大姚县发展和改革局2020年度部门决算

第一部分  大姚县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进 “美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓谋划，促进全县经济起好步。统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，始终把稳增长作为发改工作的重要任务，精准施策，及早研究出台稳增长等系列政策，为稳增长提供了充足的政策供给，提出了关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展26条措施的意见，制定了《大姚县一季度落实“四两”“四确保”要求稳增长工作方案》、《大姚县扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务奋力实现“双过半”目标工作方案》和《大姚县抓好“六稳”“六保”促进经济持续回升奋力实现“功九成”目标工作方案》，将具体支撑指标和责任按季度分解到部门并督促抓好落实，强化经济运行分析预警，严格落实“五个主题”制度的具体要求，研判分析，及时发出预警信号，强化计划编制和重大战略谋划，完成乡村振兴规划编制。

2.抓项目，着力补齐投资短板。围绕打赢固定资产投资翻身仗的目标，一是建立项目清单，强化项目管理。建立大姚县“十四五”规划项目谋划储备清单，谋划“十四五”规划项目1637个，总投资5096.18亿元；建立了2020年固定资产投资重点支撑项目清单，梳理出固定资产投资支撑项目330项，总投资341.1亿元，2020计划完成投资111.03亿元；建立大姚县2020年省州“四个一百”重点建设项目及县“四个一批”项目清单，列入省级“四个一百”项目3个，总投资149亿元，2020年计划完成投资10亿元。列入州级“四个一百”项目62个，总投资236.52亿元，2020年计划完成投资43.75亿元；建立大姚县2020年“四个一批”重点项目共241项，总投资354.48亿元，2020年计划完成投资68.22亿元；建立省“补短板、增动力”前期项目清单，成功列入省“补短板、增动力”前期项目8个，总投资30.74亿元，2020年计划完成投资0.88亿元；建立专项债券项目储备清单，经省州发改、财政部门审核，省发改委初审通过项目21个，申请新增专项债券资金额度24.17亿元，截至目前，已争取专项债32500万元；建立2020年新增中央投资项目清单，组织申报2020年新增中央投资项目40个，总投资32.64亿元，申请投资8.9亿元；建立融资需求项目清单，梳理融资需求项目35个，拟贷款57.02亿元；建立前期项目清单，共安排项目前期费3340万元；建立大姚县2020年对口向上联系省、州部门项目清单，梳理2020年对口向上联系项目40个，总投资177.2亿元，明确县人民政府牵头领导及责任部门，定期到省、州行业部门汇报项目情况；建立“双十”项目清单，围绕“两新一重”，谋划2020年新开工重大基础设施建设项目10个，总投资43.17亿元。谋划2020年在建重大基础设施建设项目10个，总投资79.7亿元。二是实施“一线工作”法，助力项目谋划。班子成员率先垂范，亲自谋划、亲自推动、亲自落实，争取2个30万千瓦光伏基地。截至目前，共梳理谋划项目1673个，概算总投资6058亿元。三是汲取统计执法检查的教训。组建“构二破三调二提三抓项目稳投资”工作专班，坚持项目真实、材料规范的要求抓入库，目前在库项目386项，完成投资83.35亿元，同比增长23.9%，排全州第3位。全年预计完成投资99亿元，同比增长25%。

