大姚县林业和草原局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经州林业和草原局批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，组织实施国家级、省级、州级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，按照国家湿地保护的有关标准规范，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等，监督管理湿地的开发利用。

4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠监管，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源监管，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的审核报批和监督管理。会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。

8.贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，实施生态扶贫有关工作。

9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

10.组织、协调、指导县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理县自然资源公安队伍，对相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.有关职责分工。与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

15.将县林业和草原有害生物防治检疫站承担的行政职能划归县林业和草原局。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

大姚县林业和草原局设8个内设机构和5个事业单位机构。8个内设机构为：办公室、生态保护修复和种苗管理股、森林资源和草原与国有林场管理股（政策法规股）、野生动植物保护和自然保护地与湿地管理股、科技与产业发展股、规划财务股、火情监测预防股、林长制与林业草原改革股。5个事业单位机构为：大姚县天然林保护和退耕还林还草工程办公室、大姚县营林营草工作站、大姚县林业和草原有害生物防治检疫站、大姚县森林和草原资源监测站、大姚县林草产业服务中心。本年与上年对比没有变化。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个，是大姚县林业和草原局。

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计55人（离休1人，退休54人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末遗属15人。

车辆编制16辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严执法重管护，林草资源保护有力有效。一是林长制有序高效运行；二是执法监管常态长效，监测、核查、执法“三个全覆盖”不断深化，森林督查与违法违规用林用地整治扎实开展；三是资源管护措施更加科学有力。

（二）争项目促修复，绿美大姚建设成效显著。一是生态保护修复工程稳步实施；二是保护地体系持续优化；三是野保行动扎实有效。

（三）抓提质增效益，林草产业发展势头强劲。一是林草新质生产力加快形成；二是林草传统产业提质增效；三是林下经济高质高效推进。

（四）补短板固底线，林草灾害防控有力可控。一是防灭火综合能力全面加强；二是有害生物防治监测更加严密。

（五）谋改革优效能，质量发展动能不断激活。一是林草改革持续深化；二是行业服务水平效应凸显。

（六）严整改见实效，推动问题销号清零促提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县林业和草原局2025年度收入合计58212382.93元。其中：财政拨款收入57812382.93元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400000.00元，占总收入的0.69%。

与上年相比，收入合计减少17216541.75元，下降22.82%。其中：财政拨款收入减少16844048.75元，下降22.56%；上级补助收入与上年相比没有变化；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入减少372493.00元，下降48.22%。减少的主要原因是上级下达的项目资金减少，部分项目由州林草局统筹实施，资金未下达我县。

二、支出决算情况说明

大姚县林业和草原局2025年度支出合计58636982.93元。其中：基本支出10730167.13元，占总支出的18.30％；项目支出47906815.80元，占总支出的81.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16602242.06元，下降22.07%。其中：基本支出增加23634.87元，增长0.22%；项目支出减少16625876.93元，下降25.76%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是上级下达的项目资金减少，部分项目由州林草局统筹实施，资金未下达我县。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县林业和草原局机构正常运转的日常支出10730167.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10081177.13元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费648990.00元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47906815.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目1：森林草原防灭火“三三制”县级配套专项资金461079.17元；

项目2：县级配套森林火灾保险补助经费878910.32元；

项目3：2025年中央财政林业草原生态保护恢复项目29702315.44元。包括大财建〔2025〕2号2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复森林保护修复补偿支出非国有国家级公益林管护费资金1513000.85元，大财建〔2025〕6号2025年中央财政林业草原生态保护恢复转移支付资金3300000.00元，主要用于发放生态护林员补助；大财建〔2025〕49号2025年省级生态护林员补助资金1531647.34元，大财建〔2025〕1号2021年重点区域生态保护中央基建（大姚县横断山区水源涵养与生物多样性保护）资金1415370.40元，大财建〔2025〕1号2023年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护支出古树名木抢救复壮补助资金13000.00元，大财建〔2025〕74号2025年中央财政林业草原生态保护恢复公用经费资金376472.98元，大财建〔2025〕33号2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程区国有林管护费县聘护林员管护补助资金151800.00元，大财建〔2025〕74号2025年中央财政林业草原生态保护恢复第二批资金13687365.93元，大财建〔2025〕6号2025年中央财政林业草原生态保护恢复第二次挂接资金5424686.60元，大财建〔2025〕2号2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程国有林管护费资金127771.58元，大财建〔2025〕6号2025年中央财政林业草原生态保护恢复第二次挂接资金51000.00元，楚财建〔2024〕109 号2024年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程区国有林管护费）资金494000.00元，大财建〔2025〕2号2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复森林保护修复补偿支出非国有天然商品林停伐管护费资金1616199.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县林业和草原局2025年度一般公共预算财政拨款支出56898182.93元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比减少18062549.06元，下降24.10%,完成年初预算的543.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2831313.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的130.31%。主要用于退休生活补助、离休费、缴纳养老保险及发放遗属补助。造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险缴费基数上调，导致社会保障和就业（类）支出决算数比预算数大。

