大姚县龙街镇人民政府2024年度部门决算

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  大姚县龙街镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。与2023年相比，2024年度因机构改革有所调整。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.千方百计培产业、促转型，切实增强高质量发展后劲。培促传统产业。持续巩固“粮、烟、畜”三大传统产业，加快推进仓屯连片优质水稻种植示范建设，确保年粮食产量保持在2万吨左右。科学规划五福、仓屯粮烟轮作种植面积，全力抓好7800亩106万公斤烤烟种植任务。持续加强核桃、花椒中耕管理和集约化经营，不断推进精深加工，实现提质增效。优化畜禽养殖结构，加强疫病防治，加大扶持推进规模化养殖力度，稳定畜牧业生产。培强特色产业。大力发展高原特色现代农业，推进果蔬产业扩面提标，立足特色产业示范基地建设，稳定蓝莓、石榴、蔬菜千亩连片种植规模。加快石榴酒精深加工，在二产上创建龙街石榴特色品牌。聚焦五福、仓屯、鼠街、塔底土地资源，加大蔬菜招商力度，依托“幸福里”社区建设，持续发展基地产业。加大林下和光伏板下资源的开发力度，适度推进林下经济，扩大中药材种植面积，打造“药光互补”示范标杆。培育新兴产业。聚焦农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场，持续培育壮大新型经营主体，打造“一村一品”示范村，力争突破1户省级龙头企业、1户州级龙头企业、2户县级龙头企业。争取实施工厂化育秧，延伸龙街水稻产业链，持续推动农产品初加工及现代种业提升工程，加快完善农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，快速推进集镇农产品交易市场建设，深入构建一二三产融合发展的现代农业产业体系。

2.全力以赴抓项目、强支撑，全面夯实高质量发展根基。围绕乡村旅居、生态农业、基础设施等领域，不断更新完善项目库。重点谋划秀水河温泉、龙街五福宜居宜业和美乡村、垃圾液压中转站、红豆树水库集中式饮用水水源地污染治理等24个项目，投资7.8亿元。全力以赴做好项目前期准备保障工作，高质量谋划好“十五五”规划。抓实项目申报争取。始终把项目申报争取摆在突出位置，加强向上对接汇报，积极“跑县进州”，努力争取更多上级专项资金落地。聚焦财政预算内资金、专债资金、银行融资、招商引资申报要求，抓好龙街派出所业务用房、龙街中心卫生院住院楼扩建、五福工厂化育秧基地建设、鼠街果蔬基地设施建设、污水全域治理工程、赵龙路（设甸—凤仪村）改建、龙街彩票公益金及财政奖补项目争取，持续夯实发展基础。加快推动项目建设。牢固树立项目为王的理念，组建重大项目专班，主动做好元大高速公路、老尖山风电场扩建等重大项目的协调推进。加大蜻蛉河大型灌区（龙街片区）建设项目、赵家冲和南冲水库除险加固等重要项目协调配合。加快推进石关刘家财政奖补项目、集镇农贸市场、保障性租赁住房、社区居家养老服务中心等一批重点项目开工实施。

3.坚持不懈强巩固、促振兴，坚决补齐高质量发展短板。持续落实工作机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况和“两不愁三保障”巩固情况及饮水安全状况，认真落实雨露计划、小额扶贫贷款，防范和化解因病致贫返贫，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。严格执行“四个一批”扶贫资产管理，落实好扶贫项目资产管理机制和扶贫项目资产长效运行和监督管理机制。持续推进以产业促就业，千方百计增加群众收入。紧盯群众增收这一目标，巩固好传统烟草产业，培优无公害粮食产业，培强蔬菜、浆果等具有区域特色的优势产业，做大以肉牛、生猪为主的畜牧业，进一步增加经营性收入。用好外出务工的组合政策，加强技能培训，实现劳务输出10000人以上，依托龙街“幸福里”帮扶基地促进群众就近就业2000人次，进一步增加务工收入，让脱贫成色更足。持续推进乡村建设，促进乡村全面振兴。大力实施乡村建设行动，围绕高原特色现代农业示范建设，继续推进五福、仓屯、鼠街、龙街、塔底宜居宜业和美乡村建设。积极争取财政衔接、沪滇帮扶等帮扶资金500万元以上，实施产业配套项目5个以上，进一步完善乡村振兴示范村建设。深入推广“千万工程”经验，常态化开展人居环境整治提升工作，持续推进农村生活污水全域治理10个村组，创建“千万工程”示范村2个，提升村目标任务19个，整治村目标任务12个。