3.抓重点，破解工作难题。一是抓好“十四五”规划编制工作制定了大姚县“十四五”规划编制领导小组办公室工作规则，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和十九届五中全会精神，学习近期重大工作部署和国家、省、州规划编制工作要求，积极衔接国家、省、州规划，每周召开一次办公室会议，研究规划编制工作。组织指导相关部门完成了11个前期重大课题研究报告、31个重点专项规划送审稿，先后10余次对县“十四五”规划;基本思路进行修改完善，正在开展《纲要》起草工作。二是抓好经济运行分析。认真贯彻执行好经济运行“五个主题”制度和“构二破三”“调二提三”指挥调度机制、“五个一”“七挂钩”“四个服务团队”“三进企业”等配套措施，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。强化挂图作战，挂图监测，挂图督办，切实提高制度的执行力，不断强化对经济运行的预警应策，加强跟踪问效，采取一周一分析、一月一研判，进一步盘清锁定目标任务账、任务支撑账、时序账、差距账、新旧动能接续转换账、质量效率动力账，锁定目标、细化任务、压实责任，全力以赴抓实稳增长工作，力争完成全年各项目标任务。三是认真履行县委财经委办公室工作职责。认真贯彻落实中央财经委员会和省州财经委员会精神，紧盯重大决策部署、工作安排和最新要求，紧密结合大姚发展实际，深入谋划研究事关全县经济社会发展的重大问题，切实履行好职责，强化综合协调、日常管理和沟通督查职能，加强同州委财经委、财经办的沟通，密切与县级部门的联系，及时提出工作建议，共组织县委财经委会议6次，督办工作事项23项。四是有序推进季度集中开工项目。按照季开工的要求，组织项目集中开工四批，开工项目124个，总投资117.61亿元，其中：第一批30个，总投资26.46亿元；第二批31个，总投资30.09亿元；第三批36个，总投资25.95亿元；第四批27个，总投资35.11亿元。截至目前，124个项目已全部开工，完成投资48.68亿元，占年度计划完成投资的85%。

4.抓协调，促进改革事项稳步推进。统筹推进“放管服”等重点领域和关键环节改革，进一步激发发展动力和活力。一是持续推进行政机关与行业协会商会脱钩改革，47家脱钩改革协会商会完成了脱钩改革任务；二是完成县城区生活垃圾处理价格改革。于7月10日召开听证会，调整大姚县城市生活垃圾处理价格，调整后的价格将择机执行；三是深化城市供排水价格改革。已完成制定县城区供排水价格改革方案指定，供水成本核算等前期工作；四是发展数字经济各项工作有序推进；五是做好省州2020年上半年改革督察事项督察评估和梳理上报工作，迎接上级督查检查；六是牵头完成全县年度营商环境评估和季度营商环境“红黑榜”评价的指标材料系统录入填报联络工作；七是强化政务诚信建设、个人诚信体系建设、商务诚信建设三个重点，完善了我县社会信用体系建设联席会议制度，建立社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制任务清单制度，制定下发了《大姚县2020年社会信用体系建设工作要点》，社会信用体系信用信息平台建设初步完成，截至目前，全县通过信用信息一体化平台录入信用信息53803条。

5.抓巩固，扎实开展脱贫攻坚工作。一是扎实做好易地扶贫搬迁后半篇文章。集中力量解决好搬迁群众产业、就业、基本公共服务、社会融入、社区治理等实际问题，针对分散安置且继续从事农业生产经营的搬迁对象，每户奖补3000元至7000元产业扶持资金，发展优势产业实现增收；1268户纳入产业资金帮扶、1600人享受技能培训，2480户均通过光伏扶贫、入社分红等实现了“资产收益”全覆盖。围绕“一户一就业”的目标。搬迁群众累计转移就业2523人，其中县内933人、县外州内344人、州外省内387人、省外591人、公益性岗位268人。确保搬迁群众稳得住、有就业、能脱贫，实现了“十三五”易地扶贫搬迁工作圆满收官；二是真情帮扶，扎实开展好“挂包帮”工作。派出3名驻村工作队员，按时报销驻村经费，按照脱贫不摘帮扶的要求，全局挂包的85户317人贫困户持续巩固脱贫成果，无返贫、无边缘户情况。被州委州政府表彰为2020年“扶贫先进集体”。

