大姚县铁锁乡人民政府2020年度部门决算公开

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楚雄州大姚县铁锁乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  铁锁乡2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

   铁锁乡政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

   2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”收官之年。年初以来，面对疫情影响和经济下行的巨大压力，乡人民政府团结带领全乡各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、国务院和省州县党委政府各项决策部署和乡党委具体工作要求，主动融入和服务国家、省州县发展战略，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全乡经济平稳健康发展，社会大局和谐稳定。

（1）全力抓好疫情防控工作。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，制定疫情防控工作方案和应急预案，严格落实各项防控措施。建立乡村组三级网格化责任体系，组建村级网格6个、小组网格67个，全面开展“网格化”大排查，凝聚形成联防联控、群防群治的强大合力。全乡606名党员、9支志愿服务队投入疫情防控一线，设立乡级卡点3个、村级卡点19个、村民小组劝返点67个，对出入村组的车辆和人员进行彻底排查，成功阻断外来病例输入。利用小喇叭、小蜜蜂全天候播放疫情防控相关政策，做好群众思想疏导。乡级财政共投入疫情防控资金157,000.00元，发放口罩4500个、酒精25L、84消毒液75L、消毒灵800包、大锅药240付，定期对学校、敬老院、机关单位等公共场所进行消毒。全乡各族人民团结一心、众志成城，为疫情防控捐款捐物达20,000.00元。乡卫生院赵建美同志获评“云南省优秀医疗卫生人员”，杨英武等15人荣获抗疫“十大先锋”荣誉称号。

（2）“三大攻坚战”成效显著。防范化解经济领域风险，加大风险预警，严厉打击网络赌博、电信诈骗等违法行为。严格落实金融监管责任，坚决打击违法违规融资行为，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险底线。全面落实“四个不摘”要求，扎实开展脱贫攻坚“四季攻势”和百日总攻、百日提升、百日巩固“三大行动”，强力推动精准脱贫各项政策措施落地见效。实施“百千万”工程，打造花椒丰产示范园1.2万亩。发放小额信贷91户4,550,000.00元。开展劳务输出招聘及宣讲大会11场次，累计向浙江、福建等地区转移劳动力11批次562人。设置乡村公共服务岗180个，新增生态护林员岗位16个。全面落实“双点长”“五包”责任制和易地搬迁“稳得住”34条措施，搬迁群众后续发展稳步提升。教育、健康扶贫政策精准落实，农村最低生活保障制度与扶贫开发政策实现“两线合一”，贫困人口城乡居民养老保险、医疗保险参保率达100%。争取沪滇项目资金3,920,000.00元，完成咖啡种植及综合生产基地建设。投入资金2,000,000.00元,完成瓦窑至观音寺坝塘三面光沟等补短板项目，数字电视、网络信号实现全覆盖，农村基础设施和公共服务持续改善。建立贫情监测等10项稳定脱贫长效机制，33户36人享受防贫保。扎实开展“10·17”扶贫日、“挂包帮，转走访”等工作，进一步激发群众内生动力。大力开展消费扶贫，实现“以购代扶”农特产品销售收入465,200.00元。脱贫10户26人，无返贫人口，完成年度减贫任务。中央和省州脱贫攻坚巡视巡察、督查审计反馈和自查发现问题全面整改。河长制全面落实，乡级河长巡河168次，村级河长巡河336次。加大重点流域水污染防治，组织河道管理4次，河道垃圾清运18吨。清废行动扎实开展，有效治理农村面源污染。持续开展林政资源管护专项行动，查处办理林业案件25件，完成森林督查5项。积极开展生态修复治理，实施退化草原人工种草生态修复治理项目574.5亩。

（3）产业发展稳步提升。粮食播种面积达2.07万亩，产量5671吨。种植魔芋700亩，产量96吨，白芸豆1800亩，产量110吨，新植咖啡500亩，重楼、续断等中药材种植面积达2318亩。实施核桃、花椒提质增效分别达5000亩、6000亩。种植业保险投保8671亩，兑付理赔金15,600.00元。特色养殖规模逐步壮大，非洲猪瘟有效防控，生猪出栏7600头，新增规模化养殖户5户，肉类总产量达2600吨。新增家庭农场20户，培育新型农民专业合作社7个。农贸市场、牲畜交易市场进一步规范，批零住餐、家政物流等服务行业加速发展。乡村电子商务服务体系逐步形成，申通、韵达等10余家快递物流公司进驻我乡，网购量达10万余件。生态小火腿、小米辣、野生蜂蜜等特色农产品网上销售额超百万元。

