大姚县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算公开

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大姚县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  大姚县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

大姚县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策；　

2.组织、指导、督促和检查地方志工作以及对地方志书的审查验收；　

3.拟定地方志工作规划和编纂方案；　

4.组织编纂地方志书、地方综合年鉴和方志地情资料书刊；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；　

5.建设和维护方志地情资料信息库和信息网；

6.加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.年鉴高效编纂出版。2020年，大姚县志办把年鉴工作纳入大比拼目标，提前谋划，年初即研究制定年鉴编纂方案，按照年鉴篇目、内容的要求，按现有编辑人员数划分部类，实行编辑校对包干到人的管理办法，进一步压实编校责任。稿件资料收集实行专人专责，严把质量关。对不符合年鉴稿件质量要求的提出指导性修改意见，对内容不完善、图片缺失者则要求补齐稿件要项。经电话催办、发文通报、具体深入督办方式，至4月底收齐资料，6月初完成初稿编辑、通稿工作，并将合成稿送印刷厂家进行排版。经过三编三校和出版社校核，7月，《大姚县年鉴（2020）》由云南科技出版社公开出版。

2.乡土志编纂克期完成。根据楚雄州乡土志编纂委员会统筹安排，大姚县承编彝州乡土志共2部，分别为《石羊镇志》《昙华村志》。其中《石羊镇志》由县志办人员负责编写，《昙华村志》委托县文联专家编写。我办始终按照州志办的统筹部署，围绕州丛书编委会确定的时间表和路线图，切实加强领导，精心组织实施。8月，《石羊镇志》《昙华村志》由云南人民出版社公开出版。

3.认真做好省情微视频摄制相关工作。按照省、州要求，高度重视省情微视频大姚摄制工作，组织方志干部认真研讨，精心组织筛选上报项目3个，并积极汇报争取配套经费，认真做好相关准备工作。

4.全面从严治党扎实推进。强化党组主体责任，认真履行党组书记第一责任人责任，落实班子成员“一岗双责”，修改完善各种内部管理制度，认真开展“六个年”和“十个一”警示教育，强化“一岗双责”落实，层层签订党风廉政建设责任书7份、干部廉政承诺书7份、家庭助廉承诺书7份，开展廉政家访7户次，集中观看警示片《政治掮客苏洪波》和《激浊扬清在云南》，撰写交流学习心得4篇，讲廉政党课4次，开展廉政提醒谈话4场28人次，“两个责任”谈话2轮14人次，持续推进全面从严治党向纵深发展。

5.基层党建工作持续提升。突出政治建设，实施“建阵地、强堡垒、抓教育、作示范、重融合、上台阶”六大工程，开展党内政治生活不严肃不认真集中整治，开展制度机制执行情况检查，持续深化思想理论武装、组织体系建设、党员队伍建设、抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴和“智慧党建”工作。严肃党内政治生活，提高“三会一课”质量，认真落实党建基本制度，开展“样子不像、里子不实”问题专项整治，规范台账资料，严格落实党建基本制度，加强活动阵地管理，提升党建规范化水平。抓好问题整改，着力解决机关党建“上热中温下凉、重业务轻党建和机关党建灯下黑、两张皮”问题，巩固深化主题教育成果，推动主题教育成果转化，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深入打造“志者讲坛”学习品牌，以讲促学，以学促做。

6.意识形态工作全面加强。强化理论武装，严格落实意识形态工作“四种责任”，利用各种平台载体，党组理论中心组会、党员大会、培训等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，组织党员干部学习《中国共产党章程》《准则》《条例》等党纪党规及《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，召开党员会议11次，党组理论中心组学习8次，开展习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲进机关活动，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

