大姚县国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职责

大姚县国有林场主要职责:承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：大姚县国有林场办公室、大姚县国有林场三岔河分场、大姚县国有林场昙华山分场、大姚县国有林场湾碧分场。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.精准发力，充分发挥林长制统领作用。聚焦深化集体林权制度改革、森林草原防火、森林资源管护、野生动植物保护、林草产业发展等重点工作，建立巡林、督察、问题整改协同推进机制，紧盯林长制考核指标体系，争取各级党委、政府和有关部门支持，建立重点任务清单，更好助推国有林场各项事业发展。

2.突出成效，系统强化森林资源保护。参与林草湿荒普查全面摸清搞准国有林林草湿资源底数、抓好森林可持续经营、全面加强林草湿资源保护、全面加强野生动植物保护，以森林督查和林长制为抓手，压实各分场保护发展林草资源主体责任，将管护责任划分至每个职工，细化到每个林班小班，实现山有人管、林有人护。1至6月，查处林业违法案件发生11起；完成辖区内14个疑似违法图斑调查；完成369亩国有林调入补录及调出佐证材料收集上报；完成昙华山州级自然保护区管理生物多样性监测、野生动植物保护、动植物样地样带布控及监测，完成保护区内牡丹园违规种植环保督察问题的销号整改，确保林草资源质量提升，重点野生动植物种数保护率超85%，珍稀濒危物种种群数量稳中有增。

3.合力攻坚，持续抓好林草灾害防控。从抓责任落实、抓火源管理、抓问题整治、抓科技赋能、抓宣传教育、抓基础建设等6方面狠抓森林草原防火，力保火灾次数低于上一防期。2025年防火期内，分场共组织165车次、16104人次开展巡山护林，发放护林防火通知书3000余份、粘贴防火命令8000余份、签订防火责任状1000余份，确保上半年内辖区无森林火情、火警发生；加强林草有害生物监测预报和绿色防治，实现林场无松材线虫病疫区，确保林业有害生物成灾率低于4‰，草原有害生物成灾率低于5.5%。

4.系统谋划，精准推进森林永续利用。大姚县2025年中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金实施森林抚育面积8000亩，布局于湾碧分场。通过实施森林抚育，可改善林分的树种组成、年龄和空间结构，保证林分由目的树种和优良林木组成，以提高林木品质、促进林木生长、缩短工艺成熟年龄、改善林分卫生状况、增强林木对各种自然灾害的抵抗能力，提高森林质量和林地生产力，发挥森林的综合功能效益。

5.聚焦重点，着力强化基础保障支撑。一是推进大姚县攀枝花苏铁繁育培植圃项目建设。在湾碧分场投资30万元，主要是对在大姚湾碧有一定分布的国家一级保护野生植物攀枝花苏铁进行繁育、培植，新建攀枝花苏铁繁育、培植圃1个，面积5亩，繁育攀枝花苏铁苗木5000余株，目前已经开工并且完成地块整理、水泥桩栽设等基础设施建设工作。二是完善分场基层建设。通过积极向上争取近150万元，对三岔河、湾碧、昙华山三个分场进行修缮提升改造，添置办公设施，组建职工食堂；新建昙华山分场龙山森林资源管护站面积350平方米，结束了昙华山分场职工无房可住的办公环境。

6.盯紧目标，全面加快防火体系构建。建设森林防火阻隔系统是提高森林防火、隔火、断火、灭火能力的重要途径，是一项战略性、基础性、守底线的工程。云南省楚雄州森林火灾高危区(高风险区)森林防火应急道路建设项目（大姚县）共规划建设防火应急道路234.59km，其中，新建13条184.235km，改建6条50.355km，省局批复规划投资1.05亿元。国有林228.007km，占比94.14%，集体林14.227km，占比5.86%。2025年3月州林草局组织验收组对森林火灾高危区（高风险区）森林防火应急道路建设项目州级交工验收，5月州林草局将该项目移交大姚县人民政府管理使用。道路建设完工后，各分场对森林防火应急道路建设项目采伐国有林木材进行处置，截至2025年6月13日木材销售云南松原木2米料147.548m³、3米料259.713m³、4米料984.873m³，薪材2731.85吨，剩余物3445.504吨，木材销售收入163万元。

7.探索创新，激发国有森林资源潜能。根据该项目《森林资源调查报告》、《可研报告》及初步调查评估，该项目总规模为 39400.00 亩，总投资为50536.75万元。其中：申请银行借款 40,000万元；自筹资金 10,536.75 万元。2025年3月，大姚安禾林业发展有限公司已支付国有林场1.51亿元林地租赁费和林木资源转让费，林场已全部上缴国库。截至目前，已向农发行申请发放贷款1.62亿元，在铁锁乡实施国有林改培2209亩，建设苗圃80亩；在金碧镇梁家山建设国储林林下经济种植示范基地369亩。2025年1.4万亩项目作业设计已通过县级评审，将按照项目进度要求组织实施。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

