大姚县卫生健康综合监督执法局 2026年部门预算公开

大姚县卫生健康综合监督执法局2026年部门预算公开

大姚县卫生健康综合监督执法局2026年预算公开目录

第一部分 大姚县卫生健康综合监督执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县卫生健康综合监督执法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县卫生健康综合监督执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县卫生健康综合监督执法局是大姚县卫生健康局委托执法的事业单位。承担着11部法律、39部法规、136部规章和600多个规范性文件的卫生监督执法工作。主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。

第一、根据县卫健局要求，拟定我县监督执法综合管理工作计划，并组织实施；

第二、负责组织实施卫生专项整治和日常监督检查工作；

第三、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；

第四、依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县卫健局作出的处罚决定；

第五、依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；

第六、组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

第七、负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

（二）机构设置情况

大姚县卫生健康综合监督执法局共设置3个内设机构，包括：办公室、卫生监督股、稽查股三个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化学习，提升卫生监督队伍建设。

2.不断规范执法，加大案件查办力度。

3.聚焦主责主业，强化各行业领域监督检查。

（1）公共场所卫生监督工作稳步推进。

（2）全面加强医疗卫生监督工作。

（3）强化职业、放射卫生监督工作。

（4）认真开展学校卫生监督工作。

（5）加大生活饮用水卫生监督力度。

4.全面完成国家“双随机、一公开”任务。

5.协作配合，全面参与卫生健康综合监督工作。

6.强化宣传培训，不断提升从业人员素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,502,762.00元，其中：一般公共预算1,002,762.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入500,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,158,836.00元对比增加343,926.00元，主要原因分析：一是在编人员调出1人，所以2026年我单位一般公共预算财政拨款经费较上年减少；二是财政统一预算口径，将单位资金包括事业收入和其他收入（非同级财政拨款收入）500,000.00元纳入年初预算，导致部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,002,762.00元，其中:本年收入1,002,762.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,002,762.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,158,836.00元对比减少156,074.00元，主要原因分析：在编人员调出1人，所以2026年我单位一般公共预算财政拨款经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,502,762.00元。财政拨款安排支出1,002,762.00元，其中：基本支出1,002,762.00元，与上年1,158,836.00元对比减少156,074.00元，主要原因分析：在编人员调出1人，所以2026年我单位一般公共预算财政拨款经费较上年减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501·行政单位离退休45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,主要用于退休人员统筹外工资支出。  

2.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出90,861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%,主要用于职工养老保险缴费支出。

3.2100402·卫生监督机构737,778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%,主要用于在职在编人员工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）支出、退休干部公用经费等支出。

4.2101101·行政单位医疗31,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,主要用于参公事业人员基本医疗保缴费支出。

5.2101103·公务员医疗补助23,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199·其他行政事业单位医疗支出2,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

7.2210201·住房公积金支出71,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县卫生健康综合监督执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县卫生健康综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县卫生健康综合监督执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,500元，较上年减少500.00元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康综合监督执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康综合监督执法局2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少500.00元，下降25%，国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。

与上年对比变化的原因是：严格控制支出，压缩开支，接待次数及人次比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康综合监督执法局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15,000.00元，公务用车保有量均为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）强化能力建设，提升卫生监督综合素养

聚焦干部职工专业能力提升，全方位搭建学习交流平台。积极支持并鼓励全局干部职工参与上级部门组织的线上、线下各类专题培训，夯实专业基础。日常工作中推行集中学习与自主学习相结合的模式，常态化开展内部执法经验研讨交流活动，针对执法过程中遇到的疑难问题共同分析研判、凝聚解决方案，持续锤炼执法队伍专业素养和履职能力。

（二）坚守执法底线，加大违法案件查办力度

2026年，全局严格依法履行卫生监督职责，持续加大行政执法力度，聚焦卫生健康领域违法违规突出问题，精准发力、严厉查处，切实规范行业执业行为，充分发挥法律法规震慑作用，维护卫生健康领域公共秩序。

（三）细化监管举措，抓实公共场所监督检查

全面推进公共场所卫生监督提质增效，实现监管全覆盖、无死角。一是开展常态化监督与专项整治联动，对全县住宿、美容美发、沐浴、KTV等各类公共场所，全面开展日常巡查及专项检查，及时排查整治卫生安全隐患。二是深化公共场所卫生信誉度量化分级管理，规范分级流程、强化结果运用，倒逼经营单位落实主体责任。三是巩固创卫工作成果，持续加大对“四小行业”的监管力度，健全长效监管机制，严防问题反弹回潮。

（四）拓宽监管维度，强化多领域卫生监督工作

统筹推进各类卫生监督工作有序开展，筑牢公共卫生安全防线。一是深化医疗卫生监督，规范医疗机构执业行为，保障医疗服务安全。二是稳步推进职业卫生监督，聚焦重点行业、重点岗位，防范化解职业健康风险。三是扎实开展学校卫生监督，围绕校园饮用水、传染病防控等关键环节，守护师生身体健康。四是抓实生活饮用水、消毒产品全流程监管，排查安全隐患，保障群众健康权益。五是严格按照时序进度推进“双随机、一公开”工作，规范抽查流程、强化结果公示，提升监管公正性和公信力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2026年机关运行经费安排35,000.00元，与上年39,000.00对比减少4,000.00元，主要原因分析：在编人员较上年减少1人，故机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县卫生健康综合监督执法局资产总额619,360.93元，其中，流动资产184,257.09元，固定资产435,103.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少382,280.93元，其中固定资产减少122,410.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县卫生健康综合监督执法局2026年部门预算表

（详见附表）

                                                                                                                                                                                    大姚县卫生健康综合监督执法局

                                                                                                                                                                                            2026年1月28日