7.脱贫攻坚工作稳步推进。进一步统一思想，提高认识，压实脱贫攻坚责任，和包挂村委会认真对接相关工作事项，组织干部职工常态化走访贫困户，核实和采集相关数据信息，了解掌握挂包贫困户生产生活现状、产业发展情况、政策措施落实等情况，宣讲脱贫攻坚政策，号召他们解放思想、更新观念、树立信心、自力更生、勤劳致富。认真开展消费扶贫活动，把消费扶贫作为群众增收的重要途径，积极和挂包贫困户对接，购买贫困户农副产品。年内，我办7名职工以购代扶资金合计8300元。

8.统筹推进其他工作。认真做好平安建设、扫黑除恶、普法依法治县、疫情防控、档案管理、保密、老干部等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县志办2020年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县志办年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（全部属参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员7人（全部属参公管理事业人员）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大姚县志办没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县志办2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计1,567,166.97元。其中：财政拨款收入1,567,166.97元，占总收入的100%。比2019年的1,256,654.52元增加310512.45元,增加19.81%，增加原因主要除了正常增资外，还新增编辑出版《石羊镇志》《昙华村志》等项目。

二、支出决算情况说明

县志办2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计1,567,547.03元，比上年支出数1,351,361.36元增加216185.67元，增加13.79 %。其中：基本支出1,171,628.72元，占总支出的74.74%，比上年的1,197,677.06元减少26048.34元，减少2.17%，减少原因主要是2020年5至7月副主任缺员等。项目支出395,918.31元，占总支出的25.26%。比上年的153,684.30元增加242234.01元，增加61.68%，增加原因是2020年兑现2018年综合绩效考核奖励金以及《楚雄州乡土志丛书》中《石羊镇志》《昙华村志》等项目的实施等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县志办机关正常运转的基本支出1,171,628.72元。比上年的1,197,677.06元减少26048.34元，减少2.17%，减少原因主要是2020年5至7月副主任缺员等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1086426.26元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85,202.46元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2020年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395,918.31元。与上年153,684.30元对比增加242234.01元，增加61.68%，增加原因是2020年兑现2018年综合绩效考核奖励金以及《楚雄州乡土志丛书》中《石羊镇志》《昙华村志》等项目的实施等。具体项目开支及开展工作情况为：一是结转2019年结转项目工作经费（含编纂出版发行《石羊镇志》《昙华村志》工作县级配套经费及《大姚县年鉴》出版及征订发行经费）322,956.09元，二是《楚雄州乡土志丛书》编纂出版专项补助经费52,886.00元；三是弥补办公经费不足用县级领导专项工作经费支出9,902.60元；四是《大姚县年鉴》征订款10,173.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县志办2020年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出，共1,567,547.03元,占本年支出合计的100%。与上年的1,351,361.36元对比增加216185.67元，增加13.79 %。增加原因主要是2020年兑现2018年综合绩效考核奖励金以及《楚雄州乡土志丛书》中《石羊镇志》《昙华村志》等项目的实施等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,260,593.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%，主要用于工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出155,054.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，主要用于养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出83,958.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出67,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县志办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3300元，支出决算为490元，完成预算的14.85%，全部均为公务接待费支出。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是统筹安排，合理布置，减少单项工作出差和下乡次数；二是严格控制公务接待规模，减少了公务接待费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少540元,下降52.43%。其中：因公出国出境费支出为0元，与2019年相比无变化；公务用车购置及运行费支出为0元，与2019年相比无变化；公务接待费支出决算比2019年减少540元，下降52.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是统筹安排，合理布置，减少单项工作出差和下乡次数；二是严格控制公务接待规模，减少了公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出490元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出490元。全部用于安排国内公务接待1批次，接待人次9人。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出85,202.46元，与上年的80,736.24元对比增加4466.22元,增加5.24%，增加原因主要是工会经费及出版乡土志等租车费用等增加，部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，县志办资产总额50,469.69元，其中，流动资产9243.18元，固定资产41226.51元。与上年的55,543.57元相比，本年资产总额减少5073.88元，其中固定资产减少6564.68元。无报废报损和处置固定资产。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	50469.69	9243.18	41226.51				41226.51

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4400元，其中：政府采购货物支出4400元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600143101111