6.促民生，保供稳价取得成效。一是按照新冠肺炎疫情启动价格监测应急预警要求，我局认真开展粮油肉蛋菜及防疫等相关商品价格应急监测工作，坚持日监测、日报告制度。5月份，我县居民消费价格环比下降0.3%，同比上涨1.9%，涨幅比上月回落1.3个百分点。完成三涉案件价格认定114件，认定标的金额285.2万元，结案100%；二是落细落实粮食行政首长负责制工作，强化粮油储备，保障粮食安全，抓好应急物资储备，危仓老库异地搬迁建设项目有序推进，主体工程已完工。认真做好粮食库存检查工作，保护好粮农和粮食消费者利益，规范粮食流通秩序，继续做好平价粮油供应，确保了广大居民需求，没有出现脱销断供和区域性粮食价格剧烈波动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县发展和改革局部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县发展和改革局部门2020年度收入48,503,131.18元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,503,131.18元、政府性基金预算财政拨款收入29,000,000.00元；比2019年度收入合计16,362,493.37元，增加32,140,637.81元，增加196.42%。主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、服务业基础设施建设5,500,000.00元。单位无其他非财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

2020年收入与2019年收入对比分析
经济科目	项目(按功能分类)	2020年收入	2019年收入	增幅	增幅%	主要原因
201	一般公共服务支出	5,273,322.56	5,225,988.35	47,334.21	0.90%
206	科学技术支出	2,311.70	993,585.30	-991,273.60		19年机构划出，无预算
208	社会保障和就业支出	2,065,879.40	2,170,857.23	-104,977.83	-5.08%	19年机构划出人员减少
211	卫生健康支出	559,524.12	570,245.52	-10,721.40	-1.92%	19年机构划出人员减少
211	节能环保支出
212	城乡社区支出	1,166,676.50		1,166,676.50	100.00%	年度新增项目支出
213	农林水支出	1,380,000.00		1,380,000.00	100.00%	年度新增项目支出
216	商业服务业等支出	5,500,000.00		5,500,000.00	100.00%	年度新增项目支出
221	住房保障支出	376,565.00	395,373.00	-18,808.00	-4.99%
222	粮油物资储备支出	3,138,851.90	7,006,443.97	-3,867,592.07	-123.22%	粮油储备建设资金减少
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00		40,000.00	100.00%	年度新增项目支出
234	抗疫特别国债安排的支出	29,000,000.00		29,000,000.00	100.00%	年度新增项目支出
	合计	48,503,131.18	16,362,493.37	32,140,637.81	66.27%

本年收入增加主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债储备公司危仓老库新建基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、服务业基础设施彝绣文化园建设资金5,500,000.00元、物资储备中心新增灾害防治及应急管理经费40,000.00元支出。

二、支出决算情况说明

大姚县发展和改革局部门2020年度支出合计45,467,000.25元，其中：基本支出8,152,282.27元，占总支出的17.93%；项目支出37,314,717.98元，占总支出的82.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2020年支出与2019年支出对比分析
经济科目	项目(按功能分类)	2020年支出	2019年支出	增幅	增幅%	主要原因
201	一般公共服务支出	5,529,128.14	5,098,252.32	430,875.82	7.79%
206	科学技术支出	15,652.49	1,194,052.66	-1,178,400.17		19年机构划出，无预算
208	社会保障和就业支出	2,065,879.40	2,170,857.23	-104,977.83	-5.08%	19年机构划出人员减少
211	卫生健康支出	559,524.12	570,245.52	-10,721.40	-1.92%	19年机构划出人员减少
211	节能环保支出	327,288.56	455,385.44	-128,096.88	-39.14%
212	城乡社区支出	1,204,676.50	12,000.00	1,192,676.50	99.00%	年度新增项目支出
213	农林水支出	1,009,434.14	101,550.00	907,884.14	89.94%	年度新增项目支出
216	商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	年度新增项目支出
221	住房保障支出	376,565.00	395,373.00	-18,808.00	-4.99%
222	粮油物资储备支出	3,338,851.90	6,872,017.97	-3,533,166.07	-105.82%	粮油储备建设资金减少
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00		40,000.00	100.00%	年度新增项目支出
234	抗疫特别国债安排的支出	29,000,000.00		29,000,000.00	100.00%	年度新增项目支出
	合计	45,467,000.25	16,869,734.14	28,597,266.11	62.90%

