楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年

部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局作为楚雄彝族自治州生态环境局派驻大姚县开展环境保护工作的行政主管部门，其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、州委和所属县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责建立健全生态环境基本制度。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本县减排目标的落实。负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。建立健全生态环境保护督察制度。统一负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境对外合作交流。完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：局办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。

所属单位2个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.楚雄州生态环境局大姚分局生态环境监测站。

2.大姚县生态环境保护综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

一是高标准严要求打好污染防治攻坚战。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。2025年，城市空气质量优良率99.7%；县城区7个噪声监测点位昼、夜监测达标率均为100%，功能区声环境监测、区域声环境监测和道路交通声环境监测达标率均为100%；建设5个“宁静小区”；4个国控、省控断面水质均达到或优于Ⅲ类水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体；县级、乡镇级集中式饮用水水源地水质状况均达到或优于Ⅲ类水质要求。建设用地安全利用率100%。二是高质量抓好各类督察问题整改落实。扎实推进各类环保督察反馈问题整改，自2016年以来各类中央、省级环保督察共反馈大姚县128个问题，交办举报件36件，均已全部完成整改，实现动态清零。三是美丽乡村建设取得明显成效。成功纳入云南省第一批美丽乡村整县建成试点县，金碧镇的善治美村、赵家店镇的产业靓村等做法取得实效，可复制可推广。全域推动农村生活污水治理，行政村、自然村治理率分别达91.41%、97.09%，城乡人居环境明显提升。“两山”转化经验做法模式在全省推广。“五化联动”做法入选全省生态产品价值实现典型案例。绿色能源提档加速，绿电直连项目成为全州首个“绿电+算力”试点项目。生态为民事项被云南卫视采访，在云南卫视新闻联播频道播出。四是项目支撑夯实治污基础。精准谋划，做实做优生态环境项目支撑，项目资金争取工作成效明显，年内争取下达中央项目资金2个，共争取资金5922.91万元，完成项目可研编制3个，总投资9000余万元，实施重点生态功能区金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程、大姚县13个饮用水水源地规范化建设及监控能力提升项目、楚雄州大姚县污水处理厂尾水湿地工程。推进重点工作按时完成、取得实效，清偿化债33.7万元。五是强化生态环境日常监管和动态监测。2025年以来，共对71家纳入监管的企事业单位开展执法检查，发现环境问题30个，提出整改意见129条，通过常态化的现场执法检查，始终保持对辖区内企业环境执法的高压态势。对2024年办理的3件行政处罚案件发出责令改正违法行为决定书和行政处罚决定书。办理全州唯一行刑反向衔接案件，目前，刑事处理已经办理完毕，案件已移送公安机关进行行政处罚。完成执法监测企事业单位8家15次，开展11个乡镇级饮用水水源地和桂花水库应急水源地水质调查监测。组织开展全县65家规模化畜禽养殖企业培训班、全县35家汽车维修企业培训班，助力企业建立标准化环境管理体系，实现从“被动整改”到“主动守法”的转变。六是环评审批及排污许可优质高效。年内完成3个建设项目的环境影响报告表审批，配合州局完成11个建设项目环境影响报告表审批，指导建设单位自主申报完成网上备案项目60个。指导建设单位完成排污许可登记40个；督促工业噪声、工业固废未纳入排污许可证管理的排污单位按时限要求完成整改工作；对15家核技术利用单位开展现场监督检查，切实保障核辐射安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15180854.60元，其中：一般公共预算5352154.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9828700.00元。

与上年部门财务总收入17418601.28元对比减少2237746.68元，减少12.8%。主要原因为：非同级财政拨款收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5352154.60元，其中：本年收入5352154.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5352154.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5445301.28元对比减少93146.68元，主要原因为：我单位2024年年底调出1人，2025年退休1人，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15180854.60元。财政拨款安排支出5352154.60元，其中：基本支出5224154.60元，与上年5317301.28元对比减少93146.68元，主要原因是单位在职人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

行政单位离退休：157276.80元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出：488780.31元，主要用于单位在编职工养老保险单位缴费部分的支出；

行政单位医疗：100502.09元，主要用于单位公务员医疗保险单位缴费部分的支出；

事业单位医疗：60652.26元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴费部分的支出；

公务员医疗补助：115632.95元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费的支出；

其他行政事业单位医疗支出：10560.00元，主要用于在编职工大病保险单位缴费部分的支出；

行政运行：3932747.35元，主要用于在编职工工资及保障机关运行支出；

生态环境监测与信息：128000.00元，主要用于保障生态环境监测和监察执法经费支出；

住房公积金：358002.84元，主要用于单位在编职工住房公积金单位缴费部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年对下专项转移支付项目金额0.00元，按支出功能分类为：0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额103350.00元，其中：政府采购货物预算68350.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000.00元，较上年减少1500.00元，减少1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少1500.00元，减少4.76%，国内公务接待批次为42次，共计接待310人次。

减少主要原因是为进一步厉行节约、严格规范公务接待审批，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，主要原因是深入贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格公务用车管理，严控公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

“十县市监测监察执法工作经费”年度绩效目标：深入贯彻习近平生态文明思想以及省委、州委重要指示批示精神，聚焦环境保护督察反馈问题整改落实，专项用于开展各类环保督察，监管执法、监测监察，环境污染防治监督管理，减排目标落实，日常监督检查等工作，确保打赢污染防治攻坚战。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2026年机关运行经费安排616940.34元，主要用于支付单位办公费、水费、电费、职工出差差旅费、公务接待费、委托业务费等费用。

与上年655765.14元对比减少38824.80元，减少的主要原因是2024年年底我单位调出1人，2025年退休1人，故财政拨款收入减少；加之为厉行节约，对公务接待费进行了缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局资产总额555201.10元，其中，流动资产20167.62元，固定资535033.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少136956.52元，其中固定资产减少153560.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。