大姚县红十字会2020年度部门决算公开

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大姚县红十字会2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县红十字会2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县红十字会2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。  

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深化学习教育，强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以周一职工学习例会、领导班子理论学习中心组集中学习为契机，组织干部职工认真学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，同时，将习近平总书记关于群团工作的重要论述和对红十字事业的重要指示批示精神作为必学内容，及时传达学习党中央和上级党委关于红十字工作的决策部署及指示精神，狠抓中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观。

2.提高政治站位，全面从严治党。制定2020年惩防体系建设和党风廉政建设工作重点，及时与会机关各股室签订党风廉政建设责任书。扎实开展责任主体提醒谈话，全共开展责任主体提醒谈话2次、谈话人员8人（次）。认真落实“三会一课”、“党费日”、“政治生日”等机关党建工作制度，结合会机关党支部每月“主题党日”活动的开展，认真开展扫黑除恶专项斗争、“爱国卫生7+3专项行动”等相关工作。

3.发挥自身优势，实施人道救助。会同县疾病预防控制中心在春节前夕看望慰问10户麻风病患者贫困家庭，为其各发放价值150元的家庭礼包1个。在2020年春节前夕共为金碧、赵家店、六苴3个乡镇10个村委会（社区 ）870户建档立卡贫困户和普通群众发放价值62550.80元的博爱送万家物资。积极申报“小天使基金”和“天使阳光基金”救助项目，成功救助白血病患儿1人，获得救助资金30000元。

4.参与疫情防控，强化款物监管。组织干部职工主动参与金碧镇里长堡社区、县人民医院、农贸市场和5家大型商场超市疫情防控宣传工作，做好扫码签到和体温测量工作，向群众免费发放口罩4000余只。到挂包联系的茅稗田村委会开展入户走访，宣传疫情防控知识，并对辖区内9个村民小组240户918人开展地毯式排查，及时了解常住人口、外来人口和返乡人员健康状况，做好监测、消毒和卫生环境整治。疫情期间，共接收社会捐赠款物1915389.29元，其中捐赠资金994957.29元、捐赠物资920432.00元。主动接受审计监督，顺利通过县审计局的捐赠物资专项审计，真正做到接收捐赠的款物使用、管理、发放“零差错”。

5.完善治理结构，推动改革创新。按照州红十字会的部署和要求，研究制定了《大姚县红十字会改革方案》。《大姚县红十字会改革方案》经十七届县人民政府第47次常务会议审议通过，其中涉及的机构编制和人员问题已经县编委会讨论通过，后经县委全面深化改革委员会第九次会议审议通过，已以县人民政府办公室文件下发，专职副会长和监事长已配备到位、人员到岗，稳步有序推进我县红十字会改革见成效。

6.履行法定职责，开展救护培训。在开展应急救护培训中，把应急救护培训与安全生产相结合，增加有关地震灾害预防、避险逃生、禁毒防艾、爱国卫生运动7+3专项行动知识等内容的宣讲。还在参训学员中广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献相关知识，共发放宣传手册800余本，宣传单3000余份。2020年共举办应急救护培训班67期，培训学员2668人，共上缴财政非税收入226780元。结合“六讲一比拼”和“四万三进”活动的开展，到5家机关、11家企业、18个社区、22所学校开展应急救护知识公益培训15期，受益人次4230人。在“博爱家园”项目点组织2期110余人次的突发事件现场模拟演习，使群众切实掌握了所学内容，提高了应对突发情况的处理能力。

7.确定工作目标，开展创先争优。举办应急救护培训班67期，培训学员2668人，完成全年目标任务数的100.68%。2020年“99公益日”期间，共组织发动全县83家单位6763名爱心人士通过网络向“小小心愿（温暖包）”项目捐款，共募集资金161864.57元，完成省州红会下达任务数10000元的1619%。

8.结合部门实际，全力脱贫攻坚。组织干部职工到赵家店镇茅稗田村委会与镇村党组织一道做好建档立卡贫困户脱贫退出风险排查和群众满意度提升及脱贫普查等相关工作，5名干部职工挂包的10户贫困户全部脱贫出列。2020年以来，重点是按照县委、县政府的工作安排，持续做好脱贫攻坚迎接国家普查、遍访贫困户，开展“回头看”以及做好存在问题的整改工作。派出驻赵家店社区扶贫工作队员2名，为赵家店镇赵家店社区和茅稗田村委会解决脱贫攻坚工作经费10000元。