本年支出增加主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债储备公司危仓老库新建基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、服务业基础设施彝绣文化园建设资金2,000,000.00元、物资储备中心新增灾害防治及应急管理经费40,000.00元支出。

1. 基本支出情况

   2020年度用于保障大姚县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,152,282.27元，比2019年度减少356,529.15元，减少4.62%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,722,532.42元，占基本支出的94.73%。

2020年收入与2019年基本支出-人员支出对比分析
经济科目	项目(按功能分类)	2020年支出	2019年支出	增幅	增幅%	主要原因
301	工资福利支出	5,856,401.12	6,470,897.04	-614,495.92	-10.49%
30101	基本工资	1,440,662.00	1,569,573.00	-128,911.00	-8.95%	19年机构划出人员减少
30102	津贴补贴	1,935,130.00	2,022,824.79	-87,694.79	-4.53%	19年机构划出人员减少
30107	绩效工资	1,034,114.00	1,236,380.03	-202,266.03	-19.56%	19年机构划出人员减少
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494,939.00	676,500.70	-181,561.70	-36.68%	19年机构划出人员减少
30110	职工基本医疗保险缴费	317,403.00	342,197.00	-24,794.00	-7.81%	19年机构划出人员减少
30111	公务员医疗补助缴费	242,121.12	228,048.52	14,072.60	5.81%
30112	其他社会保障缴费	15,467.00	0.00	15,467.00	100.00%	年度调整列报口径
30113	住房公积金	376,565.00	395,373.00	-18,808.00	-4.99%
303	对个人和家庭的补助	1,866,131.30	1,608,164.53	257,966.77	13.82%
30302	退休费	1,570,940.40	1,494,356.53	76,583.87	4.88%	增加退休人员工资
30304	抚恤金	207,737.90	25,025.00	182,712.90	87.95%	退休人员死亡人数增加
30305	生活补助	87,113.00	88,368.00	-1,255.00	-1.44%	遗属人员减少
30309	奖励金	340.00	415.00	-75.00	-22.06%	人员减少
合计		7,722,532.42	8,079,061.57	-356,529.15	-4.62%

本年支出减少主要原因是:2019年减少机构划出人员在本年度无经费支出及退休人员死亡人员增加支出。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429,749.85元，占基本支出的5.27%。比2019年度减少58,718.70元，减少16.66%。

2020年收入与2019年基本支出-公用经费对比分析
经济科目	项目(按功能分类)	2020年支出	2019年支出	增幅	增幅%	主要原因
302	商品和服务支出	429,749.85	488,468.55	-58,718.70	-13.66%
30201	办公费	35,725.93	21,369.20	14,356.73	40.19%	增加2019年度下半年网络支出
30202	印刷费	0.00	3,465.00	-3,465.00
30203	咨询费	0.00	790.00	-790.00
30205	水费	1,750.50	0.00	1,750.50	100.00%
30206	电费	7,171.62	6,679.44	492.18	6.86%
30207	邮电费	1,800.00	18,733.70	-16,933.70	-940.76%	年度减少支出
30209	物业管理费	27,000.00	13,500.00	13,500.00	50.00%	增加2019年度下半年支出
30211	差旅费	10,578.00	29,281.26	-18,703.26	-176.81%	职工外出减少
30213	维修(护)费	0.00	2,463.00	-2,463.00
30215	会议费	9,694.00	2,547.00	7,147.00	73.73%	年度会议增加
30217	公务接待费	21,178.44	10,000.00	11,178.44	52.78%	上级检查、督查增加
30226	劳务费	2,669.85	15,215.97	-12,546.12	-469.92%	年度临时聘用人员减少
30227	委托业务费	0.00	3,298.10	-3,298.10
30228	工会经费	0.00	41,648.00	-41,648.00
30231	公务用车运行费	36,981.51	42,889.88	-5,908.37	-15.98%
30239	其他交通费用	275,200.00	276,588.00	-1,388.00	-0.50%

