大姚县疾病预防控制中心2026年部门 预算公开

大姚县疾病预防控制中心2026年部门预算公开

大姚县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 大姚县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位。主要负责全县传染病监测、疫情报告管理与预测预报，突发公共卫生事件和救灾防病现场疾病控制工作的应急处置；病媒生物监测与控制；地方病及寄生虫病防制；健康危害因素监测与干预；慢性非传染病监测与防制；实施国家免疫规划，指导和监督辖区预防用生物制品的规范使用和管理；按照法律法规规定与要求，开展健康相关产品的卫生质量检验、鉴定和卫生学评价，接受社会和个人委托的卫生检验与检测服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室（含党建、行政、后勤、采购管理、实验室质量管理、健康教育管理）、苗研项目办、麻风病结核病防治科、卫生监测科、免规科、检验科、疾控科、慢非传科、艾防科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化基层党建，落实党风廉政、行业作风建设和意识形态工作。坚决落实安全生产责任制、积极推动扫黑恶专项斗争、助力乡村振兴战略。

2.认真履行县级疾控机构职能，紧扣政府工作目标和上级疾病预防控制任务，强化疫情防控，有序推进各项工作的落实。

3.重点强化疾病预防控制、卫生应急、教育培训等职能，加强传染病疫情防控及突发公共卫生事件的调查、防控、报告及处置工作；重点推进艾滋病任务指标防控，加大性病、丙肝防控力度；加强重点人群结核病防控工作；按国家基本公共卫生服务规范筑牢重点人群老、高、糖、重性精神病的服务理念，努力推进慢性病综合防控能力建设，促进健康大姚建设工作。

4.积极配合做好疾控机构改革。加强人才队伍建设，按“两个允许”政策要求，健全人员激励机制。

5.在县卫生健康局的领导下，紧跟县域医疗卫生共体建设，创新医防协同、医防融合机制，充分发挥疾控机构职能职责，提质增效，彰显疾控风采。

6.以推动疾病预防控制事业高质量发展为契机，全面提升疾控能力。以传染病多渠道监测为重点，提升疾控机构监测预警和检验检测能力；以基层综合应急小分队建设为支点，强化传染病现场应急处置能力；以健康危害因素监测及重点慢性病早期筛查干预的重点，提升公共卫生干预能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16148551.00元，其中：一般公共预算8148551.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6100000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1800000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元。

与上年对比增加8719183.00元，主要原因一是依据《大姚县财政局关于加强县级非财政拨款资金预算管理的通知》（大财预〔2025〕42号）文件“各预算单位应当将取得的各类非财政拨款收支全额列入单位预算，加强与财政拨款统筹使用，统一会计核算办法，统一管理，合理安排支出”，2026年我中心将单位资金8000000.00元列入单位预算，具体包括事业收入6100000.00元，上级补助收入1800000.00元，其他收入100000.00元。二是由于工资标准、缴费基数调整和实有在职人员数量增加，人员经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8148551.00元，其中:本年收入8148551.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8148551.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加719183.00元，主要原因是工资标准、缴费基数调整和实有在职人员数量增加，人员经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16148551.00元。财政拨款安排支出8148551.00元，其中：基本支出8148551.00元，与上年对比增加719183.00元，主要原因是工资标准、缴费基数调整和实有在职人员数量增加，人员经费预算相应增加。项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休684408.00元，主要用于支付我中心退休人员统筹外工资。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出831363.00元,用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

3、2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤金72756.00元，用于支付我单位遗属人员生活补助；

4、2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5477732.00元，主要用于支付我中心在职人员工资、支付工伤保险、失业保险、公务用车运行维护费、退休公用经费。

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗292293.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助251688.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22500.00元，用于支付大病保险；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出515811.00元，用于支付单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费预算均为60000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非财政拨款（其他收入）资金

1.认真执行党组织领导下的主任负责制，扛牢压实党支部建设责任，开展党风廉政建设、行业作风建设、意识形态工作。一是持续开展医药领域腐败问题专项整治、群众身边不正之风和腐败问题。二是加强平安单位建设，中心内部重点部门、重点环节监控全覆盖。三是加强单位内控建设及质量体系建设工作。四是强化队伍建设及管理，建设一支纪律严明、技术精湛的队伍。

2.针对各业务薄弱点，有针对性的分层次对各类疾控业务人员进行培训，进一步提高业务技能及工作的实效性。

3.在确保疾控工作任务指标完成的同时，积极争取可创收的苗研项目，持续认真落实“两个允许”政策。

（二）非财政拨款（非同级财政拨款）资金

1.提升国家基本公共卫生服务项目“疾控包”、“监督包”服务能力。一是督促各乡镇对辖区居民电子健康档案全面开展清理并进行档案开放，对死亡人员档案及时死亡归档，确保死亡时间与死因系统一致，杜绝不真实服务及死后服务现象。二是乡镇要严格执行国家基本公共卫生服务规范，真实、有效开展服务，并准确记录相关服务信息。三是提升乡村医生对肿瘤、心脑血管、慢性呼吸系统疾病的诊断能力和报告规范性。四是定期对乡、村两级开展质控，存在问题及时通报，监督整改。五是督促乡镇卫生院安排乡村医生按时完成辖区内慢性病患者的随访工作。六是加强疾控包与监督包的有效衔接机制。

2.加大免疫规划工作落实力度。规范疫苗及冷链设备的管理，每月定期对疫苗接种率进度进行通报，督促各接种单位加强查漏补种工作，提高各疫苗及时接种率，确保接种率达标。

3.加强传染病与重点疾病的监测工作，提高数据收集及分析利用质量。坚持多病同防，加强部门间的沟通协调及信息共享，落实做细各项传染病防控措施，有效遏制疾病传播，充分运用传染病监测预警前置软件，提高数据的准确率及传染病报告质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县疾病预防控制中心资产总额15469324.23元，其中，流动资产5225298.96元，固定资产10242725.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1300元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少638864.34元，其中固定资产增加1063324.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值258993.00元；报废报损资产18项，账面原值129210.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

                             第二部分 大姚县疾病预防控制中心2026年部门预算表

（详见附表）

                                                                                                                                                                                             大姚县疾病预防控制中心

                                                                                                                                                         2026年1月28日