监督索引号53232600331601000
大姚县人力资源和社会保障局
2020年度部门决算
目录
第一部分 2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大姚县人力资源和社会保障局2020年度部门决算概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9、组织实施表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13、负责企业退休人员社会化管理服务工作。
14、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.全力克服疫情影响，就业局势保持稳定。
一是认真贯彻落实稳就业政策措施。执行好社会保险降费减免等配套政策，加大援企稳岗力度，鼓励企业不裁员、少裁员。健全工作机制，加大对灵活就业、新就业形态支持力度，不断拓展就业空间。2020年，共发放失业保险稳岗返还93户787.24万元，惠及职工4335人；兑现就业创业服务补贴9.05万元；兑现工业企业结构性调整专项奖补130万元；阶段性减免、缓缴企业社会保险费135户，减免金额达2009.25万元。二是突出抓实抓好重点群体就业。持续加强就业失业形势监测预警，守住不发生规模性失业风险的底线。针对高校毕业生，精心组织政策服务进校园活动，继续实施“就业创业促进计划”、“基层就业计划”，引导高校毕业生到基层、中小企业就业。针对下岗职工、退役军人、就业困难人员和农转城人员，落实好就业帮扶政策，做好兜底安置就业，确保“零就业家庭”动态清零。2020年，全县城镇新增就业0.49万人；城镇失业人员再就业0.35万人；就业困难人员就业1958人；城镇登记失业率达2.85%，控制在4.2%以内。三是着力解决结构性就业矛盾。认真组织好各类公共就业服务专项活动，搭建用工对接平台，大力提升线上就业服务能力和水平。进一步加强职业技能培训，狠抓培训对象、就业方向、培训工种、帮扶措施、工作责任“5个精准”，重点组织企业职工、城乡未继续升学初高中毕业生、青年登记失业人员参加培训，多渠道、多方式提高就业能力。2020年，全县共培训农村劳动力6.58万人，其中：贫困劳动力培训1.96万人；开展补贴性职业技能培训2500人，其中开展新型学徒制培训297人。四是切实促进创业带动就业。积极开展抓“双创”稳就业专项行动，用足用好创业担保贷款财政贴息等扶持政策。继续加大对各类人才、高校毕业生、返乡农民工等重点群体和小微企业发展升级支持力度。扶持各类主体创新创业，开展创业培训100人；通过“贷免扶补”扶持创业295人（户）；创业担保贷款扶持创业206人（户）；发放创业贷款金额7500万元。五是加大农村劳动力转移就业力度。充分发挥大姚县驻上海劳务工作站作用，主动加强与劳务协作紧密的广东省、福建省、上海市、浙江省等地对接联系，收集整理复产复工企业的用工信息3.2万余个，实现劳动力“供给”与“需求”的精准对接，按照“纵向到底、横向到边、分类指导、错位返程”的要求，我县率先在全州点对点专车输送农民工15批次1904人赴福建、浙江等地返岗复工。2020年，全县农村劳动力已转移就业11.65万人，其中有组织输出5.34万人，自发外出6.31万人；县内转移6.33万人、县外省内转移3.42万人、省外国内转移就业1.9万人；新增转移就业1.66万人，其中贫困劳动力0.27万人。
2.深化社保体制改革，保障水平稳步提升。
深化社保领域改革、深入推进机关事业单位养老保险制度改革，认真贯彻落实相关配套政策措施，持续做好“中人”待遇平稳过渡工作。推进落实改革完善被征地农民养老保障政策，将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险。进一步扩大社会保险覆盖面。全县城镇职工基本养老保险参保人数达2.04万人；城乡居民基本养老保险参保人数达18.82万人；失业保险参保人数达0.61万人；社会保险执行率达101.96%，社会保障卡持卡人数达28.4万人。机关事业单位、企业职工基本养老保险费单位缴费比例分别由20%和19%下调至16%。积极落实调待政策，机关事业单位退休人员、企业退休人员、领取城乡居民养老金人员月平均养老金分别达6337.28元、2667.79元、119.24元。
3.着力服务发展大局，人事人才工作成效显著。
全县新增高技能人才95名，3人入选云南省“”8个专项人才培养，在全州县（市）首创被授予“云岭首席技师”荣誉称号；享受省政府特殊津贴人员1人，“彝乡名匠”2名（樊志勇、李忠平）。应对新冠肺炎疫情影响面向全国专项招聘医疗卫生优秀毕业生40人，招聘基础教育优秀毕业生36人，面向乡镇公开选调县级机关公务员12人，事业单位工作人员26人，公开招聘事业单位工作人员10人，紧缺性人才41人。持续清理整治长期借调问题，持续开展机关事业单位“吃空饷”专项清理整治，持续开展人事考试安全专项治理。
4.劳动关系和谐稳定，劳动者权益保障更加有力。
认真落实农民工工资施工现场信息双公示、农民工工资保证金、农民工管理实名制、人工费用与其他工程款分账管理、农民工工资银行按月代发、施工总承包单位代发工资、工程款支付担保“六制一金”制度。全县在建项目168个，有120个项目落实民工实名制管理制度，57个项目落实人工费用与其他工程款分账管理制度，43个项目落实农民工工资保证金制度，115个项目落实施工现场双公示制度，57个项目落实银行按月代发工资、施工总承包单位代发工资制度。把按项目参加工伤保险作为办理开工许可证或备案等事项的前置条件，确保建筑行业农民工工伤后得到有效的社会保障，有13个在建项目2526人按项目参加了工伤保险，缴纳工伤保险费56.4万元。认真落实农民工工资支付专项检查和日常巡查制度，每月对在建项目工程开展检查或巡查至少1次，建立并动态更新欠薪项目和欠薪隐患台账，督促跟进苗头性欠薪问题，及时化解欠薪问题，做到化解一件、销号一件。受理拖欠农民工工资投诉64件（其中立案查处2件），为260名农民工追讨工资152万元。对拒不支付劳动报酬案件及时依法查处和移送司法机关，全面形成严厉打击恶意拖欠克扣农民工工资违法行为的高压态势。健全完善劳动人事争议调解仲裁办案制度，受理劳动人事争议案件279件，结案279件，为劳动者挽回经济损失182.26万元。
一是就业和社会保障服务基础设施不断完善，基层工作平台建设成效显著。2020年申请抗疫特别国债项目资金1200万元，用于建设公共实训基地，目前已完成基础建设；金碧、石羊等8各乡镇基层就业和社会保障服务设施补短板项目建设已获批复，总投资640万元，目前正在编制可研报告。二是人社服务提档升级，信息化建设再上新台阶。大力实施“互联网＋人社服务”行动计划，综合运用互联网、大数据、云计算等技术手段，成功上线运行“一部手机就业通”公众号，初步实现了“一网通办”，切实做到“用一部手机把农民工管起来”。同时，推动劳动保障监管信息化，启动“彝州农民工治欠保支监管系统”项目建设，将工程建设领域农民工用工实名制管理、农民工工资银行代发、交存农民工工资保证金等工作纳入实时监控、动态监管，切实保障农民工合法权益。全面推广使用“看看智能人脸识别”技术开展社会保险待遇领取资格认证，通过下载安装“看看社保”“云南人社12333”手机APP，引导领取社会保险待遇人员进行自主认证，让“数据多跑腿，群众少跑路”，认证率达到了100%，社会保险管理服务水平和群众的满意度得到了明显提升。三是全面深化“放管服”改革，加强政务服务体系建设，全力打造优质高效的营商环境，实现人社公共服务一体化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大姚县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.大姚县人力资源和社会保障局机关（行政单位）
2.大姚县社会保险中心（副科级事业单位）
3.大姚县劳动人事争议仲裁院（副科级事业单位）
4.大姚县公共就业和人才服务中心（股所级事业单位）
5.大姚县劳动保障监察大队（股所级事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制16人，事业编制49人；在职在编实有行政人员53人，事业人员9人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县人力资源和社会保障局2020年度部门决算收入合计57537945.01元，其中一般公共预算财政拨款收入45405945.01元，占总收入的78.91%；政府性基金预算财政拨款收入12000000.00 元，占总收入的20.86%；其他收入132000.00元，占总收入的0.23%。收入合计与上年22549941.73元相比增加34988003.28元，增长155.16%，增长原因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
