治理体系和治理能力持续加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20863006.00元，其中：一般公共预算15949706.00元，政府性基金413300.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4500000.00元。

与上年对比增加6401334.00元，增长44.26 %，主要原因是本年度增加了政府性基金预算项目，为龙街镇龙福兴村大坡水库移民后期生活补助资金；本年度将自有资金纳入预算，加强非财政拨款资金预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16363006.00元，其中:本年收入16363006.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15949706.00元，政府性基金预算财政拨款413300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1901334.00元，增长13.15 %，主要原因是2026年纳入预算的在职实有人数较上年度增加7人，相应人员类、运转类公用经费收入增加；本年度增加了政府性基金预算项目，为龙街镇龙福兴村大坡水库移民后期生活补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20863006.00元。财政拨款安排支出 16363006.00元，其中：基本支出15949706.00元，与上年对比增加1488034.00元，增长10.29 %，主要原因是2026年纳入预算的在职实有人数较上年度增加7人，相应人员类、运转类公用经费收入增加；项目支出413300.00元，与上年对比增加413300.00元，增长100.00 %，主要原因是增加了政府性基金预算项目，为龙街镇龙福兴村大坡水库移民后期生活补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行222755.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2263906.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费等支出；

3.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行416538.00元，主要用于镇财务人员工资和办公经费支出；

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行818589.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

5.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行157084.00元，主要用于镇科协人员工资及办公经费支出；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化204940.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务人员工资和办公经费支出；

7.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行586137.00元，主要用于镇人事人员工资和办公经费支出；

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行336468.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休217920.00元，主要用于发放镇行政退休人员统筹外养老金；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休217971.00元，主要用于发放镇事业退休人员统筹外养老金；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1187420.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤100308.00元，主要用遗属生活补助支出；

13.2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1752.00元，用于发放精简退职人员生活补助；

14.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出317105.00元，主要用于镇党群服务人员工资和办公经费支出；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗181468.00元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗226052.00元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助292790.00元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费支出；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27000.00元，主要用于在职人员大病保险单位缴费支出；

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行112236.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务人员工资和办公经费支出；

20.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理383440.00元，主要用于大岗位制社区干部岗位补贴和社区公用经费支出；

21.2120815城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村社会事业支出413300.00元，主要用于龙街镇龙福兴村大坡水库移民后期生活补助支出。

22.2130104农林水支出-农业农村-事业运行2039419.00元，主要用于镇农业农村服务人员工资和办公经费支出；

23.2130204农林水支出- 林业和草原-林业事业机构866284.00元，主要用于镇林业和草原服务人员工资和办公经费支出；

24.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护642428.00元，主要用于镇水务服务人员工资和办公经费支出；

25.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3151280.00元，主要用于村（社区）党建、办公经费、村民小组工作经费支出及支付村组干部报酬等；

26.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行164841.00元，主要用于镇经济发展人员工资及办公费支出；

27.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金813575.00元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县龙街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县龙街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县龙街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县龙街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县龙街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县龙街镇人民政府2026年公务接待费预算为62000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为210次，共计接待1300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县龙街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县龙街镇人民政府2026年重点项目有1个，项目名称为龙街镇龙福兴村大坡水库移民后期生活补助资金，预算金额为413300.00元，预算绩效目标是落实补助资金，按规定发放补助，改善移民生活，促进移民搬迁区域发展和维护社会稳定，加强资金监管，加快支出进度，切实提高资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县龙街镇人民政府2026年机关运行经费安排516360.00元，与上年对比减少246900.00元，下降32.35%。主要原因是上年度上报数据中包含事业单位公用经费，本年度根据机关运行经费填列口径将这项经费从上报数据中去除。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县龙街镇人民政府资产总额38545828.74元，其中，流动资产16691722.25元，固定资产7937548.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4960000.00元，无形资产8956557.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3248332.68元，其中固定资产减少290192.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入元，其中出租资产100.00平方米，资产出租收入63720.23元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县龙街镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）