云南省大姚县供销合作社联合社2020年度部门决算公开

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云南省大姚县供销合作社联合社2020年度部门决算

 

目录

第一部分云南省大姚县供销合作社联合社2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省大姚县供销合作社联合社2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。2、负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作。3、经营管理社有资产，建立健全规范理事会制度，行使本级社有资产出资人代表职能。4、围绕搞活农村流通，指导发展合作经济组织，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。5、根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。6、指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。7、组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。8、根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。9、抓好县社有企业、基层社和离退党员的教育、管理、服务和监督，严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，发挥好联合社和社有企业党组织在社有企业中的政治核心作用。10、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、继续抓好供销社综合改革。2020年以来我社继续深入抓好《中共大姚县委、大姚县人民政府关于深化供销合作社综合改革实施意见》（大发〔2017〕9号）文件精神的贯彻落实。一是为确保社有资产不流失，积极推进金碧、龙街基层社纳入政府棚改工作，目前此项工作正在推进工作中。二是继续抓好基层社三会制度建设，今年以来已完成桂花镇、湾碧乡全县最后2个乡镇基层社“三会”制度建设，进一步健全完善工作机制，按照《章程》开展工作。完成新增基层社社员100人，完成全年目标任务的167%；三是用现代经营管理的体制机制，对传统经营的基层社进行改造提升，增强为农服务，提高效益，同时积极发展乡村新型基层供销合作社。四是围绕乡村振兴建设，继续抓好农民专业合作社建设和乡镇农村电子商务建设工作，充分发挥供销合作社在乡村振兴工作中示范带动作用。五是进一步加强对社有资产的经营管理，注册成立了“大姚县供销社社有资产管理有限责任公司”，建立健全完善公司各项管理制度，为供销社社有资产运营管理工作打下了坚实的基础。

2、抓好合作社发展。一是规范完成大姚天河现代农业生产核桃专业合作社、三台兴旺核桃种植专业合作社、大姚县彝乡源果蔬种植专业合作社，并积极争创全国农民专业合作社示范社，已通过省级评审报中华全国供销总社评定。完成提升大姚县供销社农民合作社综合服务中心社1个，该服务中心已于2020年6月重新挂牌，聘请会计人员为供销系统发展的农民专业合作社开展记账服务工作；三是在县城提升改造完成了客隆超市改造城市（农村）消费合作社建设工作，为广大农民群众提供优质高效的消费服务。

3、抓好流通网络体系建设。为适应新型城镇化和新农村建设要求，提升农村现代物流综合性服务水平。一是按照农村村级基层社建设标准，经过实地考察，在金碧镇七街、赵家店镇新建农村村级基层社2个；二是按照改造薄弱基层社要求，对大姚县金碧基层供销社进行了改造提升，增加了文化等新的服务内容；三是完成新建湾碧茨拉鑫源综合服务社，桂花马茨西叭拉综合服务社2个综合服务社发展任务；四是以农民专业合作社为依托，完成土地托管面积1500亩，完成全年目标任务的176%；五是加强大姚县农资公司农资交易市场、农资物流配送中心龙头企业改造提升建设，不断提升商品配送能力；六是抓农村电子商务建设。已完成社有电商企业1户，完成社区（农村）电商服务点12个，大姚广天成、乐小乐、百草岭蜂蜜、欣杰园野生鸡枞等6家企业的50多个产品成功入驻“扶贫832电商平台”，为预算单位政策采购，为城乡居民提供物美价廉、方便快捷、放心安全的生产生活服务。七是抓好食用菌发展。新发展食用菌产业470亩，建设菇棚、菌室200多个，产量达1500吨，产值达21000000元。金碧镇三槐、钟秀、七街、平山、新街镇新街、小古衙、碧么、夏家坝、团山、石羊镇柳树、赵家店麻街等村委会，通过种植姬松茸、羊肚菌、白参、平菇、蘑菇、金针菇、金耳、黑皮鸡枞、灵芝等人工食用菌，带动500余人在家门口就近就业，食用菌产业成为大姚县促农增收、巩固脱贫成果的一条有效途径。

4、抓好农用物资供应。今年以来供销社一是做好春耕备耕农资供应工作，防止农资商品旺季脱销；二是在县城区新建大姚永丰农资销售有限公司庄稼医院1个；三是充分利用供销大姚县农资公司“农资配送中心”龙头企业、252个农村综合服务社终端服务网点和155个农民专业合作社参与到抗旱工作中来，指导组织各种生产生活抗旱物资供应，尽最大努力减少因旱灾给农民带来的经济损失；四是配合执法部门加强农村市场监管，确保生产生活资料供应和消费安全，切实维护了农民的利益。今年以来供销行业共销售各种化肥30335吨，有机肥销售完成7800吨销售农膜776吨，农药362吨，调供种籽、种苗、饲料59900000元，满足了全县农业生产生活需要；五是全县农资市场份额85%，有机肥增长率14%。