大姚县人力资源和社会保障局2020年度部门决算支出合计54410040.71元。其中：基本支出12024050.17元，占总支出的22.1%；项目支出42385990.54元，占总支出的77.9%。与上年对比增加29252988.94元，增长116.28%,增长原因为一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12024050.17元。与上年对比增加827401.79元，增长7.39%，增长主要原因为工作需要增加人员3人，基本工资、津补贴等人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11331050.56元，占基本支出的94.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692999.61元，占基本支出的5.76%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42385990.54元。与上年对比增加28425587.15元，增长203.62%，增长主要原因为今年从抗疫特别国债安排我县公共实训基地建设项目资金12000000.00 元和中央、省州就业专项补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况：项目经费主要用于保障人社就业、社保、人才及劳动关系等方面的工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出42319935.21元，占本年支出合计的77.78%。与上年对比增加17479010.00元，增长70.36%，增长主要原因为今年从抗疫特别国债安排我县公共实训基地建设项目资金12000000.00 元和中央、省州就业专项补助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3718304.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于局机关及局属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置。
2.社会保障和就业（类）支出33733319.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置等局机关及局属事业单位正常运转的日常支出、离退休经费支出以及项目支出等。
3.卫生健康（类）支出1387876.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4.农林水（类）支出2976993.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于创业担保贷款贴息。
5.住房保障（类）支出593548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于局机关及局属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.抗疫特别国债安排（类）支出12000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.36%。主要用于大姚县公共就业实训基地建设项目。
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
大姚县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为64250.00元，支出决算为53599.60元，完成预算的83.42%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为35924.60元，完成预算的122.82%；公务接待费支出决算为17675.00元，完成预算的50.50%。2020年度一般公共预算财政拨款&l三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加之疫情原因三公经费支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加11797.60元，增长28.22%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加10140.60元，增长39.33%；公务接待费支出决算增加1657.00元，下降10.34%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因为单位公务用车使用频繁，运行维护费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出35924.60元，占67.02%；公务接待费支出17675.00元，占32.98%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出，
2. 公务用车购置及运行维护费支出35924.60元。其中：
无公务用车购置支出，公务用车运行维护支出35924.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展就业、社会保障、劳动监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费17675.00元。其中：
国内接待费支出17675.00元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待76批次（其中：无外事接待批次），接待人次304人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查发生的接待支出。
无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出692999.61元，与上年对比增加9,360.47元，增加1.37%，主要原因分析为公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障大姚县人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转，主要是办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、会议费、培训费、公车运行费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大姚县人力资源和社会保障局资产总额16496438.51元，其中，流动资产4545392.02元，固定资产11951046.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3265309.06元，其中固定资产增加43200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值65648.00元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
16496438.51 |
4545392.02 |
11951046.49 |
10037579.69 |
360403.00 |
0 |
1553063.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，大姚县人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额43200.00元，其中：政府采购货物支出43200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43200.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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