本年支出减少主要原因是:2019年工会经费未在经费中列支、公务用车运行费、其他交通费用、差旅费因职工外出减少而减少支出、邮电费因上年度已支付减少。

1. 项目支出情况

2020年度用于保障大姚县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,314,717.98元。比2019年度8,302,204.02元增加29,012,513.96元，增加77.75% 2020年收入与2019年项目支出对比分析
经济科目		项目(按功能分类)		2020年支出		2019年支出		增幅		增幅%	主要原因
201		一般公共服务支出		1,068,866.29		1,041,812.92		27,053.37		2.53%
206	科学技术支出		15,652.49		398,155.66		-382,503.17					19年机构划出，本年无支出
211	节能环保支出		327,288.56		455,385.44		-128,096.88		-39.14%			本年无新增支出
212	城乡社区支出		1,204,676.50		12,000.00		1,192,676.50		99.00%			年度新增项目支出
213	农林水支出		1,009,434.14		101,550.00		907,884.14		89.94%			年度新增项目支出
216	商业服务业等支出		2,000,000.00				2,000,000.00		100.00%			年度新增项目支出
222	粮油物资储备支出		2,648,800.00		6,293,300.00		-3,644,500.00		-137.59%			粮油储备建设资金减少
224	灾害防治及应急管理支出		40,000.00				40,000.00		100.00%			年度新增项目支出
234	抗疫特别国债安排的支出		29,000,000.00				29,000,000.00		100.00%			年度新增项目支出
	合计		37,314,717.98		8,302,204.02		29,012,513.96		77.75%

本年项目支出增加主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债储备公司危仓老库新建基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、服务业基础设施彝绣文化园建设资金2,000,000.00元、物资储备中心新增灾害防治及应急管理经费40,000.00元支出。

抗疫特别国债基础设施建设类项目储备资金29,000,000.00元，用于大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目，该项目占地19.5亩，规划建设仓容2.6万吨（建盖仓库3幢，日产50吨精米车间1个，储油用房1幢，综合办公楼1幢及消防、供电等配套设施）。该项目5月30日已全部完工。资金支付率100%。项目实施以后，解决本域收储设施能力不足、粮食物流通道不畅、粮食应急供应能力薄弱、粮食质量安全隐患较大、粮情监测预警滞后、粮食产后损失浪费严重、粮食流通成本高等问题，为我县经济社会持续发展发挥更大作用；大姚县服务业基础设施彝绣文化园建设资金2,000,000.00元，下达资金5,500,000.00元，主要用于彝绣文化园项目道路、给排水及产品生产线建设，目前，各项建设项目正有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,467,000.25元，占本年支出合计的36.22%。比2019年度16,854,734.14元减少387,733.89元，减少2.30%。主要是2019年机构改革部分职能及人员划出原科技局行政运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,529,128.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.58%。比2019年总支出5,098,252.32元增加430,875.82元，增加7.79%，增加原因：主要是人员经费增加；

2. 科学技术（类）支出15,652.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。比2019年总支出1,194,052.66元减少1,178,400.17元，减少7528.52%，减少原因：主要是机构改革部分职能及人员划出，用于原科技局行政运行；

3. 社会保障和就业（类）支出2,065,879.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。比2019年总支出2,170,857.23元减少104,977.83元，减少5.08%。减少原因：2020年减少离休人员2人，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

4. 卫生健康（类）支出559,524.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。比2019年总收入570,245.52元减少10,721.4元，减少1.92%。，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

5.节能环保（类）支出327,288.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。比2019年455,385.44元减少128,096.88元,减少39.14%，主要是本年度无此经费，支出为2017年结余永丰湖开发州级项目前期工作经费；

6. 城乡社区（类）支出1,204,676.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。比2019年12,000.00元增加1,192,676.5元增加99.00%，主要是本年新增大姚县“美丽县城”建设项目前期费1,500,000.00元、大姚县老城区防洪排涝建设项目前期费500,000.00元；

7. 农林水（类）支出1,009,434.14元，占一般公共预算财政拨款总支出6.13%。比2019年101,550.00元增加907,884.14元增加89.94%，主要是大姚县小康苑安置点易地扶贫搬迁补短板扶持资金，用于安置点水电费、电视费、物管费570,000.00元、产业发展配套资金810,000.00元；