4.坚定不移治污染、建生态，持续厚植高质量发展底色。高标准抓好污染防治。强化水源保护利用，常态化开展农村污水对河道污染的源头治理，加强龙街河流域综合整治和红豆树水源地保护，实现水环境长治久清。推进农药化肥减量增效，加强环评监管，常态化对畜禽养殖场进行环境影响评价，加强危险废物收集处理，强化土壤污染风险管控和修复，争取实施畜禽粪污资源化利用项目，强化秸秆还田和废旧地膜回收，有效遏制农业面源污染。高效能推进生态治理。树立生态理念，严守保护红线，强化森林、耕地图斑整改，严控违法图斑。全面加强河（湖）长制、林长制工作，持续聘用镇村两级林长20人、护林员73名、镇村两级河长17名、筑牢生态安全屏障。严格落实“三线一单”和“三区三线”，抓好生态保护修复。强化林业资源保护利用，加大林政案件查处力度，强化生物多样性保护，确保辖区生态平衡稳定。加强自然资源执法监管，加大废旧矿山生态修复力度，积极争取项目消化存量、遏制增量。

5.毫不动摇抓改革、促创新，充分激发高质量发展活力。全面推进改革。实施要素市场化改革，全面落实市场准入负面清单制度；深化基层管理体制改革，完善基层乡镇履职事项清单，不断提升基层治理能力。统筹推进文化、教育、卫生、医疗、殡葬等体制改革，深入推进就业促进、社会保障等制度改革，深入推进“四个一”改革。统筹有效资产资源，加快“三变”改革助推强村公司高质高效发展。持续优化服务。努力营造公平竞争的市场环境和法治便利的营商环境。持续深化“放管服”改革，建立重点服务事项清单管理机制和常态化推进机制，完善政策精准推送机制，深入推进政务服务“高效办成一件事”，最大程度实现利企便民。不断提升招引。扎实开展强化招商引资增添发展动力行动，强化“一把手”招商、“一盘棋”招商、“全链条”招商，力争年内外出招商8次，实现省外招商4次，聚焦关键项目、重点区域和目标企业，引进一批产业带动强、群众受益快的项目。

6.持之以恒办实事、惠民生，共建共享高质量发展成果。健全社会保障体系。持续推进社会保险扩面提质增效三年行动，进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和督查，确保困难群众“应享尽享”。打造退役军人服务品牌，落实军人军属、退役军人和其他优抚对象。深化“一老一小”关爱服务，持续争创敬老院星级评定，深入推进智慧居家养老服务平台建设，力争年内实现龙街社区居家养老服务中心建成使用。加大教育投入力度。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；持续巩固提高基础教育“三率”，加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平。抓牢校园安全、抓好控辍保学，加快推进龙街中学足球场改扩建等项目建设，不断完善教育基础设施。强化医疗健康服务。扎实推进卫生健康事业高质量发展三年行动，加快推进龙街卫生院改扩建项目及村组卫生设施建设。深入推进中彝医药传承创新发展、慢病管理中心及心脑血管救治站建设，提升老龄人健康服务能力，不断完善远程医疗的优势。提升公共文化质效。聚焦彝族文化传承，培树彝绣品牌，推动彝绣产业向市场化、高端化迈进。夯实文旅融合发展基础，进一步打造美泗村、仓屯、鼠街乡村旅游业态，全力推进乡村旅游建设。注重民间艺人、艺术传承保护，巩固文化阵地建设，提高群众精神文化生活。

