大姚县住房和城乡建设局 2026年部门预算公开

大姚县住房和城乡建设局2026年部门预算公开

大姚县住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 大姚县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订县级住房和城乡建设中长期发展规划并组织实施；组织拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理责任；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

（2）贯彻执行国家、省、州关于综合行政执法方面的法律法规，依照有关法律法规和规章，组织起草我县综合行政执法领域和城市管理工作的实施办法和规范性文件并组织实施；制定全县综合行政执法工作的阶段性工作、年度工作计划和中长期发展规划、实施计划并组织实施和督促落实；负责组织综合行政执法专项整治和重大执法活动、查处违法案件；受理违反综合行政执法相关法律法规和规章行为的举报、投诉，组织有关行政处罚案件的听证工作；负责综合行政执法行政应诉、行政赔偿案件办理；承担指导全县综合执法工作和住房城乡建设领域执法稽查责任；监督城乡建设领域法律法规的贯彻执行情况；组织对城乡建设领域的重大违法违规行为进行专项稽查并提出处理意见；建立并管理稽查举报、统计系统，受理投诉举报并定期公布稽查工作情况；依法行使综合行政执法权和承担城市管理、自然资源、林业草原、环境卫生、绿化、亮化、户外广告、市容市貌、城市交通管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

（3）承担全县城市市政设施、公用事业、城市供水、排水、污水处理、燃气、园林绿化、亮化、环境卫生等管理工作。拟订城市建设政策并监督实施。负责城市市政公用设施建设、城市更新、老旧小区改造工作；指导县城城镇供水、节水、排水、污水处理和城镇燃气的建设和管理工作。（四）承担规范村镇建设的责任。指导农村住房建设和安全危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批；

（4）与做好乡村振兴相关工作。（五）承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为，建筑工程和市政设施抗震设防监督管理，建筑工程消防设计审查，推进建筑节能，监督建设工程招投标工作的责任。指导建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施；支持建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；监督勘察设计的规范性文件的实施；指导城市地下空间的开发利用；负责在相关法律法规规定范围的房屋建筑工程和市政工程初步设计审查；负责辖区范围内建筑工程消防设计审查和竣工验收工作；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责农村民居地震安居工程质量和安全的监督指导和管理；会同有关部门做好震后应急抢险相关工作；会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监督指导全县建设工程招投标工作。

（5）承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，城镇保障性安居工程建设、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；

（6）拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作，会同有关部门申报和安排城镇保障性安居工程资金并监督实施。

（7）完成县委、县政人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全法规股、城市建设股、村镇建设股、建筑业管理股、房地产市场和物业管理股。所属单位9个，分别是：

1.大姚县行政执法指挥调度中心

2.大姚县综合行政执法一大队

3.大姚县综合行政执法二大队

4.大姚县综合行政执法三大队

5.大姚县保障性住房服务中心

6.大姚县建筑工程质量和造价服务中心

7.大姚县环境卫生服务中心

8.大姚县园林绿化和亮化服务中心

9.大姚县城镇供排水和燃气服务中心

（三）重点工作概述

2026年，大姚县住房和城乡建设局将以中央、省委城市工作会议精神为指引，以城市更新强县域、新型城镇化建设为统领，重点抓好以下工作：

（一）以项目建设为引擎，提升城市功能品质。强化政策研究，紧盯超长期国债、大规模设备更新、中央预算内投资、专项债等上级资金支持方向开展项目谋划，全力争取上级资金支持或将更多项目纳入上级实施计划；强化重点项目调度与协调服务，全力推进楚北片区（大姚-姚安-永仁-元谋）垃圾焚烧发电厂项目、城区垃圾分类及资源化利用项目、年处理5万吨生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目、生活垃圾焚烧发电飞灰处置设施建设项目4个重点项目建设，确保项目按期完工，以项目建设拉动投资增长，推动经济高质量发展。

（二）以行业监管为支撑，筑牢安全稳定底线。一是规范建筑市场秩序。严厉打击资质挂靠、违法转包分包、围标串标等违法违规行为，发挥建筑业协会作用，引导规范建筑企业高质量发展。二是强化工程质量安全监管。落实工程质量终身责任和安全主体责任，提高工程质量安全监督效能，积极引导开展建筑施工安全生产标准化示范工地创建活动，推动建筑施工质量和安全生产水平整体提升。三是巩固燃气安全排查成果。加强日常巡查和宣传教育，完善应急预案，确保燃气使用安全。四是加强房屋安全隐患排查整治。加强城市危旧房和农村自建房安全隐患排查整治，研究政策，一房一策，探索整治路径。五是持续防范化解房地产风险。加强保交房工作协作，健全风险项目处置机制，形成房地产市场预防问题、发现问题和解决问题的处置办法。六是有效化解行业信访矛盾。深入开展住建领域突出矛盾纠纷排查化解，密切关注保交房、拖欠企业账款、农民工工资、房屋质量、安全生产、物业服务等重点领域，加强矛盾攻坚、源头治理、风险防控，大力推进信访问题积案化解，严防极端案件发生。