8. 商业服务业等（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。比2019年0元增加2,000,000.00元增加100.00%。主要是2019年度无此经费，用于服务业基础设施彝绣文化园建设资金，彝绣文化园项目道路、给排水及产品生产线建设；

9. 住房保障（类）支出376,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2.29%。比2019年395,373.00元减少18,808.00元减少4.99%。主要用于职工住房公积金支出；

9. 粮油物资储备（类）支出3,338,851.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%。比2019年总支出6,872,017.97元减少3,533,166.07元，减少105.82%，主要原因是: 粮食储备公司危仓老库搬迁重建改造资金减少支出，主要用于粮油事务行政运行和粮食财务挂账利息补贴、粮食储备公司老仓库危房改造资金。

10.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。比2019年0元增加40,000.00元增加100.00%。主要是2019年度无此经费，物资储备中心新增灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县发改局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为104,000.00元，支出决算为102,746.51元，完成预算的98.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为71,929.51元，完成预算数72,000.00元的99.9%；公务接待费支出决算为30,817.00元，完成预算数32,000.00元的96.3%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因当年公务接待费精简压缩。

2020年度“三公”经费财政拨款支出102,746.51元，比2019年支出77,858.15元增加24,888.36元，增加31.97%。其中：公务用车购置及运行费支出增加17,739.36元，增加32.74%；主要原因是单位车辆年代已超过10年，部分零件老化，车辆维修费增加；公务接待费支出增加7,149.00元，增加30.21%。主要原因是年度开展“美丽县城”建设、易地扶贫搬迁后续产业发展“十四五”规划编制等项目推进工作中省州工作检查、督查增加。

(二) 一般公共预算财政拨款;三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出71,929.51元，占70.01%；公务接待费支出30,817.00元，占29.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：当年未发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71.929.51元。其中：公务用车运行维护支出71,929.51元。用于公务用车2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费30.817.00元。其中：国内接待费支出30,817.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次，接待人次557人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出429,749.85元，与上年488,468.55元对比减少58,718.70元，减少13.66%。主要是2020年机关开展内部节约行动，2019年工会经费未在经费中列支、公务用车运行费、其他交通费用、差旅费因职工外出减少而减少支出、邮电费因上年度已支付减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县发展和改革局部门资产总额17,047,919.23元，流动资产15,739,379.61元，其中：银行存款15,603,379.61元，占资产总量91.53%；其他应收款净额136,000.00元，占资产总量0.08%；固定资产1,308,539.62元，占资产总量7.67%。与上年10,257,203.87元相比，本年资产总额增加6,790,715.36元，其中：流动资产增加6,951,036.26元，固定资产减少160,320.90元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总计	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17047919.23	15739379.61	1308539.62	1151738.38	60645.13		96156.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2020年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

重点项目绩效评价：大姚县粮食储备有限公司危仓老库异地重建项目，位于大姚县金碧镇黄海屯海心工业园区，总投资 34,948,253.00 元，规划占地面积 19.5 亩，建筑总面积6274.22 平方米，规划建设仓容 2.6 万吨（建盖仓库 3 幢，日产 50 号精米车间 1 个，储油用房 1 幢，综合办公楼 1 幢及消防、供电等配套设施）。2020 年计划完成投资 22,256,320.00元，于 2020 年动工，预计 2021 年 3 月底完工投入使用。总体绩效目标完成情况：截至目前，该项目已完成南边靠村庄小路边 328 立方米堡坎支砌、土方回填、消防水池建设；完成办公楼主体工程建设、内墙支砌、墙体粉刷；完成加工车间平台浇铸、房屋周边彩钢板安装、房顶封顶；完成三栋仓库共 594 棵的螺旋桩基础浇铸、仓内底层地板浇筑、仓库墙体支砌、仓库主体建设。完成了总投资概算的 98%，预计 3 月底可完工投入使用。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600530301111