7.毫不放松防风险、守底线，全力筑牢高质量发展屏障。提升基层治理能力。强化防范化解风险能力，加强社会治安综合治理，提升基层社会治安防控能力。加强矛盾纠纷排查调处，畅通信访渠道，推动信访法治化建设。加强源头治理和网格化管理，推动社会治理中心下移，提升技防治理水平，努力创造群众安心、安全的生活环境。加大平安建设力度。加强校园安全管理，加大未成年人保护力度，坚决打好禁毒防艾人民战争，扎实做好反邪教工作，铸牢中华民族共同体意识，积极推进民族团结示范乡镇创建。持续抓好特殊群体服务管理、命案防控、偷窃赌博、电信及养老诈骗等工作，常态化开展扫黑除恶，依法惩治各种违法犯罪行为，争创“枫桥式”派出所。强化安全防范措施。持续推进安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，深入排查整治各类安全风险隐患，常态化抓好道路交通、消防救援、民房火灾、食品药品、地质灾害、森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾等重点领域风险隐患排查和治理，杜绝各类安全生产事故发生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街镇人民政府2024年度收入合计40431522.59元。其中：财政拨款收入36641251.95元，占总收入的90.63%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入3790270.64元，占总收入的9.37%。

与上年相比，收入合计增加21765666.92元，增长116.61%。其中：财政拨款收入增加17975396.28元，增长96.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3790270.64元，增长100.00%。主要原因是龙街镇2024年下达大量的项目资金，与2023年下达的项目资金相比大幅增加；政府性基金预算财政拨款较上年相比有所增加；将部门与乡镇之间费用、收入对账情况纳入非财政拨款收入核算，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街镇人民政府2024年度支出合计40445544.24元。其中：基本支出16596922.78元，占总支出的41.04％；项目支出23848621.46元，占总支出的58.96％；无上缴上级支出，无经营支出，无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16084421.41元，增长66.02%。其中：基本支出增加2434925.44元，增长17.19%；项目支出增加13649495.97元，增长133.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是龙街镇2024年下达大量的项目资金，与2023年下达的项目资金相比大幅增加,从而公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县龙街镇人民政府正常运转的日常支出16596922.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14744203.24元，占基本支出的88.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1852719.54元，占基本支出的11.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县龙街镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23848621.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大财预〔2024〕4号龙街镇结转2022年县级（社会事务管理支出保障）资金项目经费135310.20元，主要用于社会事务办公费、培训费、会议费等支出。

2.大财行〔2024〕21号龙街镇四个一改革夯实基层治理基础工作专项经费53176.60元，主要用于龙街镇综合行政执法队2024年办公室建设采购费。

3.大财预〔2024〕38号龙街镇2023年烟叶生产工作经费171254.45元，主要用于烟叶生产技术推广与培训、种植收购防灾等业务开展经费保障。

4.大财农〔2024〕2号龙街镇结转下达2023年上级专项资金471.00元，主要用于龙街镇人民政府饮水机采购费用。

5.大财预〔2024〕3号龙街镇2023年第三期州级烟草扶持补贴资金670866.00元，主要用于龙街镇烟叶站州级“156”示范工作经费、烟夹推广扶持费、稳定核心烟区扶持费、烟田套种玉米示范补助。

6.大财预〔2024〕8号其他财政供养（遗属人员）生活补助资金83473.00元，主要用于发放龙街镇11名遗属人员生活补助。

7.大财预〔2024〕6号龙街镇丧葬抚恤经费484878.00元，主要用于发放龙街镇两名退休干部病故善后一次性丧葬补助费及一次性抚恤金。

8.大财农〔2024〕2号龙街镇结转下达2023年上级专项资金2072.55元，主要用于拨付龙街镇公益性公墓电力架设项目工程款。

9.大财社〔2024〕45号龙街镇2024年配备残疾人专职委员和联络员州级补助资金7830.00元，主要用于发放各村（社区）配备残疾人专职委员和联络员补助。

10.大财社〔2024〕46号龙街镇2024年计划生育宣传员州级生活补助资金11776.00元，主要用于发放各村（社区）计划生育宣传员补助。

11.大财预〔2024〕115号龙街镇集镇开发缺口资金3053000.00元，主要用于偿还龙街镇小集镇开发资金。

12.大财预〔2024〕4号龙街镇结转2022年县级（产业发展扶持支出保障）资金1258507.67元，主要用于连片土地流转费、套种晚秋作物费、绿色生态烟叶烘烤、烤烟产业综合体补贴等资金发放。

