中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232600122201000

中国共产党大姚县纪律检查委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

    中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7、在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中国共产党大姚县纪律检查委员会一以贯之学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，一以贯之坚定践行“两个维护”，一以贯之落实全面从严治党政治责任，一体推进“三不”，一环紧着一环拧、一锤接着一锤敲，以累积尺寸之功持续修复净化政治生态。面对纷繁复杂的国内外形势特别是新冠肺炎疫情严重冲击，面对全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官的繁重任务，全县纪检监察机关坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，既督战又参战，既战疫又战贫，切实做到旗帜鲜明讲政治，持之以恒强监督，蹄疾步稳减存量，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，提升了大姚县纪检监察工作的“辨识度”和“贡献率”，为大姚经济社会高质量跨越式发展提供坚强纪律和作风保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门末实有人员编制89人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算收入合计16,624,010.71元。其中：财政拨款收入16,624,010.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年12,455,506.27元对比增加4,168,604.44元增长33.47%，收入增加主要原因分析：1、监察体制改革后转录人员工资划入和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资和社保缴费增加，以及相匹配的退休、住房、医疗支出的增加。2、专项收入增加716,674.57元,主要是省州县增加了纪检监察机关网络建设和办案专项补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算支出合计16,624,010.71元。其中：基本支出14,701,406.14元，占总支出的88.43%；项目支出1,922,704.57元，占总支出的11.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年12,747,626.58元对比（基本支出11,248,776.27元，项目支出1,498,850.31元）,支出增加3,876,784.13元，增长30.41%，增支的主要原因分析：1、人员调入增人增资增加人员支出3,452,929.87元，增长30.70%，项目支出增加423,854.26元，增长28.27%。2、中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，以及县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会机关、各派驻机构、巡察机构等正常运转的日常支出14,701,406.14元。与上年11,248,776.27元对比增加3,452,929.87元，增长30.70%，主要原因是监察体制改革后转录人员工资划入和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资和社保缴费增加，以及相匹配的退休、住房、医疗支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,446,285.56元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,255,420.58元，占基本支出的8.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会机关、各派驻机构、巡察机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,922,704.57元。与上年1,498,850.31元对比增加423,854.26元，增长28.27%，增支的主要原因分析：中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，以及县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作。具体项目开支及开展工作情况【详见附表GK12 项目支出绩效自评表】。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出16,624,010.71元，占本年支出合计的100%。与上年12,747,626.58元对比（基本支出11,248,776.27元，项目支出1,498,850.31元）,支出增加3,876,784.13元，增长30.41%，增支的主要原因分析：1、人员调入增人增资增加人员支出3,452,929.87元，增长30.70%，项目支出增加423,854.26元，增长28.27%。2、中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，以及县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出13,056,207.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于县纪委县监委机关、各派驻机构、巡察机构等保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作支出；

  2.社会保障和就业（类）支出1,742,243.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于县纪委县监委机关离休人员的离休费及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金记实等支出；

3.卫生健康（类）支出985,446.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

4.住房保障（类）支出840,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为246,654.22元，完成预算的98.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为169,713.22元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为76,941.00元，完成预算的96.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.公务用车运行维护费增加89,713.22元，我单位公务用车保有量为3辆，车辆使用年限较长，车辆维修费和办公办案运行费增加；2.公务接待费增加56,941.00元，主要原因是省州纪委专案在大姚办理，造成来往接待费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数246,654.22元，比2019年127,246.00元，增加119,408.22元，增长93.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算比2019年94,400.00元，增加75,313.22元，增长79.78%；公务接待费支出决算2019年32,846.00元，增加44,095.00元，增长134.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.公务用车运行维护费增加，我单位公务用车保有量为3辆，车辆使用年限和行驶里程较长，车辆运行维修费，日常办公办案运行费增加；2.公务接待费增加主要是在大姚办理省州纪委专案，省州纪委到大姚开展专项检查、案件查办造成省州来往办案人员增加，导致的接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出169,713.22元，占68.81%；公务接待费支出76,941.00元，占31.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，2020年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出169,713.22元。其中：

公务用车购置支出0元，2020年无购置车辆。

公务用车运行维护支出169,713.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县纪委县监委机关、派驻机构、巡察机构等正常运转，案件查办及巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费76,941.00元。其中：

国内接待费支出76,941.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次1281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理省州纪委专案，省州纪委到大姚开展专项检查、案件查办造成省州来往办案人员增加，导致的接待费用增加。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算机关运行经费支出1,255,420.58元，与上年892,298.51元对比增加363,122.07元，主要原因分析：1.用于保障县纪委县监委机关、派驻机构、巡察机构等正常运转经费，案件查办及巡察工作所需经费增加；2.办理省州纪委专案，省州纪委到大姚开展专项检查、案件查办造成省州来往办案人员增加，导致相关费用增加。部门机关运行经费主要用于经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费级及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党大姚县纪律检查委员会2020年度部门决算资产总额2,563,386.23元，其中，流动资产979,923.71元，固定资产1,583,462.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,156,770.11元，其中固定资产增加285,648.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额605,191.58元，其中：政府采购货物支出605,191.58元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额605,191.58元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

中国共产党大姚县纪律检查委员会开展的2020年县本级财政预算项目资金绩效自评4个项目，自评结果均为优。

（二）2020年部门整体支出绩效自评 

通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我委财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2020年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我委整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600122201111