9.卫生健康（类）支出632382.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的98.89%，主要用于缴纳在职职工医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是人员零星变动。

10.节能环保（类）支出29208315.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.33%,无年初预算数，主要用于国家级省级公益林补偿费、管护费、生态护林员管护补助及其他林业草原生态保护恢复资金支出。造成预决算差异的主要原因是林业草原生态保护恢复资金全部都是中央财政安排，年初无法进行预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23652305.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.57%,完成年初预算的334.64%，主要用于重点项目前期工作经费、坚果初加工生产线补助资金、中央财政林业改革发展资金、林业草原防灭火资金及森林草原病虫害防治资金等。造成预决算差异的主要原因是此科目下的项目资金大多数都是中央、省州资金，无法列入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出573865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的98.20%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员零星变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000.00元，决算为331967.03元，完成年初预算的161.94%；支出决算较上年增加112613.32元，增长51.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为195000.00元，决算为316973.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.48%，完成年初预算的162.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为14994.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.52%，完成年初预算的149.94%

因公出国（境）费用支出上年和本年均无此项支出；公务用车购置费支出上年和本年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加105413.32元，增长49.83%；公务接待费支出决算较上年增加7200.00元，增长92.38%；具体是国内接待费支出决算14994.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7200.00元，增长92.38%；国（境）外接待费支出上年和本年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000.00元，支出决算为331967.03元，完成年初预算的161.94%，支出决算较上年增加112613.32元，增长51.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为195000.00元，决算为316973.03元，完成年初预算的162.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为14994.00元，完成年初预算的149.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年比2024年增加了防火通道建设、森林抚育项目及大姚昙华山省级风景名胜区规划工作，导致2025年的公务用车运行维护费比上年增加49.83%。公务接待费比上年增加7200.00元，增加92.38%，接待批次25次，接待人数152人。2024年度产生的公务接待费约20000.00元，2024年度财政未清算，至2025年3月才清算，导致2025年的公务接待费比上年增加92.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年和本年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上年和本年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加105413.32元，增长49.83%；公务接待费支出决算增加7200.00元，增长92.38%，具体是国内接待费支出决算14994.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7200.00元，增加92.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年比2024年增加了防火通道建设、森林抚育项目及大姚昙华山省级风景名胜区规划工作，导致2025年的公务用车运行维护费比上年增加49.83%。公务接待费比上年增加7200.00元，增加92.38%，接待批次25次，接待人数152人。2024年度产生的公务接待费约20000.00元，2024年度财政未清算，至2025年3月才清算，导致2025年的公务接待费比上年增加92.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于重点项目前期工作、坚果初加工生产线建设、中央财政林业改革发展项目、林业草原防灭火工作及森林草原病虫害防治工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县林业和草原局2025年机关运行经费支出648990.00元，比上年减少52789.41元，下降7.52%,下降的主要原因是2025年度人员退休变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县林业和草原局资产总额11177926.45元，其中，流动资产5975452.52元，固定资产5202473.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1151328.44元，其中固定资产（净值）减少773988.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2479286.89元，其中：政府采购货物支出33680.00元；政府采购工程支出2188550.86元；政府采购服务支出257056.03元。授予中小企业合同金额2479286.89元，其中：授予小微企业合同金额2479286.89元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。