9.加大宣传力度，助推“三献”工作。以“禁毒防艾宣传周”、“5.8世界红十字日”、“5.12防灾减灾日”、“世界急救日”等活动为契机，广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》、红十字运动、造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官捐献、预防艾滋病、防灾减灾、避险互救等相关知识。在第73个“世界红十字日”、“5.8博爱宣传周”和“5.12防灾减灾日”活动期间，在县城区主街道开展了以“助力疫情防控、红十字救在身边”和“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的防灾减灾宣传活动。共发放各种宣传资料近4500份。大姚县造血干细胞捐献志愿者施建鹏在昆明成功采集造血干细胞186毫升，成为2020年云南省首例造血干细胞捐献者。

10.深化思想认识，切实抓好巡察整改。按照县委巡察工作的统一安排，2020年6月10日至7月17日，县委第十二轮巡察第五巡察组对大姚县红十字会进行了常规巡察。我会切实提高政治站位，深化思想认识，自觉站在本次巡察是县委对红十字会工作和红十字会干部职工的关心和爱护的高度，全力配合做好巡察工作。对巡察反馈的4方面9个问题，诚恳接受、即知即改，全面认领、对账销号，认真研究、逐一落实，做到边查边改、立行立改，确保整改任务事事有回音、件件有落实，进一步增强党要管党、从严治党的政治自觉，进一步强化薄弱环节、堵塞制度漏洞，进一步理清工作思路、完善工作措施，全面落实“两个责任”，不折不扣贯彻好县委县政府的决策部署。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。大姚县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位，经费由县财政全额拨款保障。内设一室两股一中心，分别是：办公室、赈济救护股、宣传筹资股、备灾救灾中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有7人，其中行政人员1人，参公管理事业编制5人,事业人员1人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2020年度收入合计974024.10元。其中：财政拨款收入974024.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入974024.10元比上年859482.44元增加13.33%，增加主要原因是人员比上年增加3人，工资、人均公用经费等增加。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2020年度支出合计974024.10元。其中：基本支出872086.60元，占总支出的89.53%，项目支出101937.50元，占总支出的10.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2020年度支出合计974024.10元，与上年840278.44元对比增加133745.66元，2020年支出增加的主要原因是人员比上年增加3人，工资、人均公用经费等增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出872086.60元。与2018年基本支出746358.44元对比，基本支出增加125728.16元，增加16.85%,增加的原因是人员比上年增加3人，人员经费支出，单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出815306.60元占基本支出93.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出56780.00元占基本支出的6.51%。

（二）项目支出情况

2020年度为保障大姚县红十字会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于应急救护培训工作的成本返还101937.50元。与2019年度项目支出共计93920.00元对比增加8017.50元，增加的主要原因是：2020年财政下达非税收入执收成本费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大财非税〔2020〕5下达县红十字会非税收入执收成本费，支出21500.00元；

2.大财非税〔2020〕24号下达县红十字会非税收入执收成本费，支出80437.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出974024.10元,占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出746358.44元对比，增加了227665.66元，增加主要原因是人员比上年增加3人，单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出858044.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于：人员经费工资福利支出784610.48元，单位职工缴纳养老保险73433.60元。

2.卫生健康（类）支出60903.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

3.住房保障（类）支出55077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500.00元，支出决算为1200.00元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1200元，完成预算的80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数，坚决杜绝不必要的人员接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年的0元相比增加1200.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算比上年增加1200.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加的主要原因是2020年上级红会指导疫情防控款物接收等工作3次，公务接待21人次。

2020年度一般公共预算拨款机关运行经费支出决算数56780.00元，与2019年55555.00元相比增加1225.00元，增加原因是单位人员比上年增加3人，增加了机关运行经费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1200.00元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1200.00元。其中：国内接待费支出1200.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2020年机关运行经费支出56780.00元，与2019年55555.00元相比增加1225.00元，增加原因是单位人员比上年增加3人，增加了机关运行经费等支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县红十字会部门资产总额97885.81元，其中，流动资产71982.87元，固定资产净值25902.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2019年度资产总额103635.56元相比，本年资产总额减少5749.75元，其中:流动资产增加6836.91元（增加的主要原因是上级红十字会拨入红十字“博爱家园”项目尾款），固定资产比上年减少12586.66元（主要原因是固定资产按资产管理要求按月进行计提折旧，表中的固定资产反映为净值）,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600336201111