中共大姚县委政策研究室2020年决算公开

监督索引号53232600121801000

中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党大姚县委员会政策研究室决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委的中心工作，对全县推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局工作中的全局性、战略性问题和各领域重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据、建议和方案；参与县委重要文件、文稿的起草、修改工作；调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线方针政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议，供县委决策参考；负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议；完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，中国共产党大姚县委员会政策研究室紧扣中央部署的“三大攻坚战”、省委培强“八大产业”、打好“三张牌”战略、州委“1133”战略、县委“1234”发展目标，明确重点调研课题，编发《决策参考》6期，编印《政策信息》12期。其中，《大姚县创新探索党建引领基层治理体系建设》被省委政策研究室《云南调研》专刊采用，并被省委常委、省委政法委书记张太原批示在全省推广，州委杨斌书记批示安排；《大姚县干部返乡工作情况》《大姚县推进现代农业园区建设》等调研文稿被《楚雄政研》采用刊载。牵头研究起草了年度县委《全面深化改革工作要点》《年度议题计划》和《改革工作台账》等系列文件，明确全县10个领域60个重大改革举措，细化全年改革任务249项。同时，在确保全县深化改革工作不偏离中央、省、州党委确定的改革方向、准确无误完成上级党委要求改革动作的基础上，立足大姚工作实际，把改革工作重心聚焦到重点领域和关键环节，新确定了《县委各改革专项小组重点改革事项清单》，围绕各领域工作中的痛点、堵点和卡点提出了47项重点改革事项，列为全年重点突破改革任务，强力推进全面深化改革工作的落实。筹备召开县委深改委会议5次，听取汇报56次，审议重要改革方案、文件和报告39个，推动县级层面出台改革方案154个，召开各专项小组会议35场（次），全县改革决策机制有序运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度收入合计1016465.82元。其中：财政拨款收入1016465.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加34665.43元，增加3.5%，主要原因2020年增加了1名事业人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度支出合计980417.95元。其中：基本支出932958.49元，占总支出的95.17%；项目支出47459.46元，占总支出的4.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少13454.68元，下降1.3%，主要原因我室坚持厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，导致2020年经费支出比2019年有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度部门正常运转的日常支出932958.49元。与上年对比减少764.02元，下降0.08%，主要原因我室坚持厉行节约的原则，严格控制各项经费支出，导致经费2020年经费支出不去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出855958.49元，占基本支出的91.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77000元，占基本支出的8.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47459.46元。与上年对比减少12690.66元，下降21.09%，我室坚持厉行节约的原则，严格控制各项经费支出，导致2020年项目经费支出比2019年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出980417.95元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1382.44元，下降0.1%，主要原因是我室严格落实中央厉行节约反对浪费精神，全室上下树立过紧日子的意识，能不开支的事项尽量不开支，严格控制各项经费支出，导致2020年支出比2019年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出784436.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于人员经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出75800.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出63324.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于卫生健康支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出56856元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19250元，支出决算为8030.35元，完成预算的41.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7162.52元，完成预算的89.19%；公务接待费支出决算为867.83元，完成预算的10.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我室坚持厉行节约原则，严格控制各项经费支出，导致2020年支出决算小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1900.63元，下降19.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少280.46元，下降3.76%；公务接待费支出决算减少1620.17元，下降65.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我室坚持厉行节约原则，严格控制各项经费支出，导致2020年支出决算小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7162.52元，占89.19%；公务接待费支出867.83元，占10.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7162.52元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7162.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费867.83元。其中：

国内接待费支出867.83元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位开展督查、乡镇到我单位对接联系工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年机关运行经费支出77000元，与上年对比减少7.85%，主要原因我室严格落实中央厉行节约反对浪费精神，全室上下树立过紧日子的意识，能不开支的事项尽量不开支，出差能当天往返的尽量当天往返，公务接待严格控制标准和陪餐人数。部门机关运行经费主要用于部门办公支出、劳务费、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党大姚县委员会政策研究室2020年度部门决算资产总额360127元，其中，流动资产0元，固定资产360127元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133917元，其中固定资产增加133917元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                   单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	360127	0	360127	0	213800	0	146327	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，我单位无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

(一)我部门2020年财政拨款收入预决算差异率为15.61%， 事业收入预诀算差异率为0%，经营收入预诀算差异率为0%， 其他收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预诀算差异率为6.83%，公用经费预诀算差异率为-1.28%。造成差异的主要原因是县委改革办工作任务重，运行成本增加，同时年中调整各项社会保障缴费基数和医疗保险缴费基数，人员支出缴费增加。

(二)我部门2020年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，财政拨款结转和结余率4.15%，财政拨款结转上下年变动率561.25%，“三公” 经费支出预决算差异率为-43.61%，差异率较大。造成差异的原因是我室近10月底才拨入项目经费，因到年底，县级财政紧张，支出缓慢，未形成支出，就结转到了下年，导致差异率较大。下步工作中，我部门将结合实际，进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

 (三)我部门2020年财政应返还额度变动率为0%。下步我室将进一步加快预算执行进度，加快资金支出进度，发挥资金使用效益。

 (四)我部门2020年借款变动率为0%。下步工作中，我部门]将进一步建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。