中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年度部门决算公开

监督索引号53232600113101000

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、在理论武装上有新进步

牢牢把握人民政协的政治属性，筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话，以及中央和省委、州委、县委政协工作会议精神，围绕县委十四届九次全会提出的新理念新部署新要求，紧扣全县“十四五”规划的编制和实施，汇聚智慧、建言出力，把全会精神和县委决策部署转化为各族各界的思想共识和自觉行动。

2、在发挥专门协商机构作用上有新作为

完善党政交题、政协选题、社会征题机制。进一步丰富协商形式，确保协商频次，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议、“协商在基层”等为重点，以界别协商、对口协商、提案办理协商为基础，以及专题视察调研、专项民主监督等为一体的协商议政格局。完善调研机制，推动将政协重点协商议政和民主监督活动纳入县委、县政府工作总体部署，实施情况列入督查事项，完善评价体系和考核办法。持续抓好县、乡镇和村（社区）三级“协商在基层”协商平台建设，积极探索建设企事业单位协商平台，积极推进市域社会治理现代化试点协商民主工作，着力构建“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众、治理有效、推动发展”的工作格局。

坚持围绕中心、服务大局，聚焦推进州县党委发展战略、“十四五”规划实施、打好三大攻坚战、维护社会和谐稳定、推进乡村振兴等重大战略部署过程中遇到的问题，特别是针对就业、教育、医疗、社会保障等基层社会治理中的堵点、痛点、热点、难点问题进行广泛协商，推动各方面的工作得到改进和落实。围绕我县农村污水治理、中药材发展等工作召开专题议政性常委会会议，提出富有建设性的意见建议。对县市场监督管理局开展民主监督评议，推动市场监管更加有力，营商环境不断优化。围绕我县残疾人康复工作、河湖长制工作、县人民检察院公益诉讼、县政协九届五次会议提案办理落实情况、桂花水库建设情况等开展专题视察，切实推动重点工程项目和民生事项得到有效落实。围绕县城重要路口红绿灯设置加强交通管控、规范城区公交站点设置及公交车运营管理、县城西河河道治理、城区公园建设管理等议题开展“协商在基层”协商活动，推动人民群众身边的操心事、烦心事、揪心事不断得到解决。

3、在双向发力上有新提高

持续强化与县工商联、各人民团体和各族各界的合作共事，强化对敏感点、风险点、关切点问题的正面引领。充分发挥政协统战功能，推动爱国统一战线事业不断巩固发展。持续加强“政协委员之家”、界别委员活动组和政协委员联谊小组建设，不断巩固政协宣传阵地。坚持非公经济代表人士座谈会制度。密切同民族宗教界代表人士等的联络联系，完善党外代表人士参加政协活动、助力全县发展的制度机制。扎实开展“四万三进”活动，组织委员积极参与基层和社区服务活动。加强与挂点联系企业的联系和帮扶，拓展团结联谊渠道。

4、在履职创新上有新突破

突出履职特色，树立品牌意识，持续打造县政协党建、委员管理、服务企业、信息宣传、“协商在基层”等工作品牌，推动政协工作整体提升。充分利用互联网优势，大力推进政协履职“互联网+”，丰富网络议政、远程协商新形式，通过政协提案、社情民意信息、“协商在基层”等民情通道，及时反映群众意见，提出工作建议，把群众利益落到实处。围绕视察调研、协商议政、民主监督等健全完善县政协协商工作实施办法。建立健全谈心谈话、联系走访约谈委员等制度。着力健全政协机关联系指导政协小组工作制度。

全面加强委员队伍建设。严格执行委员提交年度履职情况、常委会会议述职等制度，促使委员更好在政协工作中履职尽责、在本职岗位上建功立业、在界别群众中示范引领。切实加强县政协参政议政人才队伍建设。从全县经济、政治、文化、社会、生态文明等领域专业人才中选拔聘请县内各行各业专家或专业技术人才作为县政协“参政议政人才库特聘专家”，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平。全面加强政协机关队伍建设，继续完善机关年度综合绩效考核机制，坚持从严教育、从严要求、从严管理，切实提高机关干部的理论素养和业务水平，提振政协干部精气神，努力打造一支政治强、能力强、作风强的机关干部队伍。

