大姚县石羊镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县石羊镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县石羊镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县石羊镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县石羊镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，是深入实施“十五五”规划的开局之年。做好2026年工作意义重大、责任重大。石羊镇将紧紧围绕省州县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进总基调，落实镇党委“11245”发展思路，确保石羊经济社会发展始终位列全县发展第一方阵，保持应有位次。

1.创新发展理念，推动提档升级。充分发挥农业资源优势。牢牢守住农田保护“红线”，确保全年粮食播种面积稳定在49991亩，产量17810吨以上，实施大姚县水稻单产提升示范样板350亩。规划种植烤烟面积8000亩，完成烟叶生产收购106万公斤。持续推进蚕桑产业提质增效，力争实现饲养蚕种31500张，产茧1280吨。稳定畜牧业生产，力争产值增长3%以上。坚持“旅游+”“文化+”发展理念。主动融入全州、全县旅居康养产业布局，紧紧围绕建设成“西南盐学第一镇”目标，抓实规划布局、项目建设、文化保护、对外宣传四项重点。坚持举办好“开井节”“孔子文化节”等特色节庆活动，不断研发推出“礼遇石羊”系列文创产品，全力塑造石羊文旅知名度。

2.聚力项目建设，筑牢发展支撑。坚持把项目建设作为推动高质量发展的主引擎、硬支撑，聚焦重点领域，统筹抓实民生保障项目，全力推进石羊敬老院项目、坟箐小学地质灾害隐患搬迁点项目、石羊派出所搬迁项目建设，进一步完善公共服务设施布局，提升基层治理和民生保障能力。推进一批打基础、利长远、惠民生的重点项目落地见效，加快实施大姚县石羊镇2026年特色旅居等乡村产业配套基础设施建设以工代赈项目、石羊新供电所建设项目，切实改善农村生产生活条件，补齐基础设施建设短板。不断培育产业发展项目，稳步推进子曰谷二期项目、老卫生院旅居民宿建设项目，积极培育文旅融合新业态，激发产业发展新活力，为经济社会持续健康发展注入强劲动力。

3.夯实民生基础，增进人民福祉。认真落实各项惠民政策。健全大病救助、低保、临时救助等社会救助帮扶机制，实现“应保尽保、应救尽救、应助尽助”。织密“一老一小”关爱服务保障网，持续抓好敬老院的管理服务和村级“幸福食堂”的运营管理。强化医疗卫生服务和家庭医生签约网格化管理，为群众提供个性化健康管理服务。实施文化惠民工程，广泛开展戏曲进乡村、露天电影展演等各类群众性文体活动。优化就业公共服务体系，统筹做好农村富余劳动力、返乡农民工、就业困难人员等就业工作。高质量、高标准推进全域人居环境整治，持续改善群众生活环境。

4.立足生态优先，推进绿色发展。认真践行“两山”理念，扎实抓好生态环保督察反馈问题整改，全力解决群众反映强烈的生态环境问题，不断擦亮“天蓝、水清、地净、景美”的生态名片。常态化开展河流坝塘“五清四乱”治理，坚定不移落实“长江十年禁捕”，实现“水清岸绿、鱼跃鸟飞”的美景。推深做实“林长制”，坚持问题导向抓治理。高质量、高标准推进全域人居环境整治，推进农村垃圾清运制度的完善，深入推进殡葬改革，摒弃祭祀陋习。鼓励群众打造“美丽庭院”，引导改进生活方式，优化生活环境。

5.聚焦重点领域，防范化解风险。聚焦民族宗教领域矛盾纠纷排查和意识形态领域问题的排查梳理。全面贯彻落实党的民族宗教政策，抓实民族宗教领域矛盾纠纷排查化解和宗教领域意识形态工作阵地管控工作，积极应对民族宗教领域突发事件，确保民族团结进步、宗教和顺，确保宗教领域意识形态工作阵地管控到位，确保宗教活动场所安全稳定。持续深化重点群体排查工作。扎实开展“大走访”活动，优化服务管理与监管措施，不断提升“微网格”治理效能。持续推进安全生产治本攻坚三年行动。围绕《石羊镇安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》，确保2026年全镇安全生产工作有依据、有组织、有计划、有步骤地扎实开展。

6.持续改进作风，净化政治生态。深化拓展作风革命和效能革命，按照主动想、扎实干、看效果的工作“三部曲”，持续凝聚推动各项事业发展的工作合力。用好典型案例的警示教育功能，持续推进反腐倡廉教育，教育引导全体干部特别是领导干部增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，涵养风清气正的良好政治生态。抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续巩固风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24329465.00元，其中：一般公共预算19329465.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5000000.00元。

与上年对比增加5604261.00元，增加了29.93%，主要原因是增加了其他收入5000000.00元和较上一年相比人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19329465.00元，其中:本年收入19329465.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19329465.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加604261.00元，增长了3.23%，主要原因是较上一年相比在职人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24329465.00元。财政拨款安排支出19329465.00元，其中：基本支出19329465.00元，与上年对比增加604261.00元，增长了3.23%，主要原因是较上一年相比在职人员增加1人；项目支出0.00元，较上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行220978.00元，主要用于人大在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2832187.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行219260.00元，主要用于财政在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行807135.00元，主要用于党委在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化344182.00元，主要用于文化站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务131776.00元，主要用于广播站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行127411.00元，主要用于人事办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行158589.00元，主要用于民政办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休437544.00元，主要用于石羊镇2026年行政退休人员统筹外养老金支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休419508.00元，主要用于石羊镇2026年事业退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1292510.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2026年基本养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出52416.00元，主要用于发放遗属人员补贴；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2520.00元，主要用于发放精简退职人员生活补助；

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出452974.00元，主要用于社保中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗160881.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2026年行政单位医疗支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗284397.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2026年事业单位医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助367284.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2025年公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34200.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2026年大病医疗保险支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行535912.00元，主要用于城建办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理492640.00元，主要用于2026年大岗位制社区干部岗位补贴和公用经费；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1897145.00元，主要用于农业（畜牧）在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1299981.00元，主要用于林业站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护766828.00元，主要用于水务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5125720.00元，主要用于2026年大岗位制村委会干部岗位补贴和村组公用经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金865487.00元，主要用于支付干部职工2026年住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县石羊镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县石羊镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县石羊镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石羊镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175000.00元，较上年减少15000.00元，下降7.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石羊镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石羊镇人民政府2026年公务接待费预算为55000.00元，较上年减少15000.00元，下降21.43%，国内公务接待批次为99次，共计接待2860人次。

公务接待费减少的主要原因是我镇严格落实中央八项规定精神，严控接待范围与标准，优先安排食堂就餐，从源头和过程实现经费节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石羊镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2026年度我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石羊镇人民政府2026年机关运行经费安排586600.00元，与上年对比增加36900.00元，增加6.71%，主要原因是与去年相比在职行政人员增加1人，退休人员增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石羊镇人民政府资产总额18243136.28元，其中，流动资产13403776.46元，固定资产4839359.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13327385.39元，其中固定资产减少685697.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产372平方米，资产出租收入42553.3元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 石羊镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）