5、抓好供销企业队伍教育培训。今年以来，为按时按质完成州供销合作社人员培训工作目标任务，我社将人员培训工作主动向县委、县政府领导进行了专题汇报，得到了县委县政府的大力支持，将供销社人员培训纳入县委县政府统筹安排，一是开展了对农民合作组织负责人、种养殖大户、电子商务经营骨干、供销合作社职工进行了“电子商务拼多多平台介绍、入驻基本流程、平台规则讲解”，“店铺货源选择、商品发布管理、店铺运营思路”等内容的培训；二是积极与昙华乡党委、政府对接，于6月17日在供销社扶贫联系点昙华乡海古簸村委会举办了一期人员培训，为农民社员开展了“电子商务营销知识、农村种养殖技术”等技能培训，共培训农民社员60余人次。通过培训，进一步提升了农民合作经济组织、农民社员和供销社干部职工的电商知识和经营管理业务水平，为参与农业产业化发展提供人才支撑。

6、抓好矛盾纠纷排查化解。以传达学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想为统领，认真做好信访矛盾纠纷排查调处工作。一是调整完善了“大姚县供销社信访工作领导小组”，加强了信访工作的领导，落实信访首问首办和限时办结等制度，确保了信访得到及时落实和回复。二是不定期对系统内不稳定因素和矛盾纠纷进行排查化解，切实把矛盾纠纷和不稳定因素化解在基层、解决在一线。三是按照县委县政府信访局的要求，积极做好重点时段，对重点上访人员、重点对象落实了人员进行包保，确保重点时期不发生越级上访案件。四是今年以来共接到县委县政府信访局交办的信访件1件，主要涉及改制企业资产纠纷问题，接到信访件后，我社高度重视，配合镇村干部多次深入村社了解情况，严格按照政策和法律法规书面对信访人进行了回复，并将办理情况及时上报县委县政府信访局，确保信访件得到及时办理和落实，杜绝了群访事件的发生，维护了社会和谐稳定。

7、抓好安全生产和综治维及扫黑除恶。一是始终按照国家和省、州、县安全生产工作要求，认真开展安全生产法律法规的宣传教育培训，按照“谁主管，谁负责”的原则，落实领导责任，做到任务明确，责任到人，工作到位。二是健全机制完善制度，进一步明确目标任务，落实综治维稳和扫黑除恶工作责任。三是在单位显目位置粘贴扫黑除恶专项斗争宣传图片，利用单位学习日、机关党支部主题学习日和利用电脑、报刊、微信、微博、手机短信认真开展扫黑除恶知识宣传活动，增强了干部职工开展扫黑除恶专项斗争工作的责任意识，积极投身到扫黑除恶工作中来。四是认真开展群安全感满意度调查问卷宣传工作，落实了领导包挂股室职工，职工包保家属的工作责任，确保了我社群众安全感满意度工作责任落到了实处、取得了实效。五是以“平安小区”建设和一年一度平安建设复评巩固工作为契机，加强对小区住户的管理，除县委县政府安排外，每季度在系统内、县社小区开展以“五防”安全的整治活动及时消除安全隐患。对小区的住户情况和人员结构情况做到底数清、情况明，无黑恶势力。六是完善了“人防、物防、技防”措施，在办公区大门口、财务室等重点部位安装了监控等设备。七是建立健全了治保、调解等组织，积极做好系统内矛盾纠纷的调处工作，杜绝了各类事故和民转刑事件的发生。

8、抓好疫情防控工作。一是加强对防疫工作的领导、强化责任落实。县供销社成立了防范新型冠状病毒工作领导小组，进一步细化工作措施，把责任明确到人、到时、到岗，切实做到各司其职、各负其责。二是上下联动抓防疫工作，领导带头示范。县社党组书记、主任坚持24小时应急值守，设立党员先锋示范岗，安排3名党员干部做好小区劝导、宣传、消毒、卫生以及体温监测工作。同时抽调3名干部抓好阮屯4个村民小组、生猪屠宰场和污水处理厂的防疫工作，确保防疫防控责任措施落到了实处。三是抓好办公区域的防疫工作，做到不留死角。坚持每天2次对县社机关办公区域和县供销社住宅小区喷洒消毒液进行防护。坚持每天早、晚上下班测量干部职工体温，坚持全体干部职工及其家属必须佩戴口罩。对县干部职工及家属在春节期间以来的活动轨迹情况进行了全面排查和每月对干部职工和亲属进行一次外出情况排查,组织干部职工、亲属和挂包贫困户认真开展《云南健康码》扫码登记工作，确保了供销社疫情防控工作持续有序推进。