5、在加强党的全面领导上有新举措

全面加强县政协党的建设，发挥政协党组领导核心作用，自觉接受县委的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，压紧压实全面从严治党主体责任。全面落实政协系统党的组织对党员委员、党的工作对政协委员全覆盖的要求，切实强化功能型党支部建设。加强政协机关党组织建设，健全完善平台机制，发挥政协党组织的职能作用和党员委员的先锋模范作用，使政协更好地成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。全面加强政协机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，深化落实党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，持续推进责任、组织、制度“三个体系”建设，认真落实“三会一课”、党内组织生活等制度，扎实推进全面从严治党各项任务落地见效。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年度收入合计8,907,235.95元。其中：财政拨款收入8,907,235.95元，占总收入的100%；与上年收入9,208,070.92元对比减少300834.97元，减少3.27%，主要原因是从严管理各项财政资金，政协会议经费、委员视察经费都作了大幅调减。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年度支出合计8,975,553.56元。其中：基本支出8,029,058.79元，占总支出的89.45%；项目支出946,494.77元，占总支出的10.55%；与上年支出9,717,187.12元减少741633.56元，减少7.6%，主要原因是加强会计基础工作规范，压缩不必要的公务支出。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室机关正常运转的日常支出8,029,058.79元。与上年基本支出8,721,652.69元对比减少692593.9元，减少7.94%，主要原因是在职退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,409,025.08元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,033.71元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946,494.77元。与上年项目支出995,534.43元对比减少49039.66元，减少4.93%，主要原因是政协会议经费、委员视察经费都作了大幅调减，相应的支出做了压减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,975,553.56元，占本年支出合计的100%。与上年支出9,717,187.12元对比减少741633.56元，减少7.63%，主要原因是从严管理各项财政资金，压缩不必要的公务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,710,858.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.16%。主要用于行政运行5,710,858.45元。

  2.社会保障和就业（类）支出1,362,308.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于归口管理的行政单位离退休681,022.30元;机关事业单位基本养老保险费548,743.84元；机关事业单位职业年金缴费支出132,542.45元。

 3.卫生健康（类）支出545,320.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费326,397.95元；公务员医疗补助缴费218,922.80元。

4.住房保障（类）支出410,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工住房公积金410,571.00元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142000.00元，支出决算为166,629.80元，完成预算的117.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出预算为116000.00元，支出决算为139,229.80元，完成预算的120.03%；公务接待费支出预算为26000.00元，支出决算为27,400.00元，完成预算的105.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省州政协、各地政协到我县开展“协商在基层”学习交流频繁；脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，下乡调研开展工作次数增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年140,357.55元增加26272.25元，增长18.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算比2019年87,437.55元减少51792.25元，下降59.23%，主要原因是2辆公务因购买时间较长，已向县人民政府提请报废；公务接待费支出决算比2019年52,920.00元增加25520元，增加48.22%，主要原因是省州政协、各地政协到我县开展“协商在基层”学习交流频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出139,229.80元，占83.56%；公务接待费支出27,400.00元，占16.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出139,229.80元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出139,229.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费27,400.00元。其中：

国内接待费支出27,400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协、各地政协到我县开展“协商在基层”学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出620,033.71元，与上年562,746.29元对比增加57287.42元，主要原因是今年在职人数比上年度增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室部门资产总额447420.36元，其中，流动资产65930.91元，固定资产2691636.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年464228.20元相比，本年资产总额减少16807.84元，主要原因是流动资产比上年100895.87减少34964.96元。其中固定资产与上年2558663.30元减少132973.58元，主要原因是购买固定资产时已记账但为及时录入固定资产卡片。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房  屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	447420.36	65930.91	2691636.88	0	1440544.50	0	1251092.38	0	0	0	0

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1500元，其中：政府采购货物（打印机）支出1500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                                                                                                                                                     中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

                                                                                                                                                                       2021年10月22日

 

 

监督索引号53232600113101111