（4）城乡发展日趋协调。完成小集镇总体规划初步设计。投资1,870,000.00元，完成永河上下、吴家坪等小组房屋外立面提升改造。完成3户危房改造，房屋安全隐患排查录入系统23户。摸排农村乱占耕地建房883宗，有力震慑“两违”建设行为。持续推进“厕所革命”，投资180,000.00元,对集镇2个三类公厕进行改造，1个旱厕拆除重建，投资262,200.00元完成437个户厕改造。深入开展爱国卫生“7+3”专项行动，召开培训会5场1365人次，集中整治集镇占道经营、乱停乱放等不文明行为，督促22户餐饮经营户做好卫生改善。建设洗手池7个，集镇污水处理厂项目有序推进。积极开展工间操、大扫除、用公筷行动。垃圾收运、保洁员管理、门前三包制度全面落实，村容村貌明显改观，农村人居环境大幅提升。

（5）改革活力不断增强。持续深化“放管服”改革，集中行政许可权改革和“六个一”专项行动扎实开展。乡级进驻网上政务大厅事项72项，最多跑一次办结35项，全程网办率达51%。“一部手机办事通”认证用户1960人，网上业务查询、事项办理达300余件。推广云南税务公众号缴费和电子医保凭证，城乡居民医疗保险、养老保险自助缴费9642人，医保电子凭证激活2477人。“智慧社保”生存认证1374人，认证率100%。完成农村集体产权制度改革清产核资，农村土地确权登记颁证率达100%。“云宅调”农村不动产权登记2489宗，宅基地拆旧复垦复绿106亩。第七次全国人口普查工作全面完成。6个村委会全部划定为火葬区，投资1,200,000.00元的铁锁乡公益性公墓I期建成投入使用。重点领域招商和重点企业招商深入推进，引进招商引资项目2个，协议总投资额240,000,000.00元，增长26.3%。

（6）民生福祉持续改善。投资3,587,900.00元的铁锁中心幼儿园和投资675,000.00元的七棵树幼儿园建成投入使用。学龄前儿童三年入园率达82.6%，义务教育阶段入学率、巩固率均达100%，中考成绩在全县排名进步2名，高中上线40人，中职学校报到注册57人，初中毕业升学率达100%。建成7个儿童之家和妇女之家、2所家长学校。城乡居民医疗保险和养老保险分别参保9642人、8442人。家庭医生签约服务8453人，签约率达82.6%。投资30万元的卫生院DR室投入使用。登记发放生育服务证62本，独生子女奖扶申报123人，发放资金125,000.00元。6个农家书屋、47个村文化活动室正常开放，村业余文艺队送戏下村10场次。发放城乡低保885人4,550,000.00元、临时救助680人410,000.00元。发放救济粮27.84吨、衣服282套、被子218床、毛毯50床、棉大衣821件。发放残疾人两项补贴156人205,000.00元。

（7）社会大局和谐稳定。严格落实安全生产责任，签订“党政同责、一岗双责”安全生产责任书28份，签订机动车包保责任书353份，开展驾驶员安全谈话1412人次，签订船舶安全管理责任书73份，发放《水上安全告知书》1132份，设立金沙江水上安全警示牌10块。签订食品安全管理责任书85份，组织开展食品安全专项检查4场228户，发出整改通知书6份，办理食品安全案件9件，罚没款22,000.00元。水毁公路、人饮管道全面修复，新增地质灾害隐患监测点1个。年内未发生重大安全生产事故。开展计生政策宣传3场次1500人次，查处非婚生育80人，上缴国库罚款297,000.00元。全力维护社会稳定，组织开展“秋风行动”和“刑事破案，命案攻坚”专项行动，立刑事案件10件，破案6件，受理社会治安案件30件，调处办结30件，查处各类交通违法行为386件，排查调处各类矛盾纠纷87件，有效净化社会治安环境，杜绝重特大案件发生。坚持党管武装，民兵预备役、民兵军事训练和兵役登记工作扎实开展，组织20名民兵支援沧源县疫情防控工作，新兵征集入伍6人，超额完成年度征兵任务。扫黑除恶专项斗争、“平安建设”专项行动高位推进，信访“一线工作法”全面推行，禁毒防艾、国家安全、反恐、防邪反邪、人民调解、社区矫正、“七五”普法、“五五”依法治县等工作全面加强，社会治安形势持续向好，群众安全感、满意度稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府、民政、计生、人事、扶贫、企业、统计、城建；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.事业单位：农业综合服务中心（3个）、文化广播电视服务中心（2个）、公共卫生；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