（三）以民生福祉为根本，改善居民生活环境。一是强化物业行业监管。深化住宅物业管理服务巩固提升行动，着力推动物业管理深度融入基层社会治理，构建物业服务行业守信激励、失信惩戒机制，创建一批管理规范、环境宜居、群众满意的物业服务示范项目，打造更多“红色物业”示范点，推动物业服务质量提升。二是提升市政设施、园林绿化管养水平。依托城市更新行动，着力推进城市道路、排水、绿化等市政基础设施项目的谋划与建设，完善城市功能配套，增强城市承载能力与环境品质。三是完善住房保障体系。加强对公租房保障对象的动态管理，积极探索配租并举等多种住房保障形式，满足不同群体的住房需求。四是加快城市更新项目落地。坚持以实际需求为导向，积极争取上级资金支持，科学谋划城市更新项目，重点解决老城区基础设施老化、环境脏乱差等问题，切实提高居民的生活质量。五是加强农村危房改造。健全农村住房安全动态监测机制，及时发现和解决农村住房安全问题，持续推进农村危房改造，改善农村困难群众住房条件。

（四）以政策落地为契机，促进房地产业健康发展。深入研究“稳住楼市”、房地产融资协调机制、城中村改造等稳市场政策，抢抓机遇，做好项目谋划与对接；积极引导房企用足政策红利、拓展市场，着力解决项目建设资金、市场销售、房屋交付等难题，有效防范化解风险，确保重点项目“保交楼”任务顺利完成，推动房地产市场平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制83人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36,870,359.82元，其中：一般公共预算36,731,452.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入138,907.20元。

与上年44,848,017.34元对比减少7,977,657.52元，减少17.79%，主要原因：2025年部门预算收入项目支出25,058,175.34元，本年项目支出16,500,003.62元，项目支出减少8,558,171.72元，减少34.15%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36,731,452.62元，其中:本年收入36,731,452.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,731,452.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年44,848,017.34元对比减少8,116,564.72 元，减少18.10%，主要原因：2025年部门预算收入项目支出25,058,175.34元，本年项目支出16,500,003.62元，项目支出减少8,558,171.72元，减少34.15%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36,870,359.82元。财政拨款安排支出36,731,452.62元，其中：基本支出20,231,449.00元，与上年19,789,842.00元对比增加441,607.00元，主要原因：正常调整增资。项目支出16,500,003.62元，与上年25,058,175.34元对比减少8,558,171.72元，减少34.15%，主要原因：一是大姚县城区街道清扫保洁生活垃圾清运洗手台保洁管护服务本年2,000,000.00元，比上年6,000,000.00元减少4,000,000.00元，减少66.67%；二是大姚县城区园林绿化养护服务本年1,150,000.00元，比上年3,000,000.00元减少1,850,000.00元，减少61.67%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,382,701.00元，主要用于支付单位离退休人员工资。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,585,948.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤29,076.00元，主要用于支付单位遗属人员补助。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗221,042.00元，主要用于支付单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗333,688.00元，主要用于支付单位事业人员医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助554,415.00元，主要用于支付单位在职人员公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出54,600.00元，主要用于支付单位在职人员大病保险。

8.2110302节能环保支出－污染防治－水体5,000,003.62元，主要用于支付县城区污水处理费。

9.2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行13,979,633.00元，主要用于支付单位人员工资及维持单位正常运转的机关运行经费。

10.2120102城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务400,000.00元，主要用于支付城区市政设施维护、县城区排水设施维护及管道清淤、智慧城管网络及运维服务。

11.2120303城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设1,500,000.00元，主要用于支付大姚县智慧灯联网服务费用。

12.2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生4,600,000.00元，主要用于支付县城区街道清扫保洁、生活垃圾清运及洗手台保洁管护、县城区免费公厕保洁管护作业服务、县城区园林绿化养护服务费用、湖面水体清理、公厕改造维修、生活垃圾填埋场运维及渗滤液处理等。

13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,090,346.00元，主要用于支付单位在职人员住房公积金。

14.2210203住房保障支出－住房改革支出－购房补贴5,000,000.00元，主要用于支付2024年、2025年购房专项补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降64.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为11次，共计接待96人次。

增减变化原因：厉行勤俭节约的原则，进一步压实过紧日子的思想。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降70%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一是因机构改革，公务用车编制由2辆减少至1辆。二是勤俭节约，压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县住房和城乡建设局2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排767,720.00元，与上年802,200.00元对比减少34,480.00 元，下降4.30%，主要原因是其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县住房和城乡建设局资产总额2,081,135,253.99元，其中，流动资产108,268,926.21元，固定资产2,602,805.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程472,930,491.91元，无形资产0元，其他资产1,497,333,030.06元。与上年2,025,221,749.46元相比，本年资产总额增加55,913,504.53 元，其中固定减少642,421.02 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值138,000.00 元；报废报损资产480项，账面原值614,688.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县住房和城乡建设局2026年部门预算表

（详见附表）