大姚县国有林场2024年度部门决算

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大姚县国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职能

大姚县国有林场主要职责:承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：大姚县国有林场办公室、大姚县国有林场三岔河分场、大姚县国有林场昙华山分场、大姚县国有林场湾碧分场。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县国有林场

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.主动作为，全面开展林业资源资产摸底调查。以楚雄州2021年《森林资源状况》为底数，经过全面深入摸底，盘清底数。大姚县国有林场下辖三岔河、湾碧、昙华山3个分场，国有林场土地总面积57.8601万亩，其中：林地面积56.6859万亩，占97.97%；非林地面积1.1742万亩，占2.03%。

2.森林资源保护卓见成效。通过抓巡林巡护巡查加强资源保护，结合林长制成立以场长为组长，分管副场长为副组长，各股室负责人为成员的森林管护领导小组，依据自然界线和管护标准划分3个管护区，实行定员定片，采取定时不定时无死角巡护巡查，真正做到“任务、责任、考核、报酬、奖惩”层层落实，森林防护网织密织细。

3.抢抓机遇加快推进基础设施建设。抓住国家对生态文明建设加大投入的历史机遇，按国有林场经营方案、中长期发展规划，积极争取国有林场改革资金支持，统筹解决国有林场分场新建、迁建林场综合用房资金，加大林区道路、供水、供电、通信、森林防火、管护站点用房、有害生物防治等基础设施建设投入。尤其是要抓住国家储备林建设等机遇，积极编报项目，加快推进国有林场基础设施建设，切实改善国有林场生产生活条件。一手抓储备林建设。大姚县国家储备林基地建设项目总规模为39400亩，总投资为50536.75万元，项目建设期5年，生产运营期24年。一手抓基础设施建设。大姚县国有林场通过与上级主管部门，以及与自然资源、林业、财政等部门多方协调，争取到房屋新建和维修资金约200万元。对昙华山分场的龙山森林资源管护站新建；对三岔河分场罗锅水井、波乍丫口、永河护林点；对湾碧分场腊务堵护林点进行加固修缮改造。在很大程度上改善了一线护林员的工作生活条件，充分调动了职工工作的积极性，有力促进了各项工作的深入开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、大姚县国有林场2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

二、大姚县国有林场2024度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

三、大姚县国有林场2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县国有林场2024年度收入合计9462870.23元。其中：财政拨款收入6870783.35元，占总收入的72.61%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2592086.88元，占总收入的27.39%。

与上年相比，收入合计增加603037.61元，增长6.81%。其中：财政拨款收入减少263921.29元，下降3.70%，主要原因是2024年在职职工退休5人，导致财政拨款收入比上年减少；其他收入增加866958.90元，增长50.25%，主要原因是大姚县林业和草原局拨入2024年护林员森林管护费、森林防火经费、2024年国有林场管护用房建设项目等资金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县国有林场2024年度支出合计9462870.23元。其中：基本支出6870783.35元，占总支出的72.61%；项目支出2592086.88元，占总支出的27.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加603037.61元，增长6.81%。其中：基本支出减少263921.29元，下降3.70%，主要原因是2024年在职人员退休5人，导致本年基本支出减少；项目支出增加866958.90元，增长50.25%，主要原因是支付三个分场护林员森林管护费、森林防火经费、2024年国有林场管护用房建设项目等资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县国有林场机构正常运转的日常支出6870783.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6531583.35元，占基本支出的95.06％；办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费339200.00元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县国有林场、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2592086.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

天保工程森林管护项目经费2357684.69元，主要用于三个分场聘用的100名森林管护护林员、森林防火期聘用的10名森林消防队员、森工企业职工（殷平）的工资及社会保险费。

2024年国有林场管护用房建设项目经费206000.00元，主要用于昙华山分场龙山森林管护站、三岔河分场三岔河永和管护点、湾碧分场湾碧腊务堵管护点建设项目工程款。

森林草原防灭火项目经费28402.09元，主要用于三个分场森林防火工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出6870783.35元,占本年支出合计的72.61%。与上年相比减少263921.29元，下降3.70%,完成年初预算的95.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1049719.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%，完成年初预算的117.24%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出717526.40元、机关事业单位职业年金缴费支出133816.90元、退休人员统筹外养老金支出198376.10元；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加5人，机关事业单位职业年金缴费支出增加，退休人员统筹外养老金支出增加。

9.卫生健康（类）支出432392.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的92.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出251809.74元、公务员医疗补助缴费支出168133.16元、职工大病保险12450.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年职工医疗保险缴费基数调整，缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4949253.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%，完成年初预算的91.89%。主要用于工资福利支出4592253.05元（其中：基本工资1852562.00元、津贴补贴284683.00元、绩效工资2412331.00元、其他社会保障缴费42677.05元），商品和服务支出339200.00元（其中：办公费60558.99元、公务用车运行维护费120000.00元、差旅费51599.50元、工会经费65000.00元、其他交通费用等42041.51元）；对个人和家庭的补助17800.00元；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休5人，工资福利支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出439418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的91.70%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休5人，住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为121745.00元，完成年初预算的97.40%；支出决算较上年增加38430.52元，增长46.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.57%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1745.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.43%，完成年初预算的34.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41685.5元，增长53.23%；公务接待费支出决算较上年减少3255.00元，下降65.10%；具体是国内接待费支出决算1745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3255.00元，下降65.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1250000.00元，支出决算为121745.00元，完成年初预算的97.40%，支出决算较上年增加38430.52元，增长46.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1745.00元，完成年初预算的34.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约和加强预算管理，严控公务接待费，公务接待费支出减少3255.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38430.52元，增长46.13%；公务接待费支出决算减少3255.00元，下降65.10%，具体是国内接待费支出决算1745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3255.00元，下降65.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是三个分场森林管护用车使用年限长，车辆耗油及维修费增加，导致公务用车运行维护费支出增加38430.52元；我单位厉行勤俭节约和加强预算管理，严控公务接待费，导致公务接待费支出减少3255.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年、2022年国有林场管护房验收接待2批8 人、大姚县国家储备林建设项目方案编制外业调查接待5批20人、开展项目使用林地核查工作1批 4人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县国有林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县国有林场资产总额2412731.42元，其中，流动资产1158832.55元，固定资产714398.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程206000.00元，无形资产333500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14823.28元，其中固定资产减少68712.09元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.000元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额127484.19元，其中：政府采购货物支出6450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出121034.19元。授予中小企业合同金额127484.19元，其中：授予小微企业合同金额127484.19元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县国有林场无形资产原值与净值数据一样，主要原因是无形资产是土地资产，未计提摊销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600442601111