9、抓好精准扶贫。县供销社按照县委、县政府扶贫挂点联系工作要求，继续深入海古簸抓好39户、126人的脱贫工作。对照“两不愁、三保障”和“四有五净一规范一增强”的要求，结合“四个家”“三进市场”一线工作法工作，由主任带队历时5天时间，对全社包挂的39户贫困户全部深入了一遍，召开了请昙华乡海古簸村委会尹正平主任参与的专题党组会议，一一研究分析我社挂包39户贫困普查前存在的困难问题，先后14次组织挂包干部入户开展工作，做到问题撤底清零；6月17日，在普查前冲刺关键时期，对海古簸村60户贫困户开展了普查前“自强诚信感恩”主题教育。同时配合乡村干部开展。领域腐败和作风问题专项治理工作情况。重点检查推进落实中央十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”、中央纪委对云南省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理调研及2019年脱贫攻坚成效考核发现问题整改工作情况。制定了《大姚县供销社脱贫攻坚挂包干部五要五不准工作纪律》，要求挂包干部服从安排，听从指挥；要吃苦耐劳，要求每个挂包干部除了深入自己包挂的贫困户外，还要深入其他干部职工包挂的贫困户，每天至少走访3户贫困户；要真抓实干，认真查找，每户至少找出1项问题；要强化学习，对挂包贫困户情况一口清，扶贫政策一口清，驻村干部时不时电话抽查干部职工回答政策问题，每周一职工会，由主任亲自提问扶贫政策，督促干部职工对扶贫工作的高度重视；要注意总结，要求每天记好扶贫工作日志，反馈查找的存在问题，以便及时整改。切实做到以查找问题入题，强化问题清零。

10、抓好党建、党风廉政建设。2020年以来，在县委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，认真落实“基层党建创新持续深化年”和“政治文化建设持续加强年”各项任务，着力提升机关党建和党风廉政水平。始终坚持围绕中心，服务大局，狠抓落实。把党建和党风廉政建设工作与供销业务工作有机地结合在一起，认真抓好，全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，蜻蛉模范机关建设、用情用力心用力做群众工作、开展“四三进”活动，全面推行一线工作法，加强网上党支部建设，持续推进党建引领“一部手机治理通”和“智慧党建”等工作 深入有效。一是明确职责。领导班子变动后，第一时间及时调整了党建工作领导小组，明确党组书记、主任任组长，对党建工作负总责，重要工作和重大问题亲自抓，副主任为副组长，履行“一岗双责”责任，对分管职责范围内的直接领导责任，股室长为成员，下设办公室在党建办，负责日常工作。根据今年党建工作要点，修改完善党建责任书，党总支与2个支部签订《2020年大姚县供销社党建设目标管理责任书》，认真落实党建目标责任制。二是定期研究。把党建工作列入重要议事日程，坚持凡会必讲，一年来，党组专题研究党建工作12次，认真研究“智慧党建”、“一部手机治理通”、“蜻岭模范机关建设”、深入做到群众工作“四三进”一线工作法等工作，做到与供销业务工作一并研究、一并落实、一并督查。三是完善制度。结合我社人员老龄化，电脑操作不太熟悉等实际，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，探索出台了县供销社5条长效制度，突出抓好老同志的学习，坚决杜绝不会电脑就无所事事的情况发生；为确保我社脱贫工作取得成效，制定了《大姚县供销社脱贫攻坚挂包干部五要五不准工作纪律》，坚决杜绝挂包干部到村委会喝喝茶、聊聊天、看看手机、无所事事过一天的情况发生，以制度保障县供销社蜻岭模范机关建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省大姚县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省大姚县供销合作社联合社2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制14人其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

二、我单位2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2020年度收入合计4,128,874.34元。其中：财政拨款收入4,128,874.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3,310,376.22元对比增加了818,498.12元，主要原因是项目资金和人员经费增加。

2020年较2019年收入变化表如下:

年度	2020年	2019年	变化情况	变化幅度
财政拨款收入	4,128,874.34	3,310,376.22	818,498.12	24.73%
经营收入	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0
合计	4,128,874.34	3,310,376.22	818,498.12	24.73%