13.大财预〔2024〕26号龙街镇农业产业强镇项目建设资金300000.00元，主要用于拨付龙街镇秀水河温泉度假区建设项目资金。

14.大财预〔2024〕22号龙街镇2023年绿色生态烟叶发展补助资金144400.00元，主要用于发放农户绿色生态烟叶烘烤补助。

15.大姚县龙街镇农村厕所革命公厕补助资金及管护资金1067500.00元，主要用于发放农户农村厕所革命公厕补助。

16.大财农〔2024〕44号龙街镇2024年省级水利抗旱救灾资金101400.00元，主要用于拨付各小组人畜饮水抽水电费、人畜饮水抗旱应急工程项目资金、抗旱物资采购费等。

17.大财农〔2024〕17号龙街镇2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费20960.00元，主要用于驻村工作队开展各项业务经费保障。

18.大财农〔2024〕2号龙街镇2023年全州驻村第一书记工作经费27556.00元，主要用于驻村工作队开展各项业务经费保障。

19.大财农〔2024〕76号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助（龙街镇2024年第二批农村人居环境巩固提升项目）资金640000.00元，主要用于拨付各村（社区）污水全域治理管材采购费。

20.大财农〔2024〕1号龙街镇结转下达2022年及以前年度上级专项（产业发展扶持类）资金300000.00元，主要用于拨付龙街镇大平地、老王坝人饮管道架设、龙街社区凤仪村2021年民族团结示范村建设项目工程款。

21.大财农〔2024〕61号龙街镇2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（基础设施建设）资金1080000.00元，主要用于拨付各村（社区）污水全域治理管材采购费。

22.大财农〔2024〕2号龙街镇结转下达2023年上级专项资金1197.36元，主要用于将结余中央财政专项扶贫资金退回国库。

23.大姚县龙街镇中智集团鼠街幸福里社区建设项目500000.00元，主要用于拨付龙街镇中智集团鼠街幸福里社区建设项目工程款。

24.大财农〔2024〕1号龙街镇结转下达2022年及以前年度上级专项（产业发展扶持类）资金300000.00元，主要用于拨付龙街镇五福村委会美泗村乡村振兴示范建设项目工程款。

25.大财农〔2024〕2号龙街镇结转下达2023年上级专项资金10280.74元，主要用于将结余中央财政衔接推进乡村振兴补助资金退回国库。

26.大财农〔2024〕61号龙街镇2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（产业发展扶持）资金1882801.37元，主要用于拨付龙街镇大米加工及物流中心农产品加工流通提升改造项目工程款、龙街镇五福村委会美泗村民族团结示范村产业项目工程款。

27.大财农〔2024〕76号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助（大姚县龙街镇无土栽培蓝莓大棚建设项目）资金1954023.79元，主要用于拨付龙街镇无土栽培蓝莓大棚建设项目工程款。

28.大财农〔2024〕9号大姚县龙街镇新能源烤房建设衔接资金补助项目(20座)资金400000.00元，主要用于拨付龙街镇2024年新能源烤房建设项目工程款。

29.大财农〔2024〕62号龙街镇2024年上海市对口帮扶大姚县项目资金7074659.14元，主要用于拨付龙街镇龙街社区农特产品综合生产基地建设项目工程款、龙街镇鼠街村蓝莓基地二期建设项目工程款。

30.大财农〔2024〕115号龙街镇2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第三批）资金49840.00元，主要用于发放龙街镇2024年脱贫劳动力技能培训人员生活补贴。

31.大财农〔2024〕9号龙街镇脱贫劳动力职业技能培训项目资金204200.00元，主要用于拨付龙街镇2024年贫困劳动力技能培训费及培训补贴。

32.大财农〔2024〕2号龙街镇2023年农村公益事业财政奖补项目资金1320000.00元，主要用于拨付龙街镇2023年农村公益事业财政奖补项目工程款。

33.大财社〔2024〕91号龙街镇2024年第一批民政事业省级专项资金59328.00元，主要用于发放龙街镇各村（社区）2024年12月大岗位人员及村兽医补贴。