            （详见附件）

     第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计14,705,945.79元。其中：财政拨款收入14,705,945.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比13,478,190.17元增加1,227,755.62元，增加9.11%，主要原因分析项目资金及人员经费新录用公务员5人比上年增加。

二、支出决算情况说明

   大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计14,975,766.87元。其中：基本支出9,529,918.66元，占总支出的63.6%；项目支出5,445,848.21元，占总支出的36.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出13,176,433.68元增加1,799,333.19元,增长幅度为13.66%，主要原因为新录用公务员的人员经费支出及项目经费增加。

（一）基本支出情况

   2020年度用于保障大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,529,918.66元。比上年数10,446,654.36元减少916,735.69元，减少幅度为8.88%，主要原因为财政资金紧张。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,587,085.51元，占基本支出的90.11%。其中：工资福利支出6,910,870.11元，占基本支出的72.52%。分别是：基本工资1,712,867.00元，津贴补贴2,403,201.00元，奖金388,422.58元，绩效工资640,313.00元，机关事业单位基本养老保险缴费687,312.14元，职工基本医疗保险缴费338,955.43元，公务员医疗补助缴费199,590.76元，其他社会保障缴56,547.20元，住房公积金483,661.00元。对个人和家庭的补助1,676,215.40元，占基本支出的17.59%。分别是：退休费402,148.20元抚恤金，8,699.20元，生活补助1,265,303.00元，奖励金65.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费942,833.15元，占基本支出的9.89%。商品和服务支出938,033.15元，分别是：办公费195,780.34元，电费26,722.36元，邮电费4,369.40元，差旅费24,258.00元，会议费150,101.98元，公务接待费91,978.99元，劳务费28,800.00元，工会经费58,282.00元，公务用车运行维护费139,790.08元，其他交通费用217,950.00元。资本性支出4,800.00元，分别是：办公设备购置4,800.00元。

（二）项目支出情况

   2020年度用于保障大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,445,848.21元，比上年数2,729,779.32元增加2,716,068.86元，增长幅度99.5%，主要原因为项目推进进度快，项目支出快。具体项目开支及开展工作情况：                     

1.一般行政管理事务支出443,020.66元。(1)大财行〔2016〕156号2016年县乡人大两级换届选举经费38,399.00元,主要用于商品和服务支出；(2)大财预〔2019〕9号2019年人大代表工作经费34,960.56元,主要用于商品和服务支出；(3)大财预〔2020〕109号2020年重点项目前期工作经费200,000.00元，主要用于商品和服务支出资本性支出基础设施建设; (4)大财行〔2020〕69号2020年专项普查活动工作经费60,000.00元，主要用于商品和服务支出；(5)大财农〔2020〕106号2020年专项普查活动工作经费40,000.00元，主要用于商品和服务支出；(6)大财行〔2019〕135号2019年纪委监察委办案工作经费17,515.10元,主要用于商品和服务支出资本性支出基础设施建设；(7)大财综〔2019〕24号2019年乡团委换届工作经费1,032.00元，主要用于商品和服务支出；(8)大财行〔2019〕69号2019年度农村老党员关爱资金32,380.00元，主要用于个人和家庭的补助；(9)大财行〔2019〕136号2019年两新组织党建工作经费8,550.00元，主要用于商品和服务支出；(10)大财行〔2019〕170号2019年度农村党员教育活动州级配套经费10,184.00元，主要用于商品和服务支出；

2.文化旅游体育与传媒支出50,000.00元。大财教〔2019〕104号2019年第七届文艺汇演暨第八届农民体育运动会经费,主要用于商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出200,000.00元。大财社〔2020〕71号铁锁乡殡葬改革农村公墓建设费用,主要用于资本性支出基础设施建设。