一、大姚县国有林场2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

二、大姚县国有林场2025度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

三、大姚县国有林场2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县国有林场2025年度收入合计12063395.55元。其中：财政拨款收入7104535.47元，占总收入的58.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4958860.08元，占总收入的41.11%。

与上年相比，收入合计增加2600525.32元，增长27.48%。其中：财政拨款收入增加233752.12元，增长3.40%，主要原因是职工零星增资。其他收入增加2366773.20元，增长91.31%，主要原因是大姚县林业和草原局拨入林场护林员1-12月劳务费、十二个乡镇9-10月护林员劳务费、2024年国有林场管护房建设资金、森林防火经费资金。

二、支出决算情况说明

大姚县国有林场2025年度支出合计11913285.53元。其中：基本支出6865535.47元，占总支出的57.63％；项目支出5047750.06元，占总支出的42.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2450415.30元，增长25.90%。其中：基本支出减少5247.88元，下降0.08%，主要原因是调出2名职工，工资福利支出减少；项目支出增加2455663.18元，增长94.74%，主要原因是支付林场护林员1-12月劳务费、十二个乡镇护林员9-10月劳务费、2024年国有林场管护房项目建设资金、森林防火经费、昙华山分场龙山森林资源管护站点建设项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县国有林场机构正常运转的日常支出6865535.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6566535.47元，占基本支出的95.64％；办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费299000.00元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5047750.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

天保工程森林管护项目经费4214068.61元，主要用于三个分场护林员1-12月劳务费、十二个乡镇护林员9-10月劳务费、森林防火期聘用的10名森林消防队员劳务费、森工企业职工（殷平）的工资及社会保险费。

2024年国有林场管护用房建设项目经费693000.00元，主要用于昙华山分场龙山森林管护站、三岔河分场三岔河永和管护点、湾碧分场湾碧腊务堵管护点建设项目工程款。

森林草原防灭火项目经费100681.45元，主要用于三个分场森林防火工作支出。

非税收入工作经费40000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助及驻村工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出7104535.47元,占本年支出合计的59.64%。与上年相比增加233752.12元，增长3.40%,完成年初预算的106.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1026886.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%,完成年初预算的110.75%，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出687377.92元、机关事业单位职业年金缴费支出102447.84元、退休人员统筹外养老金支出237060.60元；造成预决算差异的主要原因是退休人员统筹外养老金支出增加。

9.卫生健康（类）支出424856.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的95.62%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出243077.36元、公务员医疗补助缴费支出168879.28元、职工大病保险12900.00元；造成预决算差异的主要原因是2名职工调出，职工基本医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出199000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,年初无此项预算。主要用于昙华山分场龙山森林资源管护站建设项目工程款；造成预决算差异的主要原因是无年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5024922.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.73%,完成年初预算的103.75%。主要用于工资福利支出4685922.47元（其中：基本工资2121524.00元、津贴补贴207288.00元、绩效工资2272910.00元、其他社会保障缴费84200.47元），商品和服务支出339000.00元（其中：办公费77105.35元、公务用车运行维护费90000.00元、差旅费57975.00元、工会经费65000.00元、其他交通费用等48919.65元）；造成预决算差异的主要原因是职工零星增资，工资福利支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出428870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的95.39%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2名职工调出，住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94900.00元，决算为90230.00元，完成年初预算的95.08%；支出决算较上年下降31515.00元，下降25.89%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.75%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.25%，完成年初预算的4.69%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30000.00元，下降25.00%；公务接待费支出决算较上年减少1515.00元，下降86.82%；具体是国内接待费支出决算230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1515.00元，下降86.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94900.00元，支出决算为90230.00元，完成年初预算的95.08%，支出决算较上年减少31515.00元，下降25.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为230.00元，完成年初预算的4.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约和加强算管理，严控公务接待费，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30000.00元，下降25.00%；公务接待费支出决算减少1515.00元，下降86.82%，具体是国内接待费支出决算230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1515.00元，下降86.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年有2辆公务用车在县林草局使用及预算，公务用车运行维护费支出减少30000.00元，公务接待费减少1515.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委第二巡察组到三岔河分场开展巡察监督工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县国有林场资产总额5627510.28元，其中，流动资产1310452.02元，固定资产3777959.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程205598.53元，无形资产333500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3214778.86元，其中固定资产增加3063560.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋64.35平方米，账面原值105589.07元，实现资产使用收入3600.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额154806.00元，其中：政府采购货物支出39046.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115760.00元。授予中小企业合同金额154806.00元，其中：授予小微企业合同金额154806.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县国有林场无形资产原值与净值数据一样，主要原因是无形资产是土地资产，未计提摊销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。