34.大财农〔2024〕2号龙街集镇人居环境提升项目资金40000.00 元，主要用于拨付龙街镇临时菜市场建设项目资金。

35.大财预〔2024〕7号龙街镇基层治理专干保险经费600.00元，主要用于购买龙街镇基层治理专干意外伤害保险。

36.大财农〔2024〕2号龙街镇新增流动防雹点工作经费1700.00元，主要用于流动防雹点工作经费保障。

37.大财资〔2024〕5号龙街镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金5559.59元，主要用于发放国有企业退休人员慰问费。

38.大财建〔2024〕40号龙街镇2024年中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金30000.00元，主要用于支付2024年中央自然灾害救灾应急抗旱物资采购费。

39.大财综〔2024〕25号龙街镇2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金400000.00元，主要用于拨付龙街镇彩票公益金活动场所建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出36249714.01元,占本年支出合计的89.63%。与上年相比增加12144150.77元，增长50.38%,完成年初预算的250.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3545629.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%,完成年初预算的117.96%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出810317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的543.13%。主要用于科学技术支出及科协的人员经费和办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出99940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的100.63%。主要用于文化服务的人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资按年度晋档升级。

8.社会保障和就业（类）支出2807995.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的118.33%。主要用于人员经费(退休费)支出；造成预决算差异的主要原因是新增两名退休干部病故善后一次性丧葬补助费及一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出988820.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的104.52%。主要用于计生人员经费开支及全镇单位匹配医保金支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3258749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的1598.13%。主要用于城建人员经费支出及城乡社区建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是偿还龙街镇小集镇开发资金3053000.00元未做年初预算。

12.农林水（类）支出23884160.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.89%,完成年初预算的349.20%。主要用于农科人员、林业人员、水务人员、畜牧人员经费支出及村级干部补助、村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、抗旱、乡村振兴等支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算，项目支出主要用于扶持烟叶产业发展、秀水河生态温泉度假区建设项目等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出147543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的94.44%。主要用于企业管理人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费有所调减。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于流动防雹点工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是未将防雹作业工作经费做入年初预算。

19.住房保障（类）支出674860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的96.01%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费有所调减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于灾害防治和应急管理；造成预决算差异的主要原因是新增中央自然灾害救灾应急抗旱资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142000.00元，决算为141722.06元，完成年初预算的99.80%；支出决算较上年减少36466.06元，下降20.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79722.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.25%，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为62000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.75%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少118300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19833.94元，增长33.12%；公务接待费支出决算较上年增加62000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算62000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加62000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142000.00元，支出决算为141722.06元，完成年初预算的99.80%，支出决算较上年减少36466.06元，下降20.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79722.06元，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为62000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，我镇坚持践行厉行节约原则，严格按程序和规定标准控制支出，“三公”经费支出情况单独记账、单独结报，严控公务用车运行维护支出，严格报销、审批、核算制度，精确支出金额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少118300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19833.94元，增长33.12%；公务接待费支出决算增加62000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算62000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加62000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费支出决算减少，2023年因上级部门工作规划、本级单位业务需求，购置防雹作业车1辆，2024年无此业务需求，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是2024年新增一辆防雹作业车的公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算增加的主要原因是2023年编制年初预算时未从公用经费中细化出接待费，故全年无公务接待费支出，2024年公务接待费年初预算为62000.00，已全部支出完毕。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于招商引资、到村（社区）开展工作、接待上级领导、防灾减灾等工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次1272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街镇人民政府2024年机关运行经费支出502532.67元，比上年减少51044.55元，下降9.22%,主要原因是认真践行《大姚县过紧日子的十八条规定》的相关规定，控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县龙街镇人民政府资产总额41794161.42元，其中，流动资产19462293.47元，固定资产8227741.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4960000.00元，无形资产9144126.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2673316.32元，其中固定资产增加5718413.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值59900.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100.00平方米，账面原值40000.00元，实现资产使用收入23119.74元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额157836.73元，其中：政府采购货物支出140175.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17661.53元。授予中小企业合同金额157836.73元，其中：授予小微企业合同金额157836.73元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655501111