4.卫生健康支出79,190.00元。(1)大财预〔2020〕16号2020年冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费20,000.00元,主要用于商品和服务支出；(2)大财预〔2020〕18号2020年冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费47,000.00元，主要用于商品和服务支出及个人和家庭的补助；(3)大财预〔2020〕34号2020年县领导沈克敏新冠肺炎疫情防控工作经费12,190.00元，主要用于商品和服务支出。

5.农林水支出4,559,944.27元。(1)大财农〔2019〕28号2019年上海嘉定区国有企业结对深度贫困行政村捐赠资金支出62,400.00元，主要用于商品和服务支出及个人和家庭的补助；(2)大财预〔2019〕18号2019年沈克敏乡脱贫攻坚工作经费35,367.00元，主要用于商品和服务支出；(3)大财农〔2019〕58号2019年贫困村第一书记（工作队长）工作经费37,377.27元，主要用于商品和服务支出；(4)大财农〔2020〕25号2020年第一书记工作队工作经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出和资本性支出；(5)大财农〔2020〕54号2020年沪滇基础设施建设项目资金3,920,000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设；(6)大财农〔2020〕66号2020年上海嘉定区国有企业结对帮扶贫困村扶贫宣传资金182,400.00元，主要用于商品和服务支出和资本性支出；(7)大财农〔2019〕79号2020年嘉定区对口帮扶和国有企业结对帮扶宣传资金222,400.00元，主要用于商品和服务支出、个人和家庭的补助、资本性支出；(8)大财农〔2019〕174号2020年嘉定区对口帮扶和国有企业结对帮扶资金30,000.00元，主要用于资本性支出；(9)大财预〔2017〕112号县级领导下达铁锁村农村电商平台建设缺口资金30,000.00元，主要用于商品和服务支出和资本性支出；(10)大财预〔2020〕311号2020年村委会工作经费20,000.00元，主要用于商品和服务支出和资本性支出；(11)大财预〔2020〕150号2020排陆山易地搬迁集中安置点工作经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出和资本性支出。

6.住房保障支出113,693.28元。大财预〔2020〕23号2018年农村危房改造州级补助资金，主要用于个人和家庭的补助113,693.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,975,766.87元，占本年支出合计的100%。与上年总支出13,176,433.68元增加1,799,333.19元,增长幅度为13.66%，主要原因为新录用公务员的人员经费支出及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,428,607.17元元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出211,342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于群众文化、广播电视人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

  3.社会保障和就业（类）支出1,555,259.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会福利殡葬的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

  4.卫生健康（类）支出1,080,878.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）、全乡干部职工的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

  5.城乡社区（类）支出164,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于城乡社区管理事务人员工资和日常公用经费的支出；

  6.农林水（类）支出7,695,380.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.39%。主要用于农业农村、林业和草原、水利工程运行与维护、抗旱、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

  7.资源勘探信息等（类）支出242,297.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于国有资产监管人员工资和日常公用经费的支出；

  8.住房保障（类）支出597,354.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于全乡干部职工财政匹配住房公积金和农村危房改造的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为217,000.00元，支出决算为294,341.07元，完成预算的135.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为167,982.08元，完成预算的194.70%；公务接待费支出决算为126,358.99元，完成预算的78.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数增加的原因：本单位脱贫攻坚成效考核及核销历年往来款项支出，故造成三公经费较上年增加。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加164,300.67元，增长126.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加84,851.25元，增长102.07%；公务接待费支出决算增加79,449.42元，增长169.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位脱贫攻坚成效考核及核销历年往来款项支出，故造成三公经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出167,982.08元，194.70%；公务接待费支出126,358.99元，占78.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出167,982.08元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出167,982.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费126,358.99元。其中：

  国内接待费支出126,358.99元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,808人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作及日常接待等支出。

  国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门2019年机关运行经费支出623,378.63元，与上年支出516,569.68元对比增加106,808.95元,增加20.67%，主要原因为人员增加。机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，大姚县铁锁乡2020年度部门决算汇总部门资产总额21,465,900.83元，其中，流动资产18,084,365.13元，固定资产3,381,535.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,915,434.29元，其中固定资产增加211,579.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21,465,900.83	18,084,365.13	3,381,535.70	1,570,000.00	402,648.00		1,408,887.70

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

    2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  1.我乡属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

  2.我乡无国有资本经营财政拨款收入。 

  3.我乡无政府性基金预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

 

 

 

   大姚县铁锁乡人民政府

   

    二0二一年十月二十三日

监督索引号53232600656301111