2020年收入占比分布表如下:

收入年度	2020年	占总收入比例
财政拨款收入	4,128,874.34	100%
经营收入	0	0
其他收入	0	0
合计	4,128,874.34	100.00%

二、支出决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计4,133,598.66元。其中：基本支出3,822,969.59元，占总支出的92.49%；项目支出310,629.07元，占总支出的7.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3,296,178.55元对比增加了837420.11元,主要原因分析是项目支出本年比上年增加221,229.07元,增加247.46%,本年上级下达工作经费176,629.07元及2019年供销综合改革与产业发展专项资金134,000.00元，上年只有深化供销综合改革与产业发展76,000.00元。人员经费比上年3,206,778.55元增加616,191.04元，增加19.22%，增加的主要是补发2020年综合绩效。

云南省大姚县供销合作社联合社2020年支出增减变化情况表：

年度 2020年 2019年 变化情况 变化幅度 基本支出 3,822,969.59 3,206,778.55 616191.04 19.22% 项目支出 310,629.07 89,400.00 221229.07 247.46% 经营支出 0 0 0 0% 合计 4,133,598.66 3,296,178.55 837420.11 266.68%

云南省大姚县供销合作社联合社2020年各项支出占比情况表：

年度	2020年	占总支出比例
基本支出	3,822,969.59	92.49%
项目支出	310,629.07	7.51%
经营支出	0	0%
合计	4,133,598.66	100.00%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,822,969.59元。与上年对比增加616,191.04元，增加19.22%，主要原因分析是补发2020年综合绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3641860.27元，占基本支出的95.26%。办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费等公用经费181,109.32元，占基本支出的4.74%。 

云南省大姚县供销合作社联合社2020基本支出占比情况表

项目 基本支出 占比 工资福利支出 2,253,405.77 58.94% 商品和服务支出 181,109.32 4.74% 对个人和家庭的补助 1,388,454.50 36.32% 合   计 3,822,969.59 100%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310,629.07元。与上年对比增加221,229.07元,增加247.46%，主要原因分析本年上级下达工作经费176,629.07元及2019年供销综合改革与产业发展专项资金134,000.00元，上年只有深化供销综合改革与产业发展76,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出4,133,598.66元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加837420.11元，增加25.41%，主要原因分析项目资金和人员经费增加，项目资金本年上级下达工作经费176,629.07元及2019年供销综合改革与产业发展专项资金134,000.00元，上年只有深化供销综合改革与产业发展76,000.00元；人员经费增加补发2020年综合绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出736,603.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险费194,421.44元；归口管理的行政单位离退休504,617.30元；  机关事业单位职业年金缴费支出37,564.76元；

9.卫生健康（类）支出200,471.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费117,838.01元；公务员医疗补助缴费82,633.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出3,050,693.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%。主要用于在职职工工资福利、公用经费、遗属供养人员经费2,740,064.76元，县财政下达的工作经费176,629.07元及2019年供销综合改革与产业发展专项资金134,000.00元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于职工住房公积金145,830.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

项  目	社会保障和就业支出	卫生健康支出	商业服务业等支出	住房保障支出	合  计
云南省大姚县供销合作社联合社	736,603.50	200,471.33	3,050,693.83	145,830.00	4,133,598.66
占总支出比率％	17.82%	4.85%	73.8%	3.53%	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省大姚县供销合作社联合社2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,750.00元，支出决算为16,959.92元，完成预算的85.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,130.50元，完成预算的71.55%；公务接待费支出决算为2,829.42元，完成预算的14.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于本单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽可能压缩“三公”经费支出，导致本年“三公”经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.92元，增长0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少124.5元，下降0.87%；公务接待费支出决算增加127.42元，增长4.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年全县实现脱贫摘帽，公务用车运行费用有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,130.50元，占83.32%；公务接待费支出2,829.42元，占16.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14,130.50元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,130.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省大姚县供销合作社联合社所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,829.42元。其中：

国内接待费支出2,829.42元，共安排国内公务接待5批次，接待人次43人。主要用于云南省大姚县供销合作社联合社发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出181,109.32元，与上年对比增加21,690.81元，主要原因分析办公费、公务用车运行维护同比增加。部门机关运行经费主要用于云南省大姚县供销合作社联合社行政机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省大姚县供销合作社联合社资产总额1368927.09元，其中，流动资产1359488.64元，固定资产9438.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1281241.75元，其中固定资产减少34986.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                            国有资产占有使用情况表

                                                                                                          单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,368,927.09	1,359,488.64